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索引号 11450722008120138G/2020-07741 发布机构 浦北县民政局 成文日期 2020年08月05日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2020年08月05日

浦北县民政局2019年度部门决算

浦北县民政局2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

()拟订全县民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

()依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

()牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养工作。

()拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

()拟订全县行政区划管理政策、行政区域界线、地名管理办法。负责镇行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办县管地名的命名、更名的审核报批工作;组织和指导镇行政区域界线的勘定和管理工作。

()负责全县社会福利事业,指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

()拟订全县婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

()会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

()承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2019年浦北县民政局机构设置如下:浦北县民政局、浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心、浦北县婚姻登记服务中心、浦北县综合福利院、浦北县儿童福利院、浦北县救助管理站、浦北县殡葬管理所、各镇(街道)民政办。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个,分别是浦北县民政局、浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心、浦北县婚姻登记服务中心、浦北县综合福利院、浦北县儿童福利院、浦北县救助管理站、浦北县殡葬管理所。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计17926.81万元,同比减少7071.94万元,下降28.29%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入16749.07万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少7071.94万元,下降28.29%,主要原因是因为2019年政府机构改革,我单位原来的优抚安置业务、救灾业务、医疗救助业务等转移到其他部门,使财政拨款收入总体有所减少。

2.上年结转和结余1177.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,与去年持平。

(二)支出总计17926.81万元,同比减少7071.94万元,下降28.29%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)14682.53万元:主要用于社会保障和就业支出,同比减少6461.74万元,下降30.55%,主要原因是因为2019年政府机构改革,我单位原来的优抚安置业务、救灾业务等转移到其他部门,使支出有所减少。

2.卫生健康支出801.84万元:主要用于医疗救助支出。同比减少441.77万元,下降35.52%,主要原因是因为2019年政府机构改革,我单位原来的医疗救助业务等转移到其他部门,使支出有所减少。

3.农林水支出(类)10.7万元:主要用于社区服务站项目建设支出。同比减少114.09万元,下降91.42%,主要原因是2019年社区服务站项目建设减少。

4.住房保障支出(类)19.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.08万元,增长44.21%,主要原因是在职人员工资增加,计提的金额增加。

5.灾害防治及应急管理支出(类)16.4万元:主要用于救灾业务支出。同比增加16.4万元,增长100%,主要原因是因为2019年政府机构改革,灾害防治及应急管理是新增的政府收支分类科目

6.其他支出(类)1217.77万元:主要用于五保村、敬老院、农村养老服务中心、农村社区建设、殡仪馆项目等方面社会福利项目和困难群众的补助等福利彩票公益金支出同比减少76.82万元,下降5.9%主要原因是:农村养老服务中心、殡仪馆项目项目主体工程资金按工程进度已于2018年拨付, 2019彩票公益建设项目按工程进度拨付资金比上年减少。

7.年末结转和结余1177.74万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,与去年持平

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

浦北县民政局2019年度财政拨款收入16749.07万元(其中:一般公共预算财政拨款15531.3万元、政府性基金预算财政拨款1217.77万元)比2018年度减少7071.94万元, 主要原因是因为2019年政府机构改革,我单位原来的优抚安置业务、救灾业务、医疗救助业务等转移到其他部门,使财政拨款收入总体有所减少。

浦北县民政局2019年度财政拨款支出16749.07万元,比2018年度减少7071.94万元,主要原因是因为2019年政府机构改革,我单位原来的优抚安置业务、救灾业务、医疗救助业务等转移到其他部门,使财政拨款支出总体有所减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出15531.3万元,其中:基本支出365.21万元,项目支出 15166.09万元。具体支出情况如下:

1.行政运行221.86万元,主要用于主要用于按国家规定发放的在编在职人员工资、津补贴,单位办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费等日常运行方面的支出

2.民间组织管理5.38万元,主要用于管理民间组织日常办公费用支出。

3.行政区划和地名管理19.86万元,主要用于地名普查费用的支出。

4.基层政权和社区建设0.61万元,主要用于村务公开栏维修的支出。

5.其他民政管理事务支出209.28万元,主要用于履行其他民政职能的日常工作经费的支出。

6.归口管理的行政单位离退休补助 42.28万元,为局本级离退休人员的离休费和退休补助。

7.事业单位离退休2.88万元,主要用于我局代管的60年代精简退职人员遗属的生活补助。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.65万元,为局本级按规定的比例计缴的养老保险的支出。

