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索引号 11450722771749124M/2018-39309 发布机构 浦北县安全生产监督管理局 成文日期 2018年08月20日
文 号 主题分类 安全生产监管 发布日期 2018年08月20日

浦北县安全生产监督管理局2017年度部门决算

浦北县安全生产监督管理局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)承担县安全生产委员会办公室(以下简称县安委办)的日常工作。

2)综合管理全县安全生产工作。

3)依法行使县安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门做好安全生产监督管理工作。

4)依法监察工矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件。

5)负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作。

6)依法组织实施安全生产许可证制度。

7)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《中共钦州市委、钦州市人民政府关于印发〈浦北县党政机构改革方案〉的通知》(浦发[2004]107号)和《中共浦北县委员会、浦北县人民政府关于县直党政机构改革的实施意见》(浦发[2004]60号)文件,浦北县安全生产监督管理局为主管安全生产综合管理的县人民政府工作部门,同时挂浦北县安全生产委员会办公室牌子。于200411月份正式成立为正科级单位,局机关行政编制8名,附属事业编制1名,实有人数9人;下属事业单位是浦北县安全生产执法监察大队,事业编制16名,实有人数15人。

 

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县安全生产监督管理局,内设有7个职能股,分别是行政股、安全督查股(增挂行政审批股)、非煤矿山监管股、危险化学品监管股、烟花爆竹监管股、职业安全健康监管股;纳入本局部门决算的包括下属事业单位浦北县安全生产执法监察大队。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1905.49万元,同比增加1580.18万元,增长490.08%。其中:

1.财政拨款收入1902.61万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余2.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1905.49万元,同比增加1582.86万元,增长490.92 %。包括:

1. 资源勘探信息支出1861.51万元:主要用于在职职工工资、津补贴和行政运行、其他安全生产监管的支出和支持中小企业发展专项支出。

2、社会保障和就业支出26.41万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、机关养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出9.98万元:主要用于行政单位医疗保险费的支出。

4. 住房保障支出7.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余0.2万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1905.29万元,其中:基本支出202.84万元,项目支出1702.45万元。具体支出情况如下:

1. 归口管理的行政单位离退休支出1.44万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.35万元:主要用于缴纳单位基本养老保险支出

3. 财政对失业保险基金的补助支出0.11万元: 主要用于缴纳单位失业保险支出;

4. 财政对工伤保险基金的补助支出0.02万元: 主要用于缴纳单位工伤保险支出;

5. 财政对生育保险基金的补助支出0.49万元: 主要用于缴纳单位生育保险支出;

6. 行政单位医疗支出9.98万元: 主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险;

7. 行政运行支出159.06万元: 主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出;

8. 一般行政管理事务支出4.12万元:主要用于完成安监工作任务相关工作经费等支出;

9. 安全监管监察专项支出65.2万元:主要用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出;

10.  其他安全生产监管支出19.13万元:主要用于其他安全生产监管方面的支出;

11.  中小企业发展专项支出1614万元:主要用于烟花爆竹生产企业产业结构调整升级退出资金补助支出;

12.  住房公积金7.39万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出202.84万元,其中:人员经费193.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金;公用经费9.21万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排47万元,支出决算15.07万元,完成年初预算的32.06%;支出决算数比2016年度减少0.6万元,下降3.40%。具体情况如下:                                      

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出4.04万元,完成年初预算的33.67%,同比减少1.03万元,下降20.32%。主要用于上级部门、兄弟单位等相关单位到我局检查、指导、考评及全县持证企业(烟花厂、非煤矿山等)换发证专家评审、复审工作的公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共41个批次、共计316人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 我局严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是: 我局严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

(三)2017年度公务用车费支出11.03万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的31.51%,同比减少1.56万元,下降12.39%。主要用于公务用车加油、车辆维护保养、过路费等

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:没有公务用车购置费用,我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用管理,从严控制了车辆经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用管理,从严控制了车辆经费支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出9.21万元,比2016年度减少2.68万元,下降了22.56%。主要原因是:厉行节俭。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额1.76万元,为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆3辆。其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款13.04万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2017年绩效目标是《烟花爆竹企业安全监控报警系统联网经费》项目,项目总预算13.62万元;主要用于全县烟花爆竹生产企业的视频系统和浦北县安监局监控平台的联网费用,24条联网专线由浦北移动公司提供,专线租金11350/月。

项目资金实际使用情况:2017年由于企业关闭退出原因有13家企业12月份已不再使用该专线,核减后应付项目资金是13.04万元,根据续签协议于201712月一次性付给中国移动浦北分公司全年的网络租赁费用130350元(年初预算项目),保证专款专用。

 

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年度部门决算公开格式附表(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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