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发布机构: 浦北县民政局 成文日期: 2021年04月08日
索  引  号: 11450722008120138G/2021-14395 发布日期: 2021年04月08日
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浦北县民政局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县民政局(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县民政2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县民政局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.拟订全县民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2.依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养工作。

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订全县行政区划管理政策、行政区域界线、地名管理办法。负责镇行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办县管地名的命名、更名的审核报批工作;组织和指导镇行政区域界线的勘定和管理工作。

6.负责全县社会福利事业,指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7.拟订全县婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

8.会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.承办县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

纳入2021年浦北县民政局部门预算的单位包括浦北县民政局本级和直属单位 6个。浦北县民政局共有直属单位 6个,其中局属参照公务员管理事业单位 1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。局属参照公务员管理事业单位是:浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县婚姻登记服务中心、浦北县综合福利院、浦北县儿童福利院、浦北县救助管理站、浦北县殡葬管理所。

局机关本级内设办公室(规划财务股)、社会组织管理和社会工作股、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务和儿童福利股、社会事务和慈善事业促进股等共6个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2021年我部门编制总数为36 ,实有在职人员总数34人,实有离休人员0人,实有退休人员27人。具体情况如下:

1、浦北县民政局本级编制人数11人,编制内实有人数 9人,实有退休人数22人。

2、局属二层机构:浦北县低保中心编制人数5人,编制内实有人数5人,实有退休人数1人。

3、局属二层机构:浦北县婚姻登记服务中心编制人数6人,编制内实有人数6人,实有退休人数3人。

4、局属二层机构:浦北县综合福利院编制人数5人,编制内实有人数5人。实有退休人数1人。

5、局属二层机构:浦北县儿童福利院编制人数3人,编制内实有人数3人。

6、局属二层机构:浦北县救助站编制人数3人,编制内实有人数3人。

7、局属二层机构:浦北县殡管所编制人数3人,编制内实有人数3人。

第二部分:浦北县民政局(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县民政2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算24,389,709.7元,同比增加2,666,304.88元,增长12.27%。其中:

一般公共预算拨款24,389,709.7元,同比增加2,666,304.88元,增长12.27%

政府性基金拨款0元,同比增加0元,增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加0元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加0元,增长0%

上年结余收入0元,同比增加0元,增长0%

2021年收入预算总体增加的主要原因是:新增特困孤儿和事实无人抚养儿童购置冬令春荒物资经费、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算24,389,709.7元,其中:基本支出3743869.7元,占支出总预算的15.35%,同比增加476,064.88元,增长14.57%;项目支出20645840元,占支出总预算的84.63%,同比增加2,190,240元,增长11.87%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,同比增加0元,增长0%。

2)社会保障和就业科目支出预算23715663.51元,占支出总预算97.24%,同比增加2,334,714.1元,增长10.92%。

3卫生健康支出科目支出预算182842.55元,占支出总预算0.75%,同比增加41831.5元,增长29.67%。

4)住房保障科目支出预算261203.64元,占支出总预算1.07%,同比增加59759.28元,增长29.67%。

5灾害防治及应急管理科目支出预算230000元,占支出总预算0.94%,同比增加230,000元,增长100%。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算3743869.7元,占支出总预算的15.35%,同比增加476064.88元,增长14.57%

工资福利支出预算3498466.1元,占基本支出预算93.45%,同比增加537,036.88元,增长18.13%。

商品和服务支出预算243552元,占基本支出预算6.51%,同比增加36,852元,增长17.83%。

对个人和家庭的补助支出预算1851.6元,占基本支出预算的0.05%,同比减少97824元,下降98.14%。

2)项目支出预算。

项目支出预算20645840元,占支出总预算的84.63%,同比增加2190240元,增长11.87%

工资福利支出预算1629200元,占项目支出预算7.89%,同比减少190000元,下降10.44%。

商品和服务支出预算2444440元,占项目支出预算11.84%,同比增加1043240元,增长74.45%。

对个人和家庭的补助支出预算16342200元,占项目支出预算的79.15%,同比增加1107000元,增长7.27%。

资本性支出预算230000元,占项目支出预算1.11%,同比增加230000元,增长100%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算24389709.7元,其中:基本支出预算3743869.7元,项目支出预算20645840元。具体支出预算如下:

1.行政运行3444049元,其中:基本支出2862249元,项目支出581800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务27000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.社会组织管理16200元,属于项目支出,用于社会组织管理工作经费。

4. 行政区划和地名管理16200, 属于项目支出,用于区划边界联检和街道命名工作经费。

5. 基层政权和社区建设48600元,属于项目支出,用于各镇村务公开栏维修经费。

6.其他民政管理事务支出2234660元,属于是项目支出,用于城乡低保工作经费、低收入家庭核查工作、社会事务、低保聘用人员工资、各镇五保村敬老院管理人员工资等各项民政工作经费支出。

7.行政单位离退休1851.6元,属于基本支出 ,用于单位退休人员独生子女费。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出418991.52元,属于基本支出。根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

9.儿童福利1020000元,属于是项目支出,用于发放孤儿的生活补助。

10.老年福利7852000元,属于是项目支出,用于发放80岁以上老人的高龄生活补助。

11.殡葬1017000元,属于是项目支出,用于惠民殡葬补助支出。

12.养老服务支出100000元,属于是项目支出,用于社区居家养老服务政府购买服务经费和运营补贴经费支出。

13.其他残疾人事业支出4900000元,属于是项目支出,用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

14.流浪乞讨人员救助支出80000元,属于是项目支出,用于流浪乞讨人员救助支出。

15.其他农村生活救助2522380元,属于是项目支出,用于为特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童购置冬令春荒物资补助等支出。

16. 财政对失业保险基金的补助12378元,为基本支出,根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

17. 财政对工伤保险基金的补助4353.39元,为基本支出,根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

18. 行政单位医疗182842.55元,是基本支出,根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

19.住房公积金261203.64元,是基本支出。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

20.其他自然灾害防治支出230000元,属于是项目支出,用于救灾物资储备仓库建设的支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算20780元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算5780元,公务用车购置及运行维护费支出预算15000元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算20780元,比2020年预算230000元减少209220元,同比下降90.97%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:一是严格遵守中央“八项规定”,控制“三公经费”的支出,加强公务接待管理,严格控制接待费开支标准,加强和规范公务用车使用管理及运行维护费支出。二是根据中央文件规定,继续压减“三公”经费支出。其中:

1.本部门2021年没有因公出国(境)的预算。

2.公务接待费2021年预算5780元,同比减少144220元,下降96.15%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是严格遵守中央“八项规定”,控制“三公经费”的支出,加强公务接待管理,严格控制接待费开支标准。

3.公务用车购置及运行维护2021年预算15000元,同比减少65000元,下降81.25%。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算15000元,同比减少65000元,下降81.25%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,减少的主要原因是加强和规范公务用车使用管理及运行维护费支出

2)公务用车购置2021年预算0元。同比无增减。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)浦北县民政局预算单位的构成。

1、浦北县民政局2021年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(规划财务股)、社会组织管理和社会工作股、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务和儿童福利股、社会事务和慈善事业促进股等共6个职能股室。

2、纳入局本级部门预算的还包括浦北县民政局下6个事业单位构成,其中局属参照公务员管理事业单位 1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。局属参照公务员管理事业单位是:浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:浦北县婚姻登记服务中心、浦北县综合福利院、浦北县儿童福利院、浦北县救助管理站、浦北县殡葬管理所。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行3444049元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县民政局机关6个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2021年没有政府采购预算安排的支出

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制 1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆)

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2021年部门预算项目1个,纳入绩效考核项目1个,共计135000000元,涉及一般公共预算拨款135000000元,其中:局本级1个绩效考核项目,项目为困难群众救助补助项目,项目经费预算135000000元(包括上级下达资金)。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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