9.死亡抚恤31.01万元,主要用于病故人员抚恤金和军烈属1-4月的支出。

10.伤残抚恤94.88万元,主要用于伤残优抚对象生活补助1-4月的支出。

11.在乡复员、退伍军人生活补助315.84万元,主要用于抗美援朝、抗美援越、对越自卫还击等在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

12.优抚事业单位支出17.04万元,主要用于烈士纪念设施维修支出。

13.农村籍退役士兵老年生活补助175.93万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助的支出。

14.其他优抚支出94.74万元,主要用于春节慰问部队和参战民兵等优抚对象的支出。

15.军队移交政府的离退休人员安置12.18万元,主要用于军队移交我县政府的离退休人员生活补助的支出。

16.退役士兵管理教育6.3万元,主要用于退役士兵待安置期生活补助、职业培训补助的支出。

17.儿童福利197.34万元,主要用于孤儿生活补助的支出。

18.老年福利755.79万元,主要用于80岁以上老年人生活补助的支出。

23.殡葬74.09万元,主要用于殡仪馆工程款、落实惠民殡葬政策补助的支出。

19.残疾人生活和护理补贴1228.16万元,主要用于补助一、二级重度残疾人护理费、生活补贴。

20.城市最低生活保障金支出451.21万元,主要对持有非农业户口的城镇居民,凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的发放生活补助方面支出。

21.农村最低生活保障金支出7163.43万元。主要对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民发放生活补助方面支出。

22.临时救助支出222.41万元主要对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助补助支出。

23.流浪乞讨人员救助支出15.95万元,主要用于流浪乞讨人员生活、医疗救助的支出。

24.城市特困人员救助供养支出192.92万元,主要用于城市特困人员救助供养的支出。

25.农村特困人员救助供养支出2934.22万元,主要用于农村特困人员救助供养的支出。

26.其他农村生活救助85.1万元,主要用于其他农村生活困难人员和春节慰问特困人员的生活救助支出。

27.财政对失业保险基金的补助0.37万元,为局本级按规定的比例计缴的在职人员单位部分失业保险。

28.财政对工伤保险基金的补助0.18万元,为局本级按规定的比例计缴的在职人员单位部分工伤保险。

29.财政对生育保险基金的补助1.88万元,为局本级按规定的比例计缴的在职人员单位部分生育保险。

30.其他社会保障和就业支出26.14万元,主要用于特困失能老人护理费支出补助。

31.行政单位医疗11.94万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

32.城乡医疗救助763.05万元,主要用于城乡困难群众医疗救助资金的支出。

33.优抚对象医疗补助22.01万元,主要用于优抚对象医疗补助资金1-3月的支出。

34.老龄卫生健康事务4.85万元,主要用于百岁老人音像、照片资料采集工作经费支出。

35.对村民委员会和村党支部的补助10.7万元,主要用于社区服务站建设工程款的支出。

36.住房公积金19.83万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

37.自然灾害灾后重建补助14.4万元,主要用于自然灾害灾后重建补助支出。

38.其他自然灾害生活救助支出2万元,主要用于其他自然灾害生活救助支出

39.一般行政管理事务33.23万元,用于浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心在职人员工资支出。

40.其他社会福利支出16.36万元,用于交纳浦北县儿童福利院森林植被恢复费。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县民政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 365.21万元,其中:人员经费359.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费5.39万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县民政局2019年度政府性基金预算财政拨款支出 1217.77 万元,其中:

1. 用于社会福利的彩票公益金支出1217.77 ,主要用于农村特困人员救助供养金支出、农村最低生活保障金支出、五保村、敬老院、农村养老服务中心、农村社区建设、殡仪馆项目等方面社会福利项目的支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦北县民政局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排28万元,支出决算8.91万元,完成年初预算的31.82%;支出决算数比2018年度减少8.06万元,下降47.5%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2019年度公务接待费支出2.63万元,完成年初预算的14.22 %,同比减少3.4万元,下降56.38%。主要用于国内接待费支出。据统计,2019年本单位公务接待共51个批次、共计378人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行有关的接待规定,减少公务接待支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格执行有关的接待规定,减少公务接待支出。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出6.28万元,完成年初预算的66.1%,同比减少4.66万元,下降42.6%。主要用于城乡低保等各项民政业务到各镇检查支出和上年的车辆维修等支出。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出6.28万元,完成年初预算的66.1%,同比减少4.66万元,下降42.6%。主要原因是:加强了公车管理,公务用车运行费用相应减少

