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索引号 11450722008120138G/2019-09669 发布机构 浦北县民政局 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年08月07日

浦北县民政局2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

(一)拟订全县民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

(二)依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

(三)拟订全县优抚政策,负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作;负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级评定;负责烈士褒扬工作。

(四)负责全县退役士兵、转业士官、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

(五)拟订全县救灾减灾工作政策,负责组织、协调全县的救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责管理并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担全县抗灾救灾工作领导小组的日常工作。

(六)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养工作。

(七)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(八)拟订全县行政区划管理政策、行政区域界线、地名管理办法。负责镇行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办县管地名的命名、更名的审核报批工作;组织和指导镇行政区域界线的勘定和管理工作。

(九)负责全县社会福利事业,指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)拟订全县婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县民政局包括:县民政局本级、婚姻登记处、核对中心、综合福利院、救助站、殡管所、各镇(街道)民政办。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位或机构共23个,分别是县民政局本级、婚姻登记处、低保核对中心、综合福利院、救助站、殡管所、各镇(街道)民政办。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计24998.75万元,同比减少511.71万元,减少2%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入23821.01万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加3349.15万元,增长16.36%,主要原因是中央自治区政府加大对惠民资金的投入。

2.上年结转和结余1177.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,同比减少988.15万元,下降45.62%主要是上级补助农村养老中心建设资金和农村生活救助资金。

(二)支出总计24998.75万元,同比减少511.71万元,下降2%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出21144.27万元。同比减少240.28万元,下降1.12%,主要原因是上级下达社会福利设施建设资金减少

2.医疗卫生与计划生育支出1243.61万元:主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗保险和计划生育保险支出和国家政策规定救助城乡困难人员医疗救助方面的支出。同比减少437.96万元,下降26.04%。主要原因是:城乡医疗救助救助人数减少导致支出减少。

3.农林水支出124.79万元:主要用于扶贫支出和农村社区建设方面的支出。同比减少542.1万元,下降81.29%。主要原因是:农村(社区)建设项目补助资金按工程进度已于2017年拨付,2018年新开工建设项目比上年少。

4.住房保障支出(类)13.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。同比增加3.45万元,增长33.5%。主要原因是:2018年在职干部职工增资,并纳入缴费基数而导致增长。

5.其他支出1294.59万元:主要用于五保村、敬老院、农村养老服务中心、农村社区建设、殡仪馆项目等方面社会福利项目的福利彩票公益金支出。同比减少102.32万元,下降7.32%。主要原因是:农村养老服务中心、殡仪馆项目项目主体工程资金按工程进度已于2017年拨付, 2018年彩票公益建设项目按工程进度拨付资金比上年减少。

6.年末结转和结余1177.74万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余资金。同比增加811.5万元,增长221.58%。主要原因是:2018年自治区福利彩票公益金下达建设儿童福利设施、社区服务设施、殡仪馆、农村养老中心项目较多并且资金数额较大,按工程进度拨款导致结余增长大。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出22526.41万元,其中:基本支315.78万元,项目支出22210.64万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行193.28万元,主要用于主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴,单位办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费等日常运行方面的支出

2.一般行政管理事务29.38万元,主要用于我局管辖的事业单位按国家规定发放的人员工资津补贴,单位办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费等日常运行方面的支出

3.拥军优属6万元,主要用于双拥工作经费的支出。

4.老龄事务8.53万元,主要用于老人证工本费和老年节活动经费的支出。

5.民间组织管理2万元,主要用于管理民间组织日常办公费用支出。

6.行政区划和地名管理53.06万元,主要用于地名普查、制作地名牌匾等费用的支出。

7.基层政权和社区建设15万元,主要用于对村民委员会建设和村党支部补助的支出。

8.其他民政管理事务支出390.36万元,主要用于履行其他民政职能的日常工作经费的支出。

9.归口管理的行政单位离退休29.45万元,主要用于补助我局离退休人员生活补助。

10.事业单位离退休2.64万元,主要用于补助我局事业编制的退休人员生活补助。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.93万元,为局本级按规定的比例缴纳的机关事业单位基本养老保险

