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索引号 11450722771749124M/2018-27598 发布机构 浦北县安全生产监督管理局 成文日期 2018年02月22日
文 号 主题分类 安全生产监管 发布日期 2018年03月07日

浦北县安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)承担县安全生产委员会办公室(以下简称县安委办)的日常工作。

    2)综合管理全县安全生产工作。

    3)依法行使县安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门做好安全生产监督管理工作。

    4)依法监察工矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件。

5)负责监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作。

6)依法组织实施安全生产许可证制度。

7)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共钦州市委、钦州市人民政府关于印发〈浦北县党政机构改革方案〉的通知》(浦发[2004]107号)和《中共浦北县委员会、浦北县人民政府关于县直党政机构改革的实施意见》(浦发[2004]60号)精神,浦北县安全生产监督管理局为主管安全生产综合管理的县人民政府工作部门,同时挂浦北县安全生产委员会办公室牌子。于200411月份正式成立为正科级单位,内设有行政股、安全督查股(增挂行政审批股)、非煤矿山监管股、危险化学品监管股、烟花爆竹监管股、职业安全健康监管股7个职能股室。下属事业单位是浦北县安全生产执法监察大队。

三、人员构成及编制现状

浦北县安全生产监督管理局机关行政编制8名,附属事业编制1名,实有人数10人(超编1人);县安全生产执法监察大队事业编制16名,实有人数15人。

第二部分:浦北县安监局(含所属事业单位)2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2546828.46同比减少46537.81,下降1.79%。其中:

一般公共预算拨款2546828.46元,同比减少46537.81,下降1.79%

2018年收入预算总体减少的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资,基本收入有所增长;项目收入减少烟花爆竹企业安全监控报警系统联网经费133800元,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算2546828.46元,其中:基本支出1976828.46,占支出总预算的77.62%,同比增加87272.19元,增长4.62%;项目支出570000元,占支出总预算的22.38 %,同比减少133800元,下降19.01%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算277499.66元,占支出总预算10.90%,同比增加17305.21元,增长6.65%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算105006.4元,占支出总预算4.12%,同比增加2969.36元,增长2.91%。

3)资源勘探信息等支出预算2059316元,占支出总预算80.86%,同比减少95291元,下降4.42%

4)住房保障科目支出预算105006.4元,占支出总预算4.12%,同比增加28478.62元,增长37.21%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1976828.46元,占支出总预算的77.62%,同比增加87272.19元,增长4.62%

工资福利支出预算1798600.86元,占基本支出预算90.98%,同比增加160906.37元,增长9.83%。

商品和服务支出预算176736元,占基本支出预算8.94%,同比增加1392元,增长0.79%。

对个人和家庭的补助支出预算1491.6元,占基本支出预算的0.08%,同比减少75036.18元,下降98.05%。

2)项目支出预算。

项目支出预算570000元,占支出总预算的22.38 %,同比减少133800元,下降19.01 %

商品和服务支出预算570000元,占项目支出预算100%,同比减少133800元,下降19.01 %

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2546828.46元,其中:基本支出预算1976828.46元,项目支出预算57000元。具体支出预算如下:

1.归口管理的行政单位离退休支出1491.6元,全部是基本支出,用于支付退休人员的独生子女补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出262516元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3.财政对失业保险基金的补助7020.72元,全部是基本支出预算,主要用于在职事业人员的失业保险金支出。

4. 财政对工伤保险基金的补助1221.02元,全部是基本支出预算,主要用于在职行政人员的工伤保险金支出。

5. 财政对生育保险基金的补助5250.32元,全部是基本支出预算,主要用于在职人员的生育保险金支出。

6.行政单位医疗105006.40元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.行政运行1436516元,其中:基本支出1406516元,项目支出30000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.一般行政管理事务292800元,基本支出82800元,项目支出210000元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

9.安全监管监察专项300000元,全部是项目支出预算。主要用于开展全县安全生产日常监管专项项目支出。

10.其他安全生产监管支出30000元,全部是项目支出预算。用于其他安全生产监管项目支出。

11.住房公积金105006.40元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算450000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算100000元,公务用车运行维护费支出预算350000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算450000元,与2017年预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算100000元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算350000元,与上年同期持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算170000元,与上年同期持平。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算180000元,与上年同期持平。预算用于更换已残旧的执法业务用车。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县安全生产监督管理局预算单位的构成。

浦北县安全生产监督管理局2018年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股、安全督查股(增挂行政审批股)、非煤矿山监管股、危险化学品监管股、烟花爆竹监管股、职业安全健康监管股。

纳入浦北县安监局部门预算的1个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位是浦北县安全生产执法监察大队。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行1436516元,其中:基本支出预算1406516元,项目支出预算30000元。主要用于浦北县安监局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元,同比无增减。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆;浦北县安全生产执法监察大队核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(小型普通客车2辆)。

(五)项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算项目1个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款10000元,其中:局本级1个绩效考核项目是:“安全生产月”活动经费项目,项目经费预算10000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                    2018222

安监局2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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