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:加强了公车管理,公务用车运行费用相应减少

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:加强了公车管理,公务用车运行费用相应减少

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

浦北县民政局2019年度机关运行经费支出 5.39万元,比2018年度减少14.4万元,降低72.76%。主要原因是:委托乡镇民政办定期对救助人员实地核查,民政局下乡核查减少,差旅费用支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,浦北县民政局共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对困难群众救助补助资金1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11885万元,占年初项目预算的76.5%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

困难群众救助补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:

一是:镇政府(街道办)对低保等社会救助工作重视程度不够,工作缺乏主动性。

二是:镇政府受理审核主体责任还没有很好落实到位。镇政府(街道办)没有切实履行100%入户调查职责,民主评议和公示存在形式主义,镇政府(街道办)审核把关不严格,认为批不批是民政局的事。

三是:社会救助政策宣传不够深入、不够到位,社会各界对政策还不够了解。

下一步改进措施:

一是:提高认识,进一步明确主体责任。进一步明确镇人民政府(街道办事处)在受理审核最低生活保障申请的主体责任,加强对社会救助工作的督查和考核,把社会救助工作列入到与其他主要工作同等重要的工作来抓。

二是:进一步规范低保等社会救助资金的申请、审核、审批程序,严把“五关两公示”制度,加强指导镇(街道)民政办按程序走好低保等救助工作的申请、审核流程,对程序不规范,不按程序走的申请材料,低保中心将返回重新审核。

三是:加强信息化建设,凡进必核。严格要求各镇(街道)凡是申请救助的必需完善好各种身份信息附件,签好授权书,严格把好核对关,对材料不全,没有授权书发不起核对的,不审批。

四是:加强低保工作的培训力度。不仅要加强对基层低保工作人员的培训,也要对基层镇政府其他挂村领导和干部进行低保政策培训,使基层干部熟悉低保的受理和核查工作,少走弯路。

五是:加强对低保等社会救助政策的宣传力度。通过电视、网络、宣传手册、宣传墙等多种方式方法加大对社会救助政策的宣传,让广大群众熟悉政策,理解政策,减少群众的不正常上访。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一:收入支出决算总表
部门:浦北县民政局 单位:万元
       
     决算数      决算数
一、财政拨款收入 16749.07 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 14,682.53
    九、卫生健康支出 801.84
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 10.70
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 19.83
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出 16.40
    二十二、其他支出 1,217.77
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
       
本年收入合计 16749.07 本年支出合计 16,749.07
  用事业基金弥补收支差额   结余分配  
  年初结转和结余 1177.74 年末结转和结余 1,177.74
       
总计 17926.81 总计 17,926.81

 

 

 

