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索引号 114507220081207447/2019-09600 发布机构 浦北县审计局 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年08月07日

浦北县审计局2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

(一)浦北县审计局局本级。主要职责是根据行政管辖范围或授权和委托,对财政预决算、行政事业单位、国有企业、专项资金、固定资产投资、外资运用等进行审计和审计调查。

(二)浦北县公共投资审计中心。主要负责公共投资项目概(预)算执行和竣工决算以及与公共投资项目有关的建设、勘探、设计、监理、采购、供货等单位财务收支的审计监督;负责公共投资项目招投标和标底的真实性、合法性的审计监督;组织与公共投资项目有关的专项审计或审计调查;接受中直、区直有关部门和单位委托,对其在浦北的基建工程项目竣工决算进行审计监督;承办县政府和上级审计机关交办的专项审计和其他审计任务。

(二)机构设置

浦北县审计局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是浦北县审计局局本级。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县经济责任审计中心和浦北县公共投资审计中心。

局机关本级内设行政秘书股、法规综合股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、财税金融审计股、经贸审计股、外资运用审计股、经济责任审计股、社会保障审计股、农业和资源环保股等共10个职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共3个,分别是浦北县审计局本级、浦北县经济责任审计中心、浦北县公共投资审计中心。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计516.23万元,同比增加43.86万元,增长9.29%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入509.12万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加51.54万元,增长11.26%,主要原因是在职在编人员工资提高、部门非税收入增加等。

2.其他收入2.65万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:浦北县地方税务局转入协税经费。同比减少8.76万元,下降76.77%,主要原因是上年度区审计厅转入重大政策跟踪审计工作经费、县扶贫办转入先进集体经费、2018年征地搬迁宣传攻坚工作经费等。

3. 上年结转和结余4.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加1.09万元,增长32.34%,主要原因是其他收入增加的结余。

(二)支出总计516.23万元,同比增加43.86万元,增长9.29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)458.1万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他审计事务支出。同比增加29.27万元,增长6.83%,主要原因是人员增资、年终绩效奖增加。

2.社会保障和就业(类)27.17万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加3.75万元,增长16.01%,主要原因是2017年度人员增资,本年度增加人员。

3.医疗卫生和计划生育(类)7.95万元:主要用于按国家规定向在职干部职工计缴的医疗保险方面的支出。同比减少0.46万元,下降5.47%,主要原因是本年度人员发生变动。

4.住房保障支出(类)9.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.19万元,增长30.17%,主要原因是2017年度人员增资,本年度增加人员。

5.年末结转和结余13.55万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加9.09万元,增长203.81%,主要原因是预付下一年度部分住房公积金。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出497.67万元,其中:基本支出197.97万元,项目支出299.71万元。具体支出情况如下:

1.行政运行126.22万元,主要用于局本级发放在职人员工资津补贴、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务199.46万元,主要用于局本级人员奖金,浦北县公共投资审计中心聘用人员工资、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。

3.事业运行26.86万元,主要用于局属事业单位发放在职人员工资津补贴、办公费等日常公用经费支出。

4.其他审计事务支出100.53万元,主要用于聘用人员工资、差旅费、扶贫资助等支出。

5.归口管理的行政单位离退休2.55万元,主要用于局本级退休人员的生活补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元,主要用在职干部职工养老保险缴费支出。

7.财政对失业保险基金的补助0.21万元,主要用于事业编制干部职工失业保险缴费支出。

8.财政对工伤保险基金的补助0.12万元,主要用于事业编制干部职工工伤保险缴费支出。

9.财政对生育保险基金的补助0.74万元,主要用于在职干部职工生育保险缴费支出。

10.行政单位医疗6.37万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.事业单位医疗1.58万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

12.住房公积金9.45万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出197.97万元,其中:人员经费187.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费10.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.81万元,支出决算3万元,完成年初预算的44.05%;支出决算数比2017年度减少0.13万元,下降4.15%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.81万元,完成年初预算的44.75%,同比减少0.3万元,下降27.03%。主要用于接待来访单位。据统计,2018年本单位公务接待共13个批次、共计75人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格控制公务接待标准。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出2.19万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的43.8%,同比减少0.94万元,下降30.03%。主要用于公务车辆用油、保养、购买保险等支出。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按规定使用公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格按规定使用公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

局本级2018年度机关运行经费支出10.15万元,比2017年度减少2.88万元,降低22.1%。主要原因是:严格控制基本支出的日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额44.81万元,其中:政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.41万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县审计局2018年度部门决算附表.XLS

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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