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索引号 1145072200812071XH/2018-27592 发布机构 浦北县扶贫开发办公室 成文日期 2018年02月23日
文 号 主题分类 扶贫 发布日期 2018年02月27日

浦北县扶贫开发办公室2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及自治区扶贫开发办公室、市扶贫开发办公室、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区、市扶贫开发计划。

2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发的规划和计划。

3.负责提出全县财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,交由县人民政府决定后组织实施。

4.贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全县扶贫开发状况的监测和统计。

5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直机关定点挂钩帮扶责任制;负责区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受资助等事项的管理。

6.负责指导、协调异地安置工作;负责全县小额信贷扶贫的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

7.负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

8.负责对全县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

9.承担县革命老区建设促进会的管理工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构名称:

1、浦北县扶贫开发办公室

2、浦北县扶贫信息培训中心

三、人员构成及编制现状

编制11名,其中行政编制4名,工勤编制1名,事业编制6名。领导职数3名,其中正职领导1名,副职领导2名,退休人员工3名。

第二部分:浦北县扶贫开发办公室(含所属事业单位)2018年部门预算及”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况 

 

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 1363655.85 元,同比增加238554.35  元,增长21.2 %。其中:

一般公共预算拨款 1363655.85 元,同比增加238554.35  元,增长21.2 %

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 1363655.85 元,其中:基本支出  920655.85 元,占支出总预算的 67.51 %,同比增加230754.35  元,增长33.45 %;项目支出 443000 元,占支出总预算的 32.49 %,同比增加7800 元,增长1.79 %。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  4 类,其中:

1农林水支出预算1145191 元,占支出总预算 83.98 %,同比增加169477 元,增长17.37 %。

2)社会保障和就业科目支出预算 129548.53 元,占支出总预算 9.5%,同比增加40958.27 元,增长46.23 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 44458.16 元,占支出总预算 3.26 %,同比增加9716.88 元,增长27.97 %。

4)住房保障科目支出预算  44458.16  元,占支出总预算  3.26 %,同比增加18402.2 元,增长70.63  %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 920655.85 元,占支出总预算的 67.51 %,同比增加230754.35 元,增长33.45  %

工资福利支出预842031.85 元,占基本支出预算 91.46 %,同比增加284434.31 元,增长51.01 %。

商品和服务支出预算 78624 元,占基本支出预算 8.54 %,同比减少27624 元,下降26 %。

对个人和家庭的补助支出预算 44458.16 元,占基本支出预算的 4.83%,同比增加 18402.2 元,增长 70.63%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 443000元,占支出总预算的 32.49  %,同比增加7800元,增长1.79 %

商品和服务支出预算 33000 元,占项目支出预算 7.45%,同比增加7800 元,增长30.95 %。  

其他支出预算 410000 元,占项目支出预算 92.55%,同比减。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1363655.85 元,其中:基本支出预算 920655.85 元,项目支出预算 443000 元。具体支出预算如下:

1.行政运行 702191 元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 433000 元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.其他扶贫支出10000,主要用于老促会工作经费。

4.行政事业单位医疗 44458.16 元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 44458.16 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出123993.4元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位职工计缴的机关事业单位基本养老保险。

7.财政对生育保险基金的补助2222.91元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的生育保险。

8.财政对失业保险基金的补助2775.96元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位职工计缴的失业保险。

7.财政对工伤保险基金的补助556.26元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关单位在职职工计缴的工伤保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算  0 

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算16870 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算 1870 元,公务用车运行维护费支出预算15000 元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算16870  元,比2017年预算 16360增加 510元,同比增长3.12 %2018年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:在职在编人员增加。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算  0 元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算 1870 元,同比增加510 元,上升37.5 %。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议,检查、督查扶贫工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算15000 元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算 15000 元,同比无增减。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算 0 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县扶贫开发办公室预算单位的构成。

浦北县扶贫开发办公室2018年的部门预算由我办本级及浦北县扶贫信息培训中心构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:主任室、办公室、综合股财务室。

纳入我办部门预算的 1 个事业单位,即浦北县扶贫信息培训中心,属非参照公务员管理全额拨款事业单位

(二)本办机关运行经费预算安排情况。

行政运行  702191 元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县扶贫开发办公室和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算 0 元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为 1 辆,实有公务用车1 (越野车)

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目标管理和绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,暂无项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   

扶贫办2018年部门预算及三公经费公开预算表



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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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