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发布机构: 浦北县水利局 成文日期: 2020年08月03日
索  引  号: 114507220081201621/2020-08442 发布日期: 2020年08月03日
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浦北县水利局2019年度部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规,拟订全县水利发展规划,起草水利方面的规范性文件并组织实施,组织编制全县水资源综合规划、重要江河流域的综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全县水资源统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。知道开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3)按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按县人民政府规定权限审批核准国家、自治区、市级和县级规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目,提出中央、自治区、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4)指导全县水资源保护工作,指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5)负责全县节约用水工作。

6)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。

7)监督指导全县水利工程运行建设与运行管理。监督指导病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水库工程运行管理。

8)负责全县水土保持工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导国家、自治区、市和县重点水土保持建设项目的实施。

9)指导全县农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。监督指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10)组织全县重大涉水违法事件的查处,协调处理全县水事纠纷,监督指导水政监察和水行政执法。

11)开展全县水利科技工作。

12)承担全县全面推行河长制湖长制相关工作。

13)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾防治规划和防护标准并指导实施。

14)完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

浦北县水利局系县人民政府直管的行政单位。局本级设置有五个行政职能股,分别是:行政股、财会股、政策法规和水资源股(县节约用水办公室)、农村水利水电和水旱灾害防御股、河长制工作股。所属二层事业单位分别有:浦北县水政监察大队、浦北县水利工程管理站、浦北县水利工程服务站、浦北县水土保持监督站、浦北县水利工程安全与质量监督站、浦北县南流水利工程管理所、浦北县城区河堤管理站、浦北县水利综合规划服务站(县抗旱服务队)。

由于2019年机构改革,2019年职能股室主要有以下变动:增加河长制工作股和农村水利水电和水旱灾害防御股,减少行政审批股,水政水资源股变更为政策法规和水资源股(县节约用水办公室)。2019年所属二层事业单位比2018年减少浦北县防汛抗旱指挥部办公室,浦北县水利局水利工程站变更为浦北县水利工程服务站,浦北县水利局综合服务站变更为浦北县水利综合规划服务站(县抗旱服务队)。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,为浦北县水利局本级及局属 8 个事业单位构成,内设有5个职能股,分别是行政股、财会股、政策法规和水资源股(县节约用水办公室)、农村水利水电和水旱灾害防御股、河长制工作股。其中:

纳入局本级部门决算的职能部门包括:行政股、财会股、政策法规和水资源股(县节约用水办公室)、农村水利水电和水旱灾害防御股、河长制工作股

纳入浦北县水利局部门决算的 8个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 3 个,事业单位分别是:浦北县水政监察大队、浦北县水利工程管理站、浦北县水利工程服务站、浦北县水土保持监督站、浦北县水利工程安全与质量监督站、浦北县南流水利工程管理所、浦北县城区河堤管理站、浦北县水利综合规划服务站(县抗旱服务队)

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4758.18万元,同比减少2287.23万元,下降32.46%。收入具体情况如下:

财政拨款收入4758.18万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少2287.23万元,下降32.46%主要原因是2019年水利工程建设项目资金,财政拨款收入减少。

(二)支出总计4758.18万元,同比减少2287.23万元,下降32.46%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)109.07万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加4.17万元,增长4%。主要原因是2019年本单位工资正常晋升,社会保障缴费基数增加和2019年退休人员生活补助增加。

2.卫生健康支出(类)28.68万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。同比增加0.33万元,增长1.16%。主要原因是2019年在职人员工资正常晋升增加,医疗保险和生育保险缴费基数调增。

3.节能环保支出(类)618.04万元:主要用于按照国家政策规定用于节能增效小型水电项目技术改造方面的支出。同比增加556.04万元,增长896%。主要原因是2019年电站增效扩容改造工程支出,大于2018年支出及功能科目调整所致。

4.农林水支出(类)3954.67万元:主要用于水利行政运行、水利一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、水质监测、防汛、农田水利、农村人畜饮水等支出。同比减少2866.83万元,减少42.03%。主要原因是2019年水利工程项目建设支出减少。