12.死亡抚恤102.33万元,主要用于病故人员抚恤金和军烈属的支出。

13.伤残抚恤234.04万元,主要用于伤残优抚对象生活补助的支出。

14.在乡复员、退伍军人生活补助918.49万元,主要用于抗美援朝、抗美援越、对越自卫还击等在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

15.义务兵优待808.70万元,主要用于发放现役义务兵的家属优待金的支出。

16.农村籍退役士兵老年生活补助433.51万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助的支出。

17.其他优抚支出346.5万元,主要用于八一、春节慰问部队和参战民兵等优抚对象的支出。

18.退役士兵安置284.48万元,主要用于退役士兵自主就业安置一次性补助的支出。

19.军队移交政府的离退休人员安置36.27万元,主要用于军队移交我县政府的离退休人员生活补助的支出。

20.退役士兵管理教育11.7万元,主要用于退役士兵待安置期生活补助、职业培训补助的支出。

21.儿童福利172.44万元,主要用于孤儿生活补助的支出。

22.老年福利755.21万元,主要用于80岁以上老年人生活补助的支出。

23.殡葬590.88万元,主要用于殡仪馆工程款、落实惠民殡葬政策补助的支出。

24.残疾人生活和护理补贴654.62万元,主要用于补助一、二级重度残疾人护理费。

25.中央自然灾害生活补助130.68万元,主要用于我县自然灾害生活补助和购买救灾物资的支出。

26.地方自然灾害生活补助166.83万元,主要用于自然灾害生活补助和购买救灾物资的支出。

27.城市最低生活保障金支出545.12万元,主要对持有非农业户口的城镇居民,凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的发放生活补助方面支出。

28.农村最低生活保障金支出9324.99万元。主要对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民发放生活补助方面支出。

29.临时救助支出289.54万元主要对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助补助支出。

30.流浪乞讨人员救助支出81.1万元,主要用于流浪乞讨人员生活、医疗救助的支出。

31.城市特困人员救助供养支出170.57万元,主要用于城市特困人员救助供养的支出。

32.农村特困人员救助供养支出3918.17万元,主要用于农村特困人员救助供养的支出。

33.其他农村生活救助100.91万元,主要用于其他农村生活困难人员和春节慰问特困人员的生活救助支出。

34.财政对失业保险基金的补助0.38万元,为局本级按规定的比例计缴的在职人员单位部分失业保险。

35.财政对工伤保险基金的补助0.19万元,为局本级按规定的比例计缴的在职人员单位部分工伤保险。

36.财政对生育保险基金的补助1.19万元,为局本级按规定的比例计缴的在职人员单位部分生育保险。

37.其他社会保障和就业支出299.82万元,主要用于保障农村特困人员的丧葬费和农村政策性住房保险费的支出补助。

38.行政单位医疗11.82万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

39.其他行政事业单位医疗支出0.41万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

40.城乡医疗救助1152.44万元,主要用于城乡困难群众医疗救助资金的支出。

41.优抚对象医疗补助78.95万元,主要用于优抚对象医疗补助资金的支出。

42.对村民委员会和村党支部的补助124.79万元,主要用于社区服务站建设工程款的支出。

43.住房公积金13.75万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县民政局2018年度政府性基金预算财政拨款支出1294.59万元,其中:

1.用于社会福利的彩票公益金支出1294.59万元,主要是上级补助建档立卡生活困难城乡低保人员生活补助支出建设儿童福利设施、社区服务设施、殡仪馆、农村养老中心项目

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县民政局2018年一般公共预算财政拨款基本支出315.77万元,其中:人员经费295.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.79万元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县民政局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排36万元,支出决算16.97万元,完成年初预算的47.14%;支出决算数比2017年度减少6.3万元,下降27.07%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出6.03万元,完成年初预算的24.12%,同比减少11.8万元,下降66.18%。主要用于国内接待费支出。据统计,2018年本单位公务接待共156个批次、共计1196人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行有关的接待规定,减少公务接待支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行有关的接待规定,减少公务接待支出。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出10.94万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的99.45%,同比增加5.5万元,增长101.1%。主要用于政救灾、城乡低保等各项民政业务到各镇检查支出和上年的车辆维修等支出。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:加强了公车管理,公务用车运行费用相应减少

