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索引号 11450722008120795F/2019-09871 发布机构 浦北县市场监管局 成文日期 2019年08月08日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2019年08月08日

浦北县质量技术监督局2018年度部门决算(含二层机构)

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、负责本县的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的有关政策和法律法规,拟订提高本县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

2承担产品质量诚信体系建设责任,负责本县质量管理工作,具体实施国家质量振兴纲要,推进质量兴桂及名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织本县产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3负责产品质量安全监督工作,管理产品贡量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。

  4、负责管理本县标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理本县组织机构代码和商品条码工作.负责管理和监督本县计量工作,推行法定计量单位为国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本县计量标准、标准物质;负责规范和监督商品量和县场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格

5、协助管理监督本县质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

6、承担综合管理本县特种设备安全监察、监督工作的责监督检查高耗能特种设各节能标准的执行情况,负责组织打取缔特种设各非法生产点,查处非法使用特种设各的违法行为。

7、组织制定本县质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。

 8、承办钦州县质量技术监督局和当地人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位设置四个职能股室,分别为办公室、法规监督股、综合管理股、特种设备安全监察股。另设两个下属事业机构,分别是浦北县产品质量检验所、浦北县计量检定测试所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共3个,即浦北县质量技术监督局本级、浦北县产品质量检验所、浦北县计量检定测试所。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计359.67万元,同比减少40.41万元,下降10.10%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入359.61万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少34.13万元,下降8.67%,主要原因是下属事业单位浦北县产品质量检验所财政拨款减少专项设备采购款。

2.其他收入0.07万元,同比减少6.27 万元,下降100 %,主要原因是本年度没有除财政拨款外的收入。

(二)支出总计359.67万元,同比减少40.41万元,下降10.10%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)300.32万元:主要用于行政运行、 质量技术监督行政执法及业务管理、标准化管理、其他质量技术监督与检验检疫事务支出机关服务等支出。同比增加38.85万元,增长14.86 %,主要原因:

1)行政运行117.15万元,比上年增加25.42万元,主要是增加工资福利费用。

2)质量技术监督行政执法及业务管理26.97万元,比上年增加1.20万元,主要是财政压减数比上年减少。

3)质量技术监督技术支持15万元,比上年增加15万元,主要是本年经费指标科目增设问题。

4)标准化管理4万元,与上年持平。

5)事业运行74.62万元,比上年增加13.84万元,主要是增加事业单位工资福利费用。

6)其他质量技术监督与检验检疫事务支出62.59万元,比上年减少16.59万元,主要是下属事业单位减少了专项设备购置支出。

2.科学技术支出0.70万元,比上年增加0.70万元,主要是政府追加本年拨奖励性经费。

3.社会保障和就业(类)37.07万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加7.69万元,增长26.17%,主要原因是增加了因调整社保基数提高的社保金、住房公积金及退休生活费。具体如下:

1)归口管理的行政单位离退休4.34万元,比上年增加1.35万元,增长45.15%

2)事业单位离退休2.61万元,比上年减少0.67万元,下降20.43%

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出28.73万元,比上年增加6.10万元,增长26.95%

4)财政对失业保险基金的补助0.30万元,比上年增加0.30万元,上年无此项支出。

5)财政对工伤保险基金的补助0.13万元,比上年增加0.13万元,上年无此项支出。

6)财政对生育保险基金的补助0.96万元,比上年增加0.49万元,增长104.25%

4.医疗卫生与计划生育支出10.03万元,比上年增加1.16万元,增长13.08%

1)行政单位医疗5.50万元,比上年增加0.63万元,增长12.94%

2)事业单位医疗4.53万元,比上年增加0.53万元,增长13.25%

5.资源勘探信息等支出0.60万元,比上年增加0.60万元,上年无此项支出。

6.住房保障支出(类)10.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出同比增加4.28万元,增长64.17%。主要原因是住房公积金缴纳基数随工资水平增长而增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出359.61万元,其中:基本支出243.82万元,项目支出115.79   万元。具体支出情况如下:

1.      行政运行117.15万元,主要用于发放工资,办公用品、差旅费、水电费、邮电费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

2.      质量技术监督行政执法及业务管理26.97万元,主要用于履行质监职责方面支出等

3.      质量技术监督技术支持15万元,主要用于办案执法工作支出。

4.      标准化管理4万元,用于产品标准备案审核等方面项目

支出。

5.事业运行74.62万元,用于事业单位工资福利、公用经费等支出。

6.其他质量技术监督与检验检疫事务支出62.52万元,用于事业单位项目类支出等

7. 产业技术研究与开发0.70万元,用于该项目内容相关费用支出。

8.归口管理的行政单位离退休4.34万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9.事业单位离退休2.61万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资、生活补贴等。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.73万元,为局本级按规定的比例计缴的基本养老保险。

11.财政对失业保险基金的补助0.30万元,为事业单位按规定的比例计缴的失业保险。

12.财政对工伤保险基金的补助0.13万元,为局本级按规定的比例计缴的工伤保险。

13.财政对生育保险基金的补助0.96万元,为局本级按规定的比例计缴的工伤保险。

14.行政单位医疗5.50万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的基本医疗保险。

15.事业单位医疗4.53万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的基本医疗保险。

16.安全监管监察专项0.60万元,主要用于事业单位安全监察方面支出。

17.住房公积金10.95万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县质量技术监督局2018年一般公共预算财政拨款基本支出243.82万元,其中:人员经费219.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助费;公用经费24.25万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.50万元,支出决算6.48万元,完成年初预算的68.21%;支出决算数比2017年度减少2.91万元,下降30.99%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.40万元,完成年初预算的40 %,同比增加0.06万元,增长17.65%。主要用于上级领导、兄弟地市或有关部门等到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。2018年本单位国内公务接待批次共10批次,共计30人次,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行八项规定建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数比2017年度决算数增加0.06万元,波动不大。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出6.08万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的71.53 %,同比减少2.96 万元,下降32.74 %。主要用于车油费、车辆维修费、车保险费支出等。

2018年末本单位局本级及下属事业单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费比年初预算数少1.42万元,原因为浦北县计量检定测试所即将报废一台公务用车,减少该车使用费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数比上年减少2.96 万元,下降32.74 %。主要原因是严格执行八项规定,降能减耗,另下属事业单位浦北县计量检定测试所有一辆车处于报废状态,该车无相关支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县质量技术监督局2018年度机关运行经费支出18.54万元,比2017年度增加2.71万元,增长17.19%。主要原因是:在职人员出差下乡执法增加差旅费用。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县质量技术监督局本级2018年度政府采购支出总额5.92万元,全为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,浦北县质量技术监督局本级共有车辆    5辆。其中:机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度浦北县质量技术监督局汇总决算公开附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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