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索引号 11450722008120138G/2021-21635 发布机构 浦北县民政局 成文日期 2021年08月16日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2021年08月16日

浦北县民政局2020年部门决算

浦北县民政局2020年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

拟订全县民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

三)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养工作。

四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

五)拟订全县行政区划管理政策、行政区域界线、地名管理办法。负责镇行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界限变更的审核报批工作;负责地名管理,承办县管地名的命名、更名的审核报批工作;组织和指导镇行政区域界线的勘定和管理工作。

六)负责全县社会福利事业,指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

七)拟订全县婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

八)会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

九)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2020年浦北县民政局机构设置如下:浦北县民政局、浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心、浦北县婚姻登记服务中心、浦北县综合福利院、浦北县儿童福利院、浦北县救助管理站、浦北县殡葬管理所各镇(街道)民政办。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个,分别是浦北县民政局、浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心、浦北县婚姻登记服务中心、浦北县综合福利院、浦北县儿童福利院、浦北县救助管理站、浦北县殡葬管理所

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计31103.97万元,同比增加13177.16万元,增长73.51%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入29926.22万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加13177.16万元,增长78.67%,主要原因是2020年城乡低保等困难群众提高了补助标准,2020年12月预发了困难群众2021年1-3月的补助资金

2.上年结转和结余1177.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,与去年持平。

(二)支出总计31103.97万元,同比增加13177.16万元,增长73.51%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)26371.88万元:主要用于社会保障和就业支出同比增加11689.35万元,增长79.61%,主要原因是因为2020年实施脱贫攻坚工作,根据困难群众托底保障要求符合补助标准的困难群众人数同比增加1万多人使大幅增加

2.卫生健康支出15.88万元:主要用于医疗救助支出同比减少785.96万元,下降98.02%,主要原因是因为2019年政府机构改革我单位原来的医疗救助业务等转移到其他部门,使支出有所减少。

3.农林水支出(类)56.6万元:主要用于社区服务站项目建设支出同比增加45.9万元,增长428.97%,主要原因是2020年增加了五保村、敬老院扶贫公益岗位补助

4.住房保障支出(类20.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.31万元,增长1.56%,主要原因是在职人员工资增加,计提的金额增加。

5.其他支出(类)461.73万元:主要用于五保村、敬老院、农村养老服务中心、农村社区建设、殡仪馆项目等方面社会福利项目和困难群众补助等福利彩票公益金支出同比减少756.04万元,下降62.08%,主要原因是:农村养老服务中心、殡仪馆项目主体工程资金按工程进度已于2019年拨付, 2020彩票公益建设项目按工程进度拨付资金比上年减少。

6.抗疫特别国债支出3000万元(对困难群众补助):主要用于对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民发放生活补助方面支出。同比增加3000万元,增长100%,主要原因是因为2020年实施脱贫攻坚工作,根据困难群众托底保障要求符合补助标准的困难群众人数同比增加1万多人;受疫情影响,上级财政补助资金不足,为保障农村低保人员基本生活,根据抗疫特别国债使用范围安排资金

7.年末结转和结余1177.74万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,与去年持平

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

浦北县民政局2020年度财政拨款收入29926.22万元(其中:一般公共预算财政拨款26464.5万元、政府性基金预算财政拨款3461.73万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加13177.16万元,主要原因是2020年城乡低保等困难群众提高了补助标准,2020年12月预发了困难群众2021年1-3月的补助资金

浦北县民政局2020年度财政拨款支出29926.22万元,比2019年度增加13177.16万元,主要原因是2020年城乡低保等困难群众提高了补助标准,2020年12月预发了困难群众2021年1-3月的补助资金

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出26464.5万元,其中:基本支出416.28万元,项目支出26048.22万元。具体支出情况如下:

1.行政运行325.87万元,主要用于按国家规定发放的在编在职人员工资津补贴,单位办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费等日常运行方面的支出

2.社会组织管理3.42万元,主要用于管理社会组织日常办公费用支出。

3.行政区划和地名管理22.8万元,主要用于地名普查费用的支出。

4.基层政权建设和社区治理9.32万元,主要用于村务公开栏维修的支出。

5.其他民政管理事务支出363.58万元,主要用于履行其他民政职能的日常工作经费的支出。

6.行政单位离退休13.5万元,为局本级离退休人员离休费、退休补助。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.15万元,为局本级按规定的比例计缴的养老保险的支出

8.死亡抚恤21.3万元,主要用于病故人员抚恤金。

9.优抚事业单位支出1.03万元,主要用于烈士纪念设施维修支出。

10.儿童福利534.17万元,主要用于孤儿事实无人抚养孤儿生活补助的支出。

11.老年福利747.87万元,主要用于80岁以上老年人生活补助的支出。

12.殡葬491.12万元,主要用于殡仪馆工程款、落实惠民殡葬政策补助的支出。

13.残疾人生活和护理补贴1582.6万元,主要用于补助一、二级重度残疾人护理费、生活补贴

14.城市最低生活保障金支出1232.31万元,主要对持有非农业户口的城镇居民,凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的发放生活补助方面支出。

