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索引号 11450722008120795F/2019-09859 发布机构 浦北县市场监管局 成文日期 2019年08月08日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2019年08月08日

浦北县工商行政管理局2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行有关工商行政管理的法律、法规和方针政策;研究起草本地区工商行政管理的有关规定制度及具体措施、办法。

2.依法组织管理各类企业和从事经营活动单位、个人的注册,核定注册单位名称、审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

3.依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

4.依法监督市场竞争、交易等行为,组织查处垄断、不正当竞争、假冒伪劣、走私贩私、传销和变相传销、合同欺诈、侵犯消费者权益等经济违法行为。

5.依法监督流通领域商品质量,保护经营者、消费者合法权益。

6.充分发挥职能作用,推进主义新农村建设,依法监管经纪人、经纪机构等组织。

7.依法组织实施合同行政监管、管理动产抵押物登记、监管拍卖行为、维护市场诚信活动等工作。

8.依法对广告进行监管管理,查处广告违法行为。

9.依法对商标使用进行监督管理;查处商标侵权行为,保护商标专用权;开展驰名商标和自治区著名商标的认证和保护。

10.依法监管个体工商户、个人合伙和私营企业等经济组织的经营行为。

11.负责全县工商行政管理系统机构编制、人事、财务等工作。

12.承办区局和市局交办的其他事项、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

局机关本级内设有11个职能股室,分别是办公室、人事教育股、财务股、监察室、行政执法督查股、市场与合同规范管理股、反不正当竞争执法与商标广告管理股、企业登记注册与个体私营经济管理股、消费者权益保护股、12315消费者申诉举报中心、经济检查大队。

浦北县工商行政管理局下设16个基层工商所,分别是泉水工商所、石工商所、安石工商所、张黄工商所、大成工商所、白石水工商所、北通工商所、三合工商所、龙门工商所、城区工商所、福旺工商所、寨圩工商所、乐民工商所、六硍工商所、平睦工商所、官垌工商所。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由浦北县工商行政管理局局本级、浦北县工商行政管理局16个基层工商所构成,工商所分别是泉水工商所、石工商所、安石工商所、张黄工商所、大成工商所、白石水工商所、北通工商所、三合工商所、龙门工商所、城区工商所、福旺工商所、寨圩工商所、乐民工商所、六硍工商所、平睦工商所、官垌工商所。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1131.24万元,同比增加138.79万元,增长13.98%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1117.71万元,为县本级财政当年拨付的财政资金,同比增加132.10万元,增长13.40%。主要原因是2018年有“天眼工程”专项收入以及非税收入有所增加。

2.其他收入11.96万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。同比增加10.13万元,增长553.55%。主要原因是县人社局划入2018年公益性岗位人员社保补贴有所增加。

3. 上年结转和结余1.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,属于财政拨款结转和结余,同比减少3.43万元,下降68.46%。主要原因是上年有规划按照预算计划进度支出,结转结余有所减少。

(二)支出总计1131.24万元,同比增加138.79万元,增长13.98%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出924.95万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设等支出。同比增加114.30万元,增长14.10%,主要原因是2018年有“天眼工程”专项支出以及非税收入支出有所增加。

2.社会保障和就业支出139.49万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。同比增加15.73万元,增长12.71%,主要原因是在职人员社保中基数有所提高。

3.医疗卫生与计划生育支出29.85万元:主要用于按国家政策规定支付在职人员医疗保险及公务员补助等支出。同比减少3.13万元,减少9.49%,主要原因是在职人员社保基数中的医疗保险扣缴比例有所下降。

4.住房保障支出支出31.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加8.38万元,增长35.67%,主要原因是2018年住房公积金单位部分比例有所增长以及人员缴费基数增加。

5.年末结转和结余5.09万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。同比增加3.51万元,增长222.15%。主要原因是今年下拨基层所经费有所结余。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县工商行政管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1114.20万元,其中:基本支出865.89万元,项目支出248.30万元。具体支出情况如下:

1.行政运行664.69万元,主要用于工商局机关和16个基层工商所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的在职、离退休人员工资福利支出,以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出;

2.一般行政管理事务88.29万元,主要用于执法办案装备配置、办公自动化设备购置、非公党建工作、工商系统业务用房建设等方面支出;

3.工商行政管理专项33万元,主要用于有关工商行政管理有关的注册证照登记、商标广告监管、网络商品交易监管、商品检测检验以及整顿规范市场经济秩序等方面支出;

4.执法办案专项16万元,主要用于打击传销、反垄断和反不正当竞争工作及执法办案工作经费方面支出;

5.消费者权益保护5.5万元,主要用于12315消费者维权中心工作方面的支出;

6.信息化建设经费2万元,主要用于工商行政管理系统信息自动化维护方面支出。

7.其他工商行政管理事务经费103.51万元,主要用于工商所办公楼建设装修、办公设备购置等支出。

8.归口管理的行政单位离退休经费47万元,主要用于离休人员的离休费以及离退休人员的生活补助及13个月奖金支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴88.80万元,主要用于根据国家规定的标准安排缴纳在职人员的养老保险金支出。

10.财政对工伤保险基金的补助0.78万元,主要用于缴纳单位工伤保险支出。

11.财政对生育保险基金的补助2.90万元,主要用于缴纳单位生育保险支出。

12.行政单位医疗29.85万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

17.住房公积金31.87万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出865.89万元,其中:人员经费833.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费32.02万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排10.31万元,支出决算9.69万元,完成年初预算的93.99%;支出决算数比2017年度“三公”经费支出减少1.32万元,下降11.99%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定,建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”经费支出监管,从严控制支出。具体情况如下:

(一)2018年度本单位没有发生因公出国(境)经费支出,与上年相同。

(二)2018年度公务接待费支出0.76万元,完成年初预算的58.02%,同比减少1.25万元,下降62.19%。主要用于上级领导、兄弟地县或有关单位部门等到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共12个批次、共计65人次,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数少于年初预算数的主要原因是:当年实际开展的各项业务指导、学习交流接待业务比预算计划有所减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年坚持严格执行中央八项规定,严格把控公务接待标准,当年实际开展的各项业务指导、学习交流接待情况比预算计划有所减少。

(三)2018年度公务用车费支出8.93万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的99.22%,同比减少0.07万元,减长7.8%。主要用于全县工商系统6辆公务用车在县内执行公务以及开展各项工商行政执法所需的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定精神,严控公务用车运行维护经费开支,使得公务用车运行维护费进一步降低。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于与2017年度决算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定精神,严控公务用车运行维护经费开支,使得公务用车运行维护费逐年降低。

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出32.02万元,比2017年度增长8.54万元,增长36.37%。主要原因是:本单位因为实行公车改革后,公务用车数量的减少导致公务用车运行维护费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额54.39万元,其中:政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出49.80万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆6辆。全为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对16个项目

——“消费者权益保护专项经费”开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款5.50万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目经费支出具有明确的目标,支出实施过程中严格按照经费管理规定执行,为开展我县消费者权益保护工作提供了坚实保障。

消费者权益保护专项经费,重点用于全县经济市场行政管理执法工作。2018年,我局共接到消费咨询、投诉、举报共计624,比去年同期增加了13.45%。其中,解答咨询548件,同比增长18.87%;受理消费者投诉53件,同比减少28.37%;受理举报23件,同比增长53.33%。在消费维权工作中,我局做到突出工作重点及时处理消费者投诉,积极推进“五进”和“一会两站”建设工作。截至1116日,全县12315进商场14个,进超市18个,进市场9个,进企业22个,进景区5个,进其他30个,共计98个。有力保障了市场经济秩序的健康发展,切实维护了人民群众的合法利益。消费者权益保护专项经费项目资金的投入发挥了一定作用。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(县工商局)2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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