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索引号 114507220081208160/2018-27736 发布机构 浦北县统计局 成文日期 2018年03月06日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年03月08日

浦北县统计局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门。主要职责是: 

  1、贯彻实施国家和自治区的统计法律、法规规章政策和计划,结合本县实际,研究制定相关政策和管理办法,并监督检查执行情况。 

  2、组织实施国家和自治区统一的基本统计报表制度,根据县委、县政府宏观管理和科学决策的需要,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;制定全县统一的基本统计报表制度;负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。  

  3、组织实施周期性的人口、农业、经济普查等重大国情国力普查,组织协调全县性的社会经济专项调查;组织领导和综合协调各部门的统计和国民经济核算工作。 

  4、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议;根据市场经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料,并同我县进行对比分析研究。

  5、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报;积极培育和发展信息咨询服务市场。 

  6、有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和数据传输技术的现代化。 

  7、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。 

  8、完成县政府交办的其它或临时性工作任务。

  二、机构设置情况

  内设机构为5个业务股,1个普查中心。

  三、人员构成及编制现状

  2016年我局编制数15人,实有编制人数14人,聘用9人,离退休5人。

  第二部分:浦北县统计局(含所属事业单位)2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

  一、财政拨款收支总体情况表

  二、一般公共预算支出情况表

  三、一般公共预算基本支出情况表

  四、“三公”经费预算情况表

  五、政府性基金预算支出情况表

  六、部门收支总体情况表

  七、部门收入总体情况表

  八、部门支出总体情况表

  第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算1988599.63元,同比减少45612.81元,下降2.24%。其中:

  一般公共预算拨款1988599.63元,同比减少45612.81元,下降2.24%

  2018年收入预算总体减少的主要原因:是统计调查项目资金减少100000元,使收入预算总体有所减少。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算1988599.63元,同比减少45612.81元,下降2.24%。其中:基本支出1396379.63元,占支出总预算的70.0%,同比增加54387.19元,增长4.05%;项目支出592220元,占支出总预算的30.0%,同比减少100000元,下降14.45% 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  1)一般公共服务科目支出预算1669003元,占支出总预算83.93%,同比减少64529.7元,下降3.72%。

  2)社会保障和就业科目支出预算190034.55元,占支出总预算9.56%,同比增加11724.47元,增长6.58%。

  3)医疗卫生与计划生育科目支出预算64781.04元,占支出总预算3.26%,同比减少5144.48元,下降7.36%。

  4)住房保障科目支出预算64781.04元,占支出总预算3.26%,同比增加12336.9元,增长23.52%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算1396379.63元,占支出总预算的70.0%,同比增加54387.19元,增长4.05%

  工资福利支出预算1238856.26元,占基本支出预算88.72%,同比增加116551.66元,增长10.39%。

  商品和服务支出预算156420元,占基本支出预算11.2%,同比减少9720元,减少5.85%。

  对个人和家庭的补助支出预算1103.37元,占基本支出预算0.08%,支出与上年基本持平。

  2)项目支出预算。

  项目支出预算592220元,占支出总预算的30.0%,同比减少100000元,下降14.45% 

  商品和服务支出预算592220元,占项目支出预算100%,同比减少100000元,下降14.45%。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算1988599.63元,其中:基本支出预算1396379.63元,项目支出预算592220元。具体支出预算如下:

  1.行政运行1076783元,其中:基本支出1076383元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2. 行政单位离退休费1103.37元,全部是基本支出预算。用于局机关退休人员独生子女费支出。

  3. 行政单位基本养老保险缴费184072.6元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

  4. 财政对工伤保险金的补助1619.53元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。

  5. 财政对生育保险基金的补助3239.05元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。

  6.行政单位医疗64781.04元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  7.住房公积金64781.04元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  社会保障和就业支出190034.55元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的养老保险。

  8. 专项普查活动支出400000元,全部是项目支出预算。是按照《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》国发〔201753号等文件要求,为我县第四次全国经济普查工作经费支出。

  9.统计抽样调查支出192220元,全部是项目支出预算。是根据桂政发[2014]71号等文件要求,开展限额以下贸易业调查、劳动力和人口变动抽样调查、规模以下工业调查、全县服务业调查、城镇居民住户调查、农民人均纯收入抽样调查等常规统计调查工作的业务支出。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2018年政府性基金财政拨款支出预算0元。

  三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算45700元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算30700元,公务用车运行维护费支出预算15000元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算45700元,同比无增减。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减。

  2.公务接待费2018年预算30700元,同比无增减。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2018年预算15000元,同比无增减。其中:

  1)公务用车运行维护费2018年预算15000元,同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  2)公务用车购置2018年预算0元,同比无增减。

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  (一)浦北县统计局预算单位的构成。

  浦北县统计局2017年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

  纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股、农村经济股、工业能源与投资股、社会贸易统计股、综合核算股。

  纳入本局部门预算的1个事业单位是:浦北县统计局普查中心。

  (二)机关运行经费预算安排情况。

  行政运行1076783元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2018年政府采购预算0元,同比增加0 元,增长0 %

  (四)国有资产的总体情况。

  根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,是公务用车(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

  (五)项目预算绩效说明。

  我局2018年部门预算项目7个,按县财政文件要求一个项目列入绩效考核范围,就是第四次经济普查项目,涉及一般公共预算拨款400000元。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24统计局-2018年部门预算及三公经费公开预算表(20180224.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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