5.住房保障支出(类)47.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加19.06万元,增长66.50%。主要原因是2019年本单位在职人员工资正常晋升增加和住房公积金缴纳基数由原来的6%调整到12%

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

浦北县水利局2019年度财政拨款收入4758.18万元(其中:一般公共预算财政拨款4758.18万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2018年度减少2287.23万元, 主要原因是:因浦北县水利基础设施建设已经逐步完善,2019年新建水利工程项目数减少以至于2019年水利工程建设项目投资收入减少。

浦北县水利局2019年度财政拨款支出4758.18万元,比2018年度减少2287.23万元,主要原因是:因浦北县水利基础设施建设已经逐步完善,2019年新建水利工程项目数减少以至于2019年水利工程建设项目支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出4758.18万元,其中:基本支出981.16万元,项目支出3777.02万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休支出31.60万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出74.24万元,主要用于按国家规定的机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3.财政对失业保险基金的补助支出1.14万元,主要用于按照国家规定的事业单位人员失业保险的缴费支出。

4.财政对工伤保险基金的补助支出0.22万元,主要用于按照国家规定的行政单位、参公单位人员的工伤保险缴费支出。

5.财政对生育保险基金的补助支出1.87万元,主要用于按照国家规定的行政事业单位人员生育保险的缴费支出。

6.行政单位医疗28.68万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.行政运行498.20万元,主要用于本单位行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、日常办公业务和河长制公示牌安装经费等支出。

8.其他农业支出829.24万元,主要用于其他农业支出。

9.住房公积金47.72万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

10.可再生能源618.04万元,主要用于农村小型水电站节能增效技术改造支出。

11.水利行业业务管理0.80万元,主要用于水利水土保持站修缮主体工程建设支出。

12.水利工程建设355.30万元,主要用于新建水利工程建设支出。

13.水资源节约管理与保护48.84万元,主要用于原有水利工程维修养护支出。

14.水利前期工作76.72万元,主要用于水利工程规划、勘测、设计等基础性前期工作的支出。

15.防汛176.74万元,主要用于年度防汛物资储备购置、防汛值班人员值班费用和防洪治理工程建设支出。

16.农田水利847.33万元,主要用于农田水利渠道、节水灌溉工程建设支出。

17.农村人畜饮水643.06万元,主要用于农村人畜饮水安全保障巩固提升工程建设支出。

18.其他水利支出30.30万元,主要用于其他水利项目建设支出。

19.一般行政管理事务0.50万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.农村基础设施建设110.00万元,主要用于农村基础设施建设支出。

21.生产发展248.80万元,主要用于贫困地区生产发展项目。

22.其他农林水支出88.84万元,主要是其他用于农林水方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县水利局2019年一般公共预算财政拨款基本支出981.16万元,其中:人员经费859.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费121.58万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县水利局2019年度政府性基金预算财政拨款支出0   万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦北县水利局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.08万元,支出决算10.32万元,完成年初预算的93.14%;支出决算数比2018年度减少12.41万元,下降54.60%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2019年度公务接待费支出0.50万元,完成年初预算的39.68%,同比减少3.85万元,下降88.50%。主要用于日常公务接待开支。据统计,2018年本单位公务接待共11个批次、共计60其中:国内公务接待 11个批次、60人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年实际发生的公务接待批次少于2018年。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出9.82万元,完成年初预算的100%,同比减少8.57万元,下降46.60%。

1.公务用车购置费2019度年支出0万元。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出9.82万元,完成年初预算的100%,同比减少8.57万元,下降46.60%。主要原因是:2019年本单位申请报废达到使用年限的公务用车一辆,2019年公务用车持有量比2018年少且公车改革之后本单位公车使用频率降低。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年本单位申请报废达到使用年限的公务用车一辆,2019年公务用车持有量比2018年少且公车改革之后本单位公车使用频率降低。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

浦北县水利局2019年度机关运行经费支出121.58万元,比2018年度减少168.70万元,降低58.12%。主要原因是:2019年办公费比2018年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县水利局2019年度政府采购支出总额50.81万元,其中:政府采购货物支出22.76万元、政府采购服务支出28.05万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,浦北县水利局共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办单位:浦北县人民政府办公室    
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