表二:收入决算表
部门:浦北县民政局               单位:万元                     
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 16,749.07 16,749.07            
208 社会保障和就业支出 14,682.53 14,682.53            
20802 民政管理事务 490.23 490.23            
2080201   行政运行 221.86 221.86            
2080202   一般行政管理事务 33.23 33.23            
2080206   民间组织管理 5.38 5.38            
2080207   行政区划和地名管理 19.86 19.86            
2080208   基层政权和社区建设 0.61 0.61            
2080299   其他民政管理事务支出 209.28 209.28            
20805 行政事业单位离退休 78.81 78.81            
2080501   归口管理的行政单位离退休 42.28 42.28            
2080502   事业单位离退休 2.88 2.88            
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.65 33.65            
20808 抚恤 729.43 729.43            
2080801   死亡抚恤 31.01 31.01            
2080802   伤残抚恤 94.88 94.88            
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 315.84 315.84            
2080804   优抚事业单位支出 17.04 17.04            
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 175.93 175.93            
2080899   其他优抚支出 94.74 94.74            
20809 退役安置 18.48 18.48            
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 12.18 12.18            
2080904   退役士兵管理教育 6.30 6.30            
20810 社会福利 1,043.58 1,043.58            
2081001   儿童福利 197.34 197.34            
2081002   老年福利 755.79 755.79            
2081004   殡葬 74.09 74.09            
2081099   其他社会福利支出 16.36 16.36            
20811 残疾人事业 1,228.16 1,228.16            
2081107   残疾人生活和护理补贴 1,228.16 1,228.16            
20819 最低生活保障 7,614.64 7,614.64            
2081901   城市最低生活保障金支出 451.21 451.21            
2081902   农村最低生活保障金支出 7,163.43 7,163.43            
20820 临时救助 238.39 238.39            
2082001   临时救助支出 222.44 222.44            
2082002   流浪乞讨人员救助支出 15.95 15.95            
20821 特困人员救助供养 3,127.13 3,127.13            
2082101   城市特困人员救助供养支出 192.92 192.92            
2082102   农村特困人员救助供养支出 2,934.22 2,934.22            
20825 其他生活救助 85.10 85.10            
2082502   其他农村生活救助 85.10 85.10            
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.43 2.43            
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.37 0.37            
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18            
2082703   财政对生育保险基金的补助 1.88 1.88            
20899 其他社会保障和就业支出 26.14 26.14            
2089901   其他社会保障和就业支出 26.14 26.14            
210 卫生健康支出 801.84 801.84            
21011 行政事业单位医疗 11.94 11.94            
2101101   行政单位医疗 11.94 11.94            
21013 医疗救助 763.05 763.05            
2101301   城乡医疗救助 763.05 763.05            
21014 优抚对象医疗 22.01 22.01            
2101401   优抚对象医疗补助 22.01 22.01            
21016 老龄卫生健康事务 4.85 4.85            
2101601   老龄卫生健康事务 4.85 4.85            
213 农林水支出 10.70 10.70            
21307 农村综合改革 10.70 10.70            
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 10.70 10.70            
221 住房保障支出 19.83 19.83            
22102 住房改革支出 19.83 19.83            
2210201   住房公积金 19.83 19.83            
224 灾害防治及应急管理支出 16.40 16.40            
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 16.40 16.40            
2240702   地方自然灾害生活补助                
2240704   自然灾害灾后重建补助 14.40 14.40            
2240799   其他自然灾害生活救助支出 2.00 2.00            
229 其他支出 1,217.77 1,217.77            