15.农村最低生活保障金支出14268.15万元。主要对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民发放生活补助方面支出。

16.临时救助支出426.44万元主要对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助补助支出。

17.流浪乞讨人员救助支出85.07万元,主要用于流浪乞讨人员生活、医疗救助的支出。

18.城市特困人员救助供养支出333.87万元,主要用于城市特困人员救助供养的支出。

19.农村特困人员救助供养支出5764.14万元,主要用于农村特困人员救助供养的支出。

20.其他社会保障和就业支出104.45万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

21.其他农村生活救助0.73万元,主要用于其他农村生活困难人员和春节慰问特困人员的生活救助支出。

22.行政单位医疗15.88万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

23.生产发展42.84万元,主要用于五保村、敬老院扶贫公益岗位补助

24.对村民委员会和村党支部的补助13.76万元,主要用于社区服务站建设工程款的支出。

25.住房公积金20.14万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县民政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 416.28万元,其中:人员经费399.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费17.25万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费等

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县民政局2020年度政府性基金预算财政拨款支出 3461.73万元,其中:

1. 用于社会福利的彩票公益金支出461.73万元 ,主要用于五保村、敬老院、农村养老服务中心、农村社区建设、殡仪馆项目等方面社会福利项目支出

2.抗疫特别国债安排的支出3000万元 主要对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民发放生活补助方面支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦北县民政局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排28万元,支出决算10万元,完成年初预算的35.71%;支出决算数比2019年度增加1.09万元,增长12.23%。具体情况如下:

(一)2020年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2020年度公务接待费支出3.85万元,完成年初预算的20.81 %,同比增加1.22万元,增长46.38%。主要用于国内接待费支出。据统计2020年本单位公务接待共51个批次、共计378人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行有关的接待规定,减少公务接待支出

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数2019年度决算数的主要原因是:2019年的公务接待费由于财政资金紧张,当年的接待费还没有支出,到2020年才支出,所以相比增加了支出

(三)2020年度公务用车购置及运行费支出6.16万元,完年初预算的64.73%,同比减少0.13万元,下降2%。主要用于城乡低保等各项民政业务到各镇检查支出和上年的车辆维修等支出。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出6.15万元,完成年初预算的64.73%,同比减少0.13万元,下降2%。主要原因是:加强了公车管理,公务用车运行费用相应减少

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:加强了公车管理,公务用车运行费用相应减少

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:加强了公车管理,公务用车运行费用相应减少

七、其他重要事项情况说明

 机关运行经费支出情况说明。

浦北县民政2020年度机关运行经费支出 17.25万元,比2019年度增加11.86万元,增长220%。主要原因是:年初预算民政业务工作经费、预算安排的公务用车运行维护费、参加2020年首届广西长寿产业博览会经费纳入了行政经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年政府采购支出2.48万元其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,浦北县民政局共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对困难群众救助补助资金1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款23692万元,占年初项目预算的76.12%。项目实施过程中,能严格遵守专项资金管理办法,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了项目监督检查和管理从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我局未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

困难群众救助补助资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:

一是:镇政府(街道办)对低保等社会救助工作重视程度不够,工作缺乏主动性。

是:对残疾人生活和护理补贴资金管理存在不足,没及时处理好极小部分受益人员的死亡申报停止发放补助问题

是:社会救助政策宣传不够深入、不够到位,社会各界对政策还不够了解。

下一步改进措施:

一是:提高认识,进一步明确主体责任。进一步明确镇人民政府(街道办事处)在受理审核最低生活保障申请的主体责任,加强对社会救助工作的督查和考核,把社会救助工作列入到与其他主要工作同等重要的工作来抓。

二是:进一步规范低保等社会救助资金的申请、审核、审批程序,严把“五关两公示”制度,加强指导镇(街道)民政办按程序走好低保等救助工作的申请、审核流程,对程序不规范,不按程序走的申请材料,低保中心将返回重新审核。

三是:加强信息化建设,凡进必核。严格要求各镇(街道)凡是申请救助的必须完善好各种身份信息附件,签好授权书,严格把好核对关,对材料不全,没有授权书发不起核对的,不审批。

四是:加强低保工作的培训力度。不仅要加强对基层低保工作人员的培训,也要对基层镇政府其他挂村领导和干部进行低保政策培训,使基层干部熟悉低保的受理和核查工作,少走弯路。

五是:加强对低保等社会救助政策的宣传力度。通过电视、网络、宣传手册、宣传墙等多种方式方法加大对社会救助政策的宣传,让广大群众熟悉政策,理解政策,减少群众的不正常上访。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

                              浦北县民政局

                              2021年8月16日

 

 

                      

  

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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