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索引号 114507220081201621/2018-39201 发布机构 浦北县水利局 成文日期 2018年08月20日
文 号 主题分类 农业、林业、水利;水利 发布日期 2018年08月20日

浦北县水利局2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

主要职能

1、贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法律、法规和规章,组织制订全县水利发展规划及年度计划,组织制订全县主要江河的综合规划和专业规划,并负责组织实施。

2、统一管理和调配全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案;组织有关全县国有经济规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水、排水许可制度,依法征收水资源费和其他水规费。

3、编制节约用水规划,组织、指导和监督全县节约用水工作。

4、按照国家水资源与环境保护的有法律和标准,拟定水资源规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,编制审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

5、组织,指导全县水政监察和水行政执法;协商处理县域内的水事纠纷。

6、归口管理、编制、审查全县水利、水电项目建议书和可行性报告,组织水利科学研究和推广技术;监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

7、指导全县农村水利工作;组织农田水利基本建设和解决乡镇、农村人蓄饮水困难和保障饮水安全工作。

8、主管全县水土保持工作;研究制定水土保持的工作措施规划,组织水土流失的监督和综合防治。

9、负责全县水利设施,水域及其岸线的管理与保护,主管全县江河、水库、河口滩涂的治理和开发。

10、负责全县水利水电工程建设的行业管理,归口管理全县水利水电工程、水利综合经营工作;组织指导水库,水电站坝及河道堤防的安全监管。

11、配合县政府综合经济管理部门制订有关水利的财务政策及价格税收和经济调节措施并组织实施。按照国家有关规定监督全县水利系统国有资产的保值增值。

12、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

13、负责全县水利系统的科技、教育工作;指导管理全县水利系统的队伍建设。

14、接受上级业务部门的工作指导,承办县政府交办的其他事项。

机构设置情况

浦北县水利局系县人民政府直管的行政单位。局本级设置有四个行政职能股,分别是:行政股、行政审批股、财务股、水政水资源股。事业股室分别有:浦北县水利局水利工程管理站、浦北县水政监察大队、浦北县防汛抗旱指挥部办公室、浦北县水利局水利工程站、浦北县水利工程安全与质量监督站、浦北县水利局综合服务站、浦北县南流水利工程管理所、浦北县城区河堤管理站、浦北县水土保持监督站。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由浦北县水利局本级及局属 8 个事业单位构成,内设有4个职能股,分别是行政股、行政审批股、财务股、水政水资源股。其中:

纳入局本级部门决算的职能部门包括:行政股、行政审批股、财务股、水政水资源股。

纳入浦北县水利局部门决算的 8个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 3 个,事业单位分别是:浦北县水利局水利工程管理站、浦北县水政监察大队、浦北县防汛抗旱指挥部办公室。非参公事业单位分别是浦北县水利工程安全与质量监督站、浦北县水利局综合服务站、浦北县南流水利工程管理所、浦北县城区河堤管理站、浦北县水土保持监督站

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5779.30万元,同比减少2544.09万元,下降30.56%。其中:

财政拨款收入 5779.30万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计5779.30万元,同比减少2544.09万元,下降30.56%。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)26.32万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

2、节能环保支出(类)91万元:主要用于按照国家政策规定用于节能增效小型水电项目技术改造方面的支出。

3、城乡社区支出(类)210.42万元:主要用于城区防洪、河道美化建设支出。

4、农林水支出(类)5350.58万元:主要用于水利行政运行、水利一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、水质监测、防汛、农田水利、农村人畜饮水等支出。

5.社会保障和就业(类)82.03万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

6.住房保障支出(类)18.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5779.30万元,其中:基本支出574.03万元,项目支出5205.27万元。具体支出情况如下:

1、归口管理的行政单位离退休支出13.74万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出66.54万元,主要用于按国家规定的机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3、财政对失业保险基金的补助支出0.34万元,主要用于按照国家规定的事业单位人员失业保险的缴费支出。

4、财政对工伤保险基金的补助支出0.07万元,主要用于按照国家规定的行政单位、参公单位人员的工伤保险缴费支出。

5、财政对生育保险基金的补助支出1.33万元,主要用于按照国家规定的行政事业单位人员生育保险的缴费支出。

6、行政单位医疗支出26.32万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的基本医疗保险。

7、可再生能源支出91万元,主要用于农村小型水电站节能增效技术改造支出。

8、其他城乡社区公共设施支出210.42万元,主要用于城区防洪、河道美化等公共基础设施建设支出。

9、行政运行624.77万元,主要用于我局行政人员工资、津贴补贴、办公业务支出。

10、一般行政管理事务支出0.5万元,主要用于水利行政管理事务支出。

11、水利工程建设支出2547.90万元,主要用于新建水利工程建设支出。

12、水利工程运行与维护支出162.44万元,主要用于原有水利工程维修养护支出。

13、水资源节约管理与保护支出3.07万元,主要用于水资源节约管理宣传工作支出。

14、防汛支出349.10万元,主要用于年度防汛物资储备购置、防汛值班人员值班费用和防洪治理工程支出。

15、抗旱支出16.85万元,主要用于修建抗旱水利工程支出。

16、农田水利支出1056.80万元,主要用于农田水利渠道防渗、坡坝建设支出。

17、农村人畜饮水支出547.41万元,主要用于农村人畜饮水安全保障提高工程建设支出。

18、其他水利支出36.91万元,主要用于其他水利项目建设支出。

29、农村基础设施建设支出4.85万元,主要用于农村基础设施建设支出。

20、住房公积金18.94万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有政府性基金预算财政拨款支出

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出574.03万元,其中:人员经费531.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费42.12万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排30.51万元,支出决算25.68万元,完成年初预算的84.17%;支出决算数比2016年度减少6.01万元,下降18.96%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出4.35万元,完成年初预算的47.44%,同比减少0.73万元,下降14.37%。主要用于上级对防汛抗旱工作检查、对水利工程建设实施检查或有关部门等到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共56个批次、共计401人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定,建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定,建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

(三)2017年度公务用车费支出21.33万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100%,同比减少5.28万元,下降19.84%。主要用于防汛抗旱、水利工程建设、水利工程维修养护、扶贫攻坚。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 4辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:是严格控制用车审批和车辆加油制度。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出42.12万元,比2016年度增加9.17万元,增长27.83%。主要原因是:2017年单位在职在编人员增加导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额1055.37万元,其中:政府采购货物支出27.42万元、政府采购工程支出1009.79万元、政府采购服务支出18.16万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆4辆,全属一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位没有组织项目进行绩效评价工作。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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