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索引号 114507220081201621/2018-28218 发布机构 浦北县水利局 成文日期 2018年02月23日
文 号 主题分类 农业、林业、水利;水利 发布日期 2018年03月07日

浦北县水利局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

浦北县水利局及所属事业单位基本情况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法律、法规和规章,组织制订全县水利发展规划及年度计划,组织制订全县主要江河的综合规划和专业规划,并负责组织实施。

2、统一管理和调配全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案;组织有关全县国有经济规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水、排水许可制度,依法征收水资源费和其他水规费。

3、编制节约用水规划,组织、指导和监督全县节约用水工作。

4、按照国家水资源与环境保护的有法律和标准,拟定水资源规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,编制审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

5、组织,指导全县水政监察和水行政执法;协商处理县域内的水事纠纷。

6、归口管理、编制、审查全县水利、水电项目建议书和可行性报告,组织水利科学研究和推广技术;监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

7、指导全县农村水利工作;组织农田水利基本建设和解决乡镇、农村人蓄饮水困难和保障饮水安全工作。

8、主管全县水土保持工作;研究制定水土保持的工作措施规划,组织水土流失的监督和综合防治。

9、负责全县水利设施,水域及其岸线的管理与保护,主管全县江河、水库、河口滩涂的治理和开发。

10、负责全县水利水电工程建设的行业管理,归口管理全县水利水电工程、水利综合经营工作;组织指导水库,水电站坝及河道堤防的安全监管。

11、配合县政府综合经济管理部门制订有关水利的财务政策及价格税收和经济调节措施并组织实施。按照国家有关规定监督全县水利系统国有资产的保值增值。

12、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪、抗旱工作。

13、负责全县水利系统的科技、教育工作;指导管理全县水利系统的队伍建设。

14、接受上级业务部门的工作指导,承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

浦北县水利局系县人民政府直管的行政、事业单位。局本级设置有四个行政职能股,分别是:行政股、行政审批股、财务股、水政水资源股。事业股室分别有:浦北县水利局水利工程管理站、浦北县水政监察大队、浦北县防汛抗旱指挥部办公室、浦北县水利局水利工程站、浦北县水利工程安全与质量监督站、浦北县水利局综合服务站、浦北县南流水利工程管理所、浦北县城区河堤管理站、浦北县水土保持监督站。

三、人员构成及编制现状

我局人员编制总数为82人,其中:局机关行政编制11人,工勤人员编制1人。事业股室人员编制数为70人,其中:浦北县水利局水利工程管理站编制13人(参公单位)、浦北县水政监察大队编制5人(参公单位)、浦北县防汛抗旱指挥部办公室编制3人(参公单位)、浦北县水利局水利工程站编制18人、浦北县水利工程安全与质量监督站编制3人、浦北县水利局综合服务站编制9人、浦北县南流水利工程管理所编制6人、浦北县城区河堤管理站编制5人、浦北县水土保持监督站编制8人。

浦北县水利局在2017年12月份实有在职在编人数72人。其中:行政在职10人(正科级2人;副科级4人;享受副科级1人;科员级2人;工勤人员1人),事业在职62人(全部人员工资属财政全额拨款);骋用4050人员3人;临时招骋6人,退休人员43人。

第二部分:浦北县水利局(含所属事业单位)2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算47,123,411.97元,同比增加35,140,536.88元,增长293.26%。其中:

一般公共预算拨款45,123,411.97元,同比增加35,340,536.88  元,增长361.25 %

政府性基金拨款2,000,000.00元,同比减少200,000.00元,下降9.1%

纳入预算管理非税收入安排的资金1,142,430.00元,同比无增减。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增加水利项目前期工作经费30,000,000.00;二是增加20185000亩“双高”基地水利化建设工程县级配套资金2,080,000.00;三是增加宜居乡村建设(饮水净化)工程1,000,000.00等,使收入预算总体大量增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算47,123,411.97元,其中:基本支出5,948,181.97元,占支出总预算的12.62%,同比增加640,536.88  元,增长12.1 %;项目支出41,175,230.00元,占支出总预算的87.38%,同比增加34,500,000.00元,增长516.84%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算808,494.32元,占支出总预算1.72%,同比增加103,843.40元,增长14.74%。

2社会保险基金支出科目支出预算21,904.93元,占支出总预算0.05%,本科目为新增科目,去年没有列这科目明细。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算286,662.26元,占支出总预算0.61%,同比增加10,328.56元,增长3.74%。

4农林水支出预算45,719,688.20元,占支出总预算97.02%,同比增加34,925,048.00增长323.54%。

5住房保障科目支出预算286,662.26元,占支出总预算0.61%,同比增加79,411.99元,增长38.32%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算5,948,181.97元,占支出总预算的12.62%,同比增加640,536.88  元,增长12.1 %