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上年的车辆维修费未报销,加大了支出

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县民政局2018年度机关运行经费支出19.79万元,比2017年度减少4.17万元,降低17.4%。主要原因是:支持扶贫工作开展业务量相对去年减少;委托乡镇民政办定期对救助人员实地核查,民政局下乡核查减少,差旅费用支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县民政局2018年度政府采购支出总额261.57万元,其中:政府采购货物支出168.25万元、政府采购工程支出27.8万元、政府采购服务支出65.52万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,浦北县民政局共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款14464.87万元,占年初项目预算的64.21%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

优抚对象抚恤补助金项目自评得分为100 分,没发现问题。

退役安置补助资金项目自评得分为100 分,发现的主要问题及原因:由于部分退役士兵参加培训科目时间跨度大,目前没有完成2018年退役士兵培训项目。下一步改进措施:督促培训学校加快培训速度,尽快培训完毕

优抚对象医疗补助费项目自评得分为100分,没发现问题。

中央自然灾害生活补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:个别村在报灾的时候核实报灾不准确,导致“因灾造成生活困难”灾民确定不准,在救灾物资(补助款)发放时存在争议,不能及时发放。由于县、镇级民政工作人员少,没有及时按救济规程来开展申填申报工作,核对灾民申请审核材料不完整、不准确,导致中央自然灾害生活补助专项资金直接拨付到灾民银行账号时,部分账号信息有误,增加资金发放工作量。下一步改进措施:一是:充实县、镇级民政工作人员,加强民政工作人员的素质教育培训;二是:加大救灾救济工作经费投入。

城乡低保项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:

一是:镇政府(街道办)对低保等社会救助工作重视程度不够,工作缺乏主动性。部分镇政府(街道办)主要领导对社会救助重要性的认识不够充分,没有紧迫感,也没有当作重要工作,普遍认为低保等救助工作是民政局的事,乡镇的救助工作全部由民政办负责就算了,领导怕负责任,不愿过问,有的口头上重视,行动上消极。

二是:低保系统数据不全且质量仍然不高。低保系统信息录入错误时有发生,数据不够真实全面、质量不高,镇(街道)没有按要求录入对象附件,或虽然录入了但质量差,没有达到要求。

三是:镇政府受理审核主体责任还没有很好落实到位。镇政府(街道办)没有切实履行100%入户调查职责,民主评议和公示存在形式主义,镇政府(街道办)审核把关不严格,认为批不批是民政局的事。

四是:城乡低保政策宣传不够深入、不够到位,社会各界对低保政策还不够了解。目前还有相当一部分群众和社会各界人士对低保政策不够了解。

下一步改进措施:

一是:提高认识,进一步明确主体责任。进一步明确镇人民政府(街道办事处)在受理审核最低生活保障申请的主体责任,要加强对城乡低保工作的领导,把低保工作真正纳入到党委政府的主要工作中去。加强对社会救助工作的督查和考核,把社会救助工作列入到与其他主要工作同等重要的工作来抓。

二是:进一步规范低保的申请、审核、审批程序,严把“五关两公示”制度,加强指导镇(街道)民政办按程序走好低保等救助工作的申请、审核流程,对程序不规范,不按程序走的申请材料,低保中心将返回重新审核。

三是:加强信息化建设,凡进必核。严格要求各镇(街道)凡是申请救助的必需完善好各种身份信息附件,签好授权书,严格把好核对关,对材料不全,没有授权书发不起核对的,不审批。

四是:加强低保工作的培训力度。不仅要加强对基层低保工作人员的培训,也要对基层镇政府其他挂村领导和干部进行低保政策培训,使基层干部熟悉低保的受理和核查工作,少走弯路。

五是:加强对低保政策的宣传力度。通过电视、网络、宣传手册、宣传墙等多种方式方法加大对低保政策的宣传,让广大群众熟悉低保政策,理解低保政策,知道什么条件下可以申请低保,如何申请低保,什么情况不符合低保,减少群众的不正常上访。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县民政局2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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