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索引号 1145072200812020X4/2019-10332 发布机构 浦北县公安局 成文日期 2019年03月18日
文 号 主题分类 公安 发布日期 2019年03月18日

浦北县公安局部门2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县公安局2019年部门预算及三公经费预算报表  

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

第三部分:浦北县公安局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

公安机关的职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;交通管理、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

设置机构15个,其中执法勤务机构13个,综合管理机构2个,下设看守所、强制隔离戒毒所、行拘所三个监管机构和17个派出所。

三、人员构成及编制现状

2019年我局编制总数330人,实有在职人员总数292人,聘用384人,离退休73人,遗属10人。

第二部分:浦北县公安局2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县公安2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算82250425.83元,同比增加19,494,586.99 元,增长31.06%。其中:

一般公共预算拨款82250425.83元,同比增加19,494,586.99  元,增长31.06%

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员及离休人员工资及奖金标准二是增加了新增及晋升晋级人员的工资等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算82250425.83元,其中:基本支出47,960,565.53

元,占支出总预算的 58.31%,同比增加8,710,946.99 元,增长22.19%;项目支出34,289,860.00元,占支出总预算的41.69%,同比增加10,783,640.00 元,增长45.88%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)公共安全科目支出预算71628555.00元,占支出总预算87.09  %,同比增加16,762,298.00 元,增长30.55%。

2)社会保障和就业科目支出预算5889220.89元,占支出总预算7.16%,同比增加1,242,240.63 元,增长26.73%。

3卫生健康支出预算1893024.72 元,占支出总预算2.30同比增加271,773.04 元,增长16.76%

4)住房保障科目支出预算2839624.92元,占支出总预算3.45%,同比增加1,218,275.32 元,增长75.14%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算47,960,565.53元,占支出总预算的58.31%,同比增加同比增加8,710,946.99元,增长22.19%

工资福利支出预算39,297,849.93元,占基本支出预算81.94%,同比增加8,867,751.39 元,增长29.14%。

商品和服务支出预算8,498,136.00元,占基本支出预算17.72%,同比减168,936.00 元,下降1.95%。

对个人和家庭的补助支出预算164,579.60元,占基本支出预算的0.34%,同比增加12,131.6 元,增长7.96%。

2)项目支出预算。

    项目支出预算34,289,860.00元,占支出总预算的41.69%,同比增加10,783,640.00 元,增长45.88%

工资福利支出预算18,292,560.00元,占项目支出预算53.35 %,同比增加8,126,340.00 元,增长79.93%。

    商品和服务支出预算7452300元,占项目支出预算21.73%,同比下降5,887,700.00 元,增长44.14%。

    其他资本性支出预算 8,545,000.00 元,占项目支出预算24.92%,同比增加8,545,000.00元,增长100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算82250425.83  元,其中:基本支出预算47,960,565.53   元,项目支出预算 34,289,860.00 元。具体支出预算如下:

    1.行政运行(公安) 58,127,255.00元,其中:基本支出37,338,695.00元,项目支出20,788,560.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务(公安) 1,800.00元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如财政专网系统升级费。

    3.信息化建设7,750,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于公安信息系统升级改造和建设。

    4.执法办案279500.00元,全部是项目支出预算。主要用于公安执法办案支出。

    5.特别业务5110000.00元,全部是项目支出预算。主要用于公安特别业务支出。

    6.其他公安支出360,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于日常办案误餐费、特情耳目费、办案宣传费、鉴定费等开支。

    7. 归口管理的行政单位离退休91,499.60元,全部是基本支出预算。用于离退休人员的工资及绩效发放。

    8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出5,653,197.00元,全部是基本支出。主要用于

     9.机关事业单位基本养老保险缴费支出5,653,197.00元,全部是基本支出预算是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

10. 财政对失业保险基金的补助3,147.38元,全部是基本支出预算是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

 11. 财政对生育保险基金的补助94651.24元,全部是基本支出预算是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

12. 行政单位医疗1,893,024.72元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13. 住房公积金2839624.92,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的住房公积金。

     (二)政府性基金财政拨款情况

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算5,100,000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算 300000 .00 元,公务用车运行维护费支出预算2370000.00,公务用车购置支出预算2430000.00元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算1165000.00 元,比2018年预算 1210000.00元减少45000.00元,同比下降3.72%2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待经费、公务用车运行维护费的开支,收到了显著的成效,节约了财政资金。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0元,同无增减。

2.公务接待费2019年预算300000.00元,同比减少40000.00 元,下降3%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算865000.00元,同比减少5000元,下降1%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算 865000.00 元,同比减少5000元,下降1%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算 0 元,同比无增减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县公安局预算单位的构成。

公安局2018年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、政工室、治安大队、刑侦大队、出入境、国保大队、禁毒大队、巡防大队、情报中心、网安大队、纪检监察室、经侦大队、法制大队、责任区刑侦大队、户政大队、警务保障室、小江派出所、江城派出所、龙门派出所、张黄派出所、安石派出所、石冲派出所、泉水派出所、大成派出所、白石水派出所、北通派出所、三合派出所、福旺派出所、寨圩派出所、乐民派出所、官垌派出所、六派出所、平睦派出所

(二)局机关运行经费预算安排情况。

   行政运行 58,127,255.00元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算14685000.00元,同比增加111000.00元,增长0.76%,其中:集中采购14685000.00元,占政府采购预算的 100 %,同比增加111000.00元,增长0.76%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款14685000.00元,上年结余收入安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11390000.00元,服务类采购预算795000.00元,工程类采购预算2500000.00元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为60辆,其中:局本级核定公务车编制60辆,实有车辆57辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆,小型普通客车  0辆),执法执勤用车56辆(越野车4辆,小型普通客车52辆)

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目20个,按财政文件要求,一个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款7750000.00元,其中:局本级 1 个绩效考核项目,是:天网工程项目,项目经费预算7750000.00元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

11县公安局2019年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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