22960 彩票公益金安排的支出 1,217.77 1,217.77            
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,217.77 1,217.77            

 

 

表三:支出决算表
部门:浦北县民政局           单位:万元
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16,749.07 365.21 16,383.86      
208 社会保障和就业支出 14,682.53 333.45 14,349.08      
20802 民政管理事务 490.23 255.09 235.13      
2080201   行政运行 221.86 221.86        
2080202   一般行政管理事务 33.23 33.23        
2080206   民间组织管理 5.38   5.38      
2080207   行政区划和地名管理 19.86   19.86      
2080208   基层政权和社区建设 0.61   0.61      
2080299   其他民政管理事务支出 209.28   209.28      
20805 行政事业单位离退休 78.81 75.93 2.88      
2080501   归口管理的行政单位离退休 42.28 42.28        
2080502   事业单位离退休 2.88   2.88      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.65 33.65        
20808 抚恤 729.43   729.43      
2080801   死亡抚恤 31.01   31.01      
2080802   伤残抚恤 94.88   94.88      
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 315.84   315.84      
2080804   优抚事业单位支出 17.04   17.04      
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 175.93   175.93      
2080899   其他优抚支出 94.74   94.74      
20809 退役安置 18.48   18.48      
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 12.18   12.18      
2080904   退役士兵管理教育 6.30   6.30      
20810 社会福利 1,043.58   1,043.58      
2081001   儿童福利 197.34   197.34      
2081002   老年福利 755.79   755.79      
2081004   殡葬 74.09   74.09      
2081099   其他社会福利支出 16.36   16.36      
20811 残疾人事业 1,228.16   1,228.16      
2081107   残疾人生活和护理补贴 1,228.16   1,228.16      
20819 最低生活保障 7,614.64   7,614.64      
2081901   城市最低生活保障金支出 451.21   451.21      
2081902   农村最低生活保障金支出 7,163.43   7,163.43      
20820 临时救助 238.39   238.39      
2082001   临时救助支出 222.44   222.44      
2082002   流浪乞讨人员救助支出 15.95   15.95      
20821 特困人员救助供养 3,127.13   3,127.13      
2082101   城市特困人员救助供养支出 192.92   192.92      
2082102   农村特困人员救助供养支出 2,934.22   2,934.22      
20825 其他生活救助 85.10   85.10      
2082502   其他农村生活救助 85.10   85.10      
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.43 2.43        
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.37 0.37        
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18        
2082703   财政对生育保险基金的补助 1.88 1.88        
20899 其他社会保障和就业支出 26.14   26.14      
2089901   其他社会保障和就业支出 26.14   26.14      
210 卫生健康支出 801.84 11.94 789.91      
21011 行政事业单位医疗 11.94 11.94        
2101101   行政单位医疗 11.94 11.94        
21013 医疗救助 763.05   763.05      
2101301   城乡医疗救助 763.05   763.05      
21014 优抚对象医疗 22.01   22.01      
2101401   优抚对象医疗补助 22.01   22.01      
21016 老龄卫生健康事务 4.85   4.85      
2101601   老龄卫生健康事务 4.85   4.85      
213 农林水支出 10.70   10.70      
21307 农村综合改革 10.70   10.70      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 10.70   10.70      
221 住房保障支出 19.83 19.83        
22102 住房改革支出 19.83 19.83        
2210201   住房公积金 19.83 19.83        
224 灾害防治及应急管理支出 16.40   16.40      
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 16.40   16.40      
2240702   地方自然灾害生活补助            
2240704   自然灾害灾后重建补助 14.40   14.40      
2240799   其他自然灾害生活救助支出 2.00   2.00      
229 其他支出 1,217.77   1,217.77      
22960 彩票公益金安排的支出 1,217.77   1,217.77      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,217.77   1,217.77      