工资福利支出预算5,371,401.97元,占基本支出预算90.3%,同比增加817,571.15元,增长17.95%。

商品和服务支出预算425,580.00元,占基本支出预算7.15%,同比增加30,216.00元,增长7.64%。

对个人和家庭的补助支出预算151,200.00元,占基本支出预算的2.54%,同比减少207,250.27元,下降57.82,主要是退休人员工资转到养老保险所发放而下降

2)项目支出预算。

项目支出预算41,175,230.00元,占支出总预算的87.38%,同比增加34,500,000.00元,增长516.84%

工资福利支出预算2,061,100.00元,占项目支出预算5%,同比增加330,000.00元,增长19.1%。

商品和服务支出预算514,130.00元,占项目支出预算1.25%,同比减少200,000.00元,下降28%。

对个人和家庭的补助支出预算0元,同比减少330,000.00元,下降100%。

基本建设支出35,200,000.00,占项目支出预算的85.49%,同比增加34,700,000.00,增长6940%。

其他资本性支出预算3,400,000.00元,占项目支出预算8.26%同比无

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算45,123,411.97元,其中:基本支出预算5,948,181.97元,项目支出预算39,175,230.00元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出791,375.64元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关事业单位在职职工计缴的机关事业单位基本养老保险。

2. 财政对工伤保险基金的补助2,785.57元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关在职职工计缴的工伤保险。

3. 财政对生育保险基金的补助14,333.11元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关事业单位在职职工计缴的生育保险。

4. 失业险基金支出14,333.11元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的失业保险。

5. 行政单位医疗286,662.26,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.行政运行(水利)5,000,928.20元,其中:基本支出3,858,498.20元,项目支出1,142,430.00元,主要用于保为局机关日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.一般行政管理事务(水利)373,600.00元,全部是基本支出预算。主要用于局机关所属事业单位为完成各项工作任务而发生的基本支出。

8.水利行业业务管理312,360.00,全部是基本支出预算。主要用于为所属事业单位为完成各项工作任务而发生的基本支出。如临时骋用人员工资支出。

9.水利工程建设(水利)2,080,000.00元,全部是项目支出。主要用于20185000亩“双高”基地水利化建设工程。

10.水利工程运行与维护1,000,000.00元,全部是项目支出。主要用于维修以前年度建设的农村饮水工程及城区防洪工程。

11.水利前期工作33,100,000.00元,全部是项目支出。主要用于向上级争取水利投资而投入工程项目的前期工作经费。。

12.防汛1,832,800.00元,全部是项目支出。主要用于42座小型水库防汛值班补助及防汛物资储备购置、防汛设备运行维护、防汛应急演练及防汛人员值班费等。

13.水利安全监督20,000.00元,全部是项目支出。主要用于水利工程安全与质量监督示范县工作经费。

14.住房公积金286,662.26,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算2,000,000.00元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

其他重大水利工程建设基金支出2,000,000.00,全部是项目支出预算。主要用于城区防洪堤两岸、马江水闸、42座小型水库维修养护支出。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算252,240.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算92,240.00元,公务用车运行维护费支出预算160,000.00元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算72,240.00元,比2017年预算71,730.00增加510.00元,同比增长4.35 %2018年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:在职在编人员基数增加。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算没有安排

2.公务接待费2018年预算12,240.00元,同比增加510.00元,增长4.35%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加原因是在职在编人员基数增加

3.公务用车费2018年预算60,000.00元,没有增减。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算60,000.00元,同比无增减。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县水利局预算单位的构成。

浦北县水利2018年的部门预算由局本级及局属8个事业单位构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股、行政审批股、财务股、水政水资源股。

纳入浦北县水利部门预算的8个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 5个。参公事业单位分别是:浦北县水利局水利工程管理站、浦北县水政监察大队、浦北县防汛抗旱指挥部办公室。非参公事业单位分别是是浦北县水利工程安全与质量监督站、浦北县水利局综合服务站、浦北县南流水利工程管理所、浦北县城区河堤管理站、浦北县水土保持监督站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行5,000,928.20元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 7 辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;浦北县水利工程安全与质量监督站、浦北县水利局综合服务站、浦北县南流水利工程管理所、浦北县城区河堤管理站、浦北县水土保持监督站所核定公务车编制6辆,实有车辆3辆(越野车 1 辆,小型普通客车2

(五)项目预算绩效说明。

我局2018财政文件要求,没有预算项目列入绩效考核范围

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                浦北县水利局

                               2018223

浦北县水利局2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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