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索引号 11450722771749124M/2019-10256 发布机构 浦北县安全生产监督管理局 成文日期 2019年03月25日
文 号 主题分类 安全生产监管 发布日期 2019年03月25日

浦北县安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)承担县安全生产委员会办公室(以下简称县安委办)的日常工作。

    2)综合管理全县安全生产工作。

    3)依法行使县安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门做好安全生产监督管理工作。

    4)依法监察工矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件。

5)负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作。

6)依法组织实施安全生产许可证制度。

7)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

浦北县安全生产监督管理局共有直属单位2个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是浦北县安全生产监督管理局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县安全生产执法监察大队。

局机关本级内设行政股、安全督查股(增挂行政审批股)、非煤矿山监管股、危险化学品监管股、烟花爆竹监管股、职业安全健康监管股等共七个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2019年我部门编制总数为25 ,实有在职人员总数24人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:

1. 浦北县安全生产监督管理局本级编制人数9人,编制内实有人数9人,实有退休人数2人。

2. 浦北县安全生产执法监察大队(所属二层机构)编制人数16人,编制内实有人数15人,实有退休人数1人。

第二部分:浦北县安全生产监督管理局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县安全生产监督管理局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算3278612.56元,同比增加731784.1元,增长28.73%。其中:

一般公共预算拨款3278612.56元,同比增加731784.1元,增长28.73%

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及退休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资,基本收入有所增长;三是一般行政管理事务、安全监管和其他灾害防治及应急管理支出等有所增大,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算3278612.56元,其中:基本支出2446612.56元,占支出总预算的74.62%,同比增加269784.1元,增长13.65 %;项目支出832000元,占支出总预算的25.38%,同比增加262000元,增长45.96 %。支出增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及退休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资,基本收入有所增长;三是一般行政管理事务、安全监管和其他灾害防治及应急管理支出等有所增大,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算345303.36元,占支出总预算10.53%,同比增加67803.7元,增长24.43%。

2)卫生健康支出科目支出预算109868.48元,占支出总预算3.35%,同比增加4862.08元,增长4.63%。

3)住房保障科目支出预算164802.72元,占支出总预算5.03%,同比增加59796.32元,增长56.95 %。

4)灾害防治及应急管理支出预算2658638元,占支出总预算81.09%,同比增加599322元,增长29.1 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2446612.56元,占支出总预算的74.62 %,同比增加269784.1元,增长13.65 %

工资福利支出预算2265828.96元,占基本支出预算92.61%,同比增加467228.1元,增长25.98%。

商品和服务支出预算179292元,占基本支出预算7.33%,同比增加2556元,增长1.45 %。

对个人和家庭的补助支出预算1491.6元,占基本支出预算的0.06%,同比与上年持平。

2)项目支出预算。

项目支出832000元,占支出总预算的25.38%,同比增加262000元,增长45.96 %

工资福利支出预算100000元,占项目支出预算12%,同比增加100000元,增长100%。

商品和服务支出预算702000元,占项目支出预算84%,同比增加132000 元,增长23%。

其他资本性支出预算30000元,占项目支出预算3.6%,同比增加30000元,增长100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3278612.56元,其中:基本支出预算2446612.56元,项目支出预算832000元。具体支出预算如下:

1.行政运行1769398元,其中:基本支出1739398元,项目支出30000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务407840元,基本支出87240元,项目支出320600元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.安全监管370000元,全部是项目支出预算。主要用于开展全县安全生产日常监管专项项目支出。

4.其他灾害防治及应急管理111400元,全部是项目支出预算。用于其他灾害防治及应急管理项目支出。

5.行政事业单位医疗109868.48元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6. 归口管理的行政单位离退休1491.60元,全部是基本支出,用于支付退休人员的独生子女补助。

7.机关事业单位基本养老保险缴费329468.2元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

8.财政对失业保险基金的补助7628.04元,全部是基本支出预算,主要用于在职事业人员的失业保险金支出。

9. 财政对工伤保险基金的补助1221.10元,全部是基本支出预算,主要用于在职行政人员的工伤保险金支出。

10. 财政对生育保险基金的补助5493.42元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员的生育保险金支出。

11.住房公积金164802.72元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算450000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算100000元,公务用车运行维护费支出预算350000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算450000元,同比与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元。

2.公务接待费2019年预算100000元,同比与上年持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算350000元,同比与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算170000元,同比与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算180000元,同比与上年持平。用于更换已残旧的执法业务用车。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县安全生产监督管理局预算单位的构成。

浦北县安全生产监督管理局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股、安全督查股(增挂行政审批股)、非煤矿山监管股、危险化学品监管股、烟花爆竹监管股、职业安全健康监管股七个股室。

纳入浦北县安全生产监督管理局部门预算的1个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位是浦北县安全生产执法监察大队。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行1769398元,其中基本支出预算1739398元,项目支出30000元。主要用于浦北县安全生产监督管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算30000元,同比增加30000元,增长100%,其中:集中采购30000元,占政府采购预算的100%,同比增加30000元,增长100%;分散采购预算0元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款30000元,上年结余收入安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算30000元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆,;浦北县安全生产执法监察大队核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(小型普通客车2辆)

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目1个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款20000元,其中:局本级1个绩效考核项目,分别是:“安全生产月”活动经费项目,项目经费预算20000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附:县安监局2019年部门预算及三公经费公开预算表

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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