  表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:浦北县民政局             单位:万元
收 入 支 出
              小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
  1   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 15,531.30 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,217.77 二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 14,682.53 14,682.53  
  9   九、卫生健康支出 39 801.84 801.84  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42 10.70 10.70  
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 19.83 19.83  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 16.40 16.40  
  22   二十二、其他支出 52 1,217.77   1,217.77
  23   二十三、债务还本支出 53      
  24   二十四、债务付息支出 54      
本年收入合计 25 16,749.07 本年支出合计 55 16749.07 15,531.30 1,217.77
年初财政拨款结转和结余 26 1,177.74 年末财政拨款结转和结余 56 1,177.74 1,177.74  
    一、一般公共预算财政拨款 27 1,177.74   57      
    二、政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 17,926.81 总计 60 17926.81 16,709.04 1,217.77

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:浦北县民政局                   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计 1,177.74   1,177.74 15,531.30 365.21 15,166.09 15,531.30 365.21 15,166.09      
208 社会保障和就业支出 919.62   919.62 14,682.53 333.45 14,349.08 14,682.53 333.45 14,349.08      
20802 民政管理事务 54.83   54.83 490.23 255.09 235.13 490.23 255.09 235.13      
2080201   行政运行       221.86 221.86   221.86 221.86        
2080202   一般行政管理事务       33.23 33.23   33.23 33.23        
2080206   民间组织管理       5.38   5.38 5.38   5.38      
2080207   行政区划和地名管理       19.86   19.86 19.86   19.86      
2080208   基层政权和社区建设       0.61   0.61 0.61   0.61      
2080299   其他民政管理事务支出 54.83   54.83 209.28   209.28 209.28   209.28      
20805 行政事业单位离退休 15.60   15.60 78.81 75.93 2.88 78.81 75.93 2.88      
2080501   归口管理的行政单位离退休       42.28 42.28   42.28 42.28        
2080502   事业单位离退休 15.60   15.60 2.88   2.88 2.88   2.88      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       33.65 33.65   33.65 33.65        
20808 抚恤 62.43   62.43 729.43   729.43 729.43   729.43      
2080801   死亡抚恤       31.01   31.01 31.01   31.01      
2080802   伤残抚恤       94.88   94.88 94.88   94.88      
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 62.43   62.43 315.84   315.84 315.84   315.84      
2080804   优抚事业单位支出       17.04   17.04 17.04   17.04      
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助       175.93   175.93 175.93   175.93      
2080899   其他优抚支出       94.74   94.74 94.74   94.74      
20809 退役安置 22.86   22.86 18.48   18.48 18.48   18.48      
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 22.86   22.86 12.18   12.18 12.18   12.18      
2080904   退役士兵管理教育       6.30   6.30 6.30   6.30      
20810 社会福利 431.04   431.04 1,043.58   1,043.58 1,043.58   1,043.58      
2081001   儿童福利       197.34   197.34 197.34   197.34      
2081002   老年福利 431.04   431.04 755.79   755.79 755.79   755.79      
2081004   殡葬       74.09   74.09 74.09   74.09      
2081099   其他社会福利支出       16.36   16.36 16.36   16.36      
20811 残疾人事业       1,228.16   1,228.16 1,228.16   1,228.16      
2081107   残疾人生活和护理补贴       1,228.16   1,228.16 1,228.16   1,228.16      
20819 最低生活保障       7,614.64   7,614.64 7,614.64   7,614.64      
2081901   城市最低生活保障金支出       451.21   451.21 451.21   451.21      
2081902   农村最低生活保障金支出       7,163.43   7,163.43 7,163.43   7,163.43      
20820 临时救助       238.39   238.39 238.39   238.39      
2082001   临时救助支出       222.44   222.44 222.44   222.44      
2082002   流浪乞讨人员救助支出       15.95   15.95 15.95   15.95      
20821 特困人员救助供养 332.86   332.86 3,127.13   3,127.13 3,127.13   3,127.13      
2082101   城市特困人员救助供养支出       192.92   192.92 192.92   192.92      
2082102   农村特困人员救助供养支出 332.86   332.86 2,934.22   2,934.22 2,934.22   2,934.22      
20825 其他生活救助       85.10   85.10 85.10   85.10      
2082502   其他农村生活救助       85.10   85.10 85.10   85.10      
20827 财政对其他社会保险基金的补助       2.43 2.43   2.43 2.43        
2082701   财政对失业保险基金的补助       0.37 0.37   0.37 0.37        
2082702   财政对工伤保险基金的补助       0.18 0.18   0.18 0.18        
2082703   财政对生育保险基金的补助       1.88 1.88   1.88 1.88        
20899 其他社会保障和就业支出       26.14   26.14 26.14   26.14      
2089901   其他社会保障和就业支出       26.14   26.14 26.14   26.14      
210 卫生健康支出 126.18   126.18 801.84 11.94 789.91 801.84 11.94 789.91      
21011 行政事业单位医疗       11.94 11.94   11.94 11.94        
2101101   行政单位医疗       11.94 11.94   11.94 11.94        
21013 医疗救助 126.18   126.18 763.05   763.05 763.05   763.05      
2101301   城乡医疗救助 126.18   126.18 763.05   763.05 763.05   763.05      
21014 优抚对象医疗       22.01   22.01 22.01   22.01      
2101401   优抚对象医疗补助       22.01   22.01 22.01   22.01      
21016 老龄卫生健康事务       4.85   4.85 4.85   4.85      
2101601   老龄卫生健康事务       4.85   4.85 4.85   4.85      
213 农林水支出       10.70   10.70 10.70   10.70      
21307 农村综合改革       10.70   10.70 10.70   10.70      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助       10.70   10.70 10.70   10.70      
221 住房保障支出       19.83 19.83   19.83 19.83        
22102 住房改革支出       19.83 19.83   19.83 19.83        
2210201   住房公积金       19.83 19.83   19.83 19.83        
224 灾害防治及应急管理支出 131.95   131.95 16.40   16.40 16.40   16.40      
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 131.95   131.95 16.40   16.40 16.40   16.40      
2240702   地方自然灾害生活补助 131.95   131.95                  
2240704   自然灾害灾后重建补助       14.40   14.40 14.40   14.40      
2240799   其他自然灾害生活救助支出       2.00   2.00 2.00   2.00      

 

   

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:浦北县民政局     单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目代码 名称
栏次 1 2 3
合计 15,531.30 365.21 15,166.09
208 社会保障和就业支出 14,682.53 333.45 14,349.08
20802 民政管理事务 490.23 255.09 235.13
2080201   行政运行 221.86 221.86  
2080202   一般行政管理事务 33.23 33.23  
2080206   民间组织管理 5.38   5.38
2080207   行政区划和地名管理 19.86   19.86
2080208   基层政权和社区建设 0.61   0.61
2080299   其他民政管理事务支出 209.28   209.28
20805 行政事业单位离退休 78.81 75.93 2.88
2080501   归口管理的行政单位离退休 42.28 42.28  
2080502   事业单位离退休 2.88   2.88
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.65 33.65  
20808 抚恤 729.43   729.43
2080801   死亡抚恤 31.01   31.01
2080802   伤残抚恤 94.88   94.88
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 315.84   315.84
2080804   优抚事业单位支出 17.04   17.04
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 175.93   175.93
2080899   其他优抚支出 94.74   94.74
20809 退役安置 18.48   18.48
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 12.18   12.18
2080904   退役士兵管理教育 6.30   6.30
20810 社会福利 1,043.58   1,043.58
2081001   儿童福利 197.34   197.34
2081002   老年福利 755.79   755.79
2081004   殡葬 74.09   74.09
2081099   其他社会福利支出 16.36   16.36
20811 残疾人事业 1,228.16   1,228.16
2081107   残疾人生活和护理补贴 1,228.16   1,228.16
20819 最低生活保障 7,614.64   7,614.64
2081901   城市最低生活保障金支出 451.21   451.21
2081902   农村最低生活保障金支出 7,163.43   7,163.43
20820 临时救助 238.39   238.39
2082001   临时救助支出 222.44   222.44
2082002   流浪乞讨人员救助支出 15.95   15.95
20821 特困人员救助供养 3,127.13   3,127.13
2082101   城市特困人员救助供养支出 192.92   192.92
2082102   农村特困人员救助供养支出 2,934.22   2,934.22
20825 其他生活救助 85.10   85.10
2082502   其他农村生活救助 85.10   85.10
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.43 2.43  
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.37 0.37  
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18  
2082703   财政对生育保险基金的补助 1.88 1.88  
20899 其他社会保障和就业支出 26.14   26.14
2089901   其他社会保障和就业支出 26.14   26.14
210 卫生健康支出 801.84 11.94 789.91
21011 行政事业单位医疗 11.94 11.94  
2101101   行政单位医疗 11.94 11.94  
21013 医疗救助 763.05   763.05
2101301   城乡医疗救助 763.05   763.05
21014 优抚对象医疗 22.01   22.01
2101401   优抚对象医疗补助 22.01   22.01
21016 老龄卫生健康事务 4.85   4.85
2101601   老龄卫生健康事务 4.85   4.85
213 农林水支出 10.70   10.70
21307 农村综合改革 10.70   10.70
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 10.70   10.70
221 住房保障支出 19.83 19.83  
22102 住房改革支出 19.83 19.83  
2210201   住房公积金 19.83 19.83  
224 灾害防治及应急管理支出 16.40   16.40
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 16.40   16.40
2240702   地方自然灾害生活补助      
2240704   自然灾害灾后重建补助 14.40   14.40
2240799   其他自然灾害生活救助支出 2   2

 

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:浦北县民政局             单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 317.54 302 商品和服务支出 5.39 310 资本性支出  
30101   基本工资 125.36 30201   办公费 4.98 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 46.04 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 57.97 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 10.40 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 9.93 30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 33.65 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 0.18 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 11.94 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 2.43 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 19.83 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 42.28 30215   会议费   31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费 12.38 30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201 资本金注入  
30305   生活补助 29.90 30225   专用燃料费   31203      政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费   31204 费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205 利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费   31299    其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费 0.23 399 其他支出  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用   39907   国家赔偿费用支出  
      30240   税金及附加费用   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30299   其他商品和服务支出   39999   其他支出  
      307 债务利息及费用支出        
      30701   国内债务付息        
      30702   国外债务付息        
      30703 国内债务发行费用        
      30704 国外债务发行费用        
人员经费合计 359.82 公用经费合计 5.39

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:浦北县民政局                 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计       1,217.77   1,217.77 1,217.77   1217.77      
229 其他支出       1,217.77   1,217.77 1,217.77   1,217.77      
22960 彩票公益金安排的支出       1,217.77   1,217.77 1,217.77   1,217.77      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出       1,217.77   1,217.77 1,217.77   1,217.77      
                           
                           
                           
                           

 

 

    

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:浦北县民政局   单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 28 8.91
1.因公出国(境)费用 0  
2.公务用车费 9.5 6.28
其中:(1)公务用车运行维护费 9.5 6.28
      (2)公务用车购置费 0  
3.公务接待费 18.5 2.63
     
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

              

 

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