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索引号 1145072200812020X4/2018-27991 发布机构 浦北县公安局 成文日期 2018年03月08日
文 号 主题分类 公安 发布日期 2018年03月08日

浦北县公安局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

公安机关的职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;交通管理、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

设置机构15个,其中执法勤务机构13个,综合管理机构2个,下设看守所、强制隔离戒毒所、行拘所三个监管机构和17个派出所。

三、人员构成及编制现状

2018年我局编制数338人,实有编制人数296人,聘用333人,离退休77人,遗属9人。

 

第二部分:浦北县公安局2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 62755838.54元,同比增加5,094,837.02

元,增长8.83%。其中:

一般公共预算拨款62755838.54元,同比增加5,094,837.02元,增长8.83%

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员及离休人员工资及奖金标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是提高了公务交通补贴,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算62755838.54元,其中:基本支出39249618.54元,占支出总预算的62.54 %,同比增加3,661,458.82元,增长10.29%;项目支出23506220元,占支出总预算的37.46 %,同比增加1,433,378.2 元,增长6.49% 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)公共安全科目支出预算54866257元,占支出总预算  87.43%,同比增加4,175,756.2元,增长8.24%。

2)社会保障和就业科目支出预算4646980.26元,占支出总预算7.40%,同比增加513,354.8 元,增长12.42%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算1621251.68 元,占支出总预算2.58%,同比增加222.1元,微增长。

4)住房保障科目支出预算1621349.6元,占支出总预算2.58%,同比增加405,504.00元,增长33.35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算39249618.54元,占支出总预算的 62.54  %,同比增加3,661,458.82 元,增长10.29%

工资福利支出预算30430098.54元,占基本支出预算77.53%,同比增加3,968,982.46 元,增长15.0%。

商品和服务支出预算8667072元,占基本支出预算22.08%,同比增加888,180.00 元,增长11.42%。

对个人和家庭的补助支出预算152448元,占基本支出预算的0.39%,同比减少1,195,703.64 元,下降88.70%

元,下降88.69%。

2)项目支出预算。

项目支出预算23506220元,占支出总预算的37.46%,同比增加1,433,378.2 元,增长6.49%

工资福利支出预算10166220元,占项目支出预算43.25 %,同比增加1,418,400.00 元,增长16.21%。

商品和服务支出预算13340000元,占项目支出预算56.75%,同比增加14,978.19元,增长0.11%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算62755838.54元,其中:基本支出预算39249618.54元,项目支出预算23506220元。具体支出预算如下:

1.行政运行33991457元,其中:基本支出31360037元,项目支出2631420元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.治安管理7534800元,全部是项目支出预算。主要用于维护社会治安秩序的办案费、差旅费、等开支。

3.刑事侦查20,000元,全部是项目支出预算。主要用于侦办刑事案件的办案费、交通费、住宿费等开支。

4.禁毒管理200,000元,全部是项目支出预算。主要用于侦办毒品案件的办案费、住宿费、试剂试纸费、租车费等开支

5.反恐怖10,000元,全部是项目支出预算。主要用于侦查反恐活动的侦查办案费等开支。

6.网络运行及维护8795000元,全部是项目支出预算。主要用于天网工程租赁费等开支。

7. 拘押收教场所管理3705000元,全部是项目支出预算。主要用于看守所、强制隔离戒毒所、拘留所的犯人伙食费、犯人体检费、犯人被服费等开支。

8. 警犬繁育及训养150,000元,全部是项目支出预算。主要用于刑侦警犬日常伙食、训练开支。

9.  其他公安支出460,000元,全部是项目支出预算。主要用于日常办案误餐费、特勤耳目费、办案宣传费、鉴定费等开支。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出4646980.26元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本失业保险。

11.财政对失业保险基金的补助3516.55元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

12.财政对工伤保险基金的补助39855.93元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

13.财政对生育保险基金的补助81062.58元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

14.行政单位医疗1621251.68元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15.住房公积金1621349.6元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的住房公积金。

16.归口管理的行政单位退休96568.00元,全部是基本支出。用于离退休人员的工资发放。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5,290,000.00

元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算 340,000.00 元,公务用车运行维护费支出预算2450,000.00元,公务用车购置支出预算2500,000.00元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,210,000.00 元,比2017年预算1,238,000.00 元减少28,000.00 元,同比下降2.26%2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待经费、公务用车运行维护费的开支,收到了显著的成效,节约了财政资金。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预340,000.00元,同比10,000.00 元,下降2.86%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算2,450,000.00元,同比减少40,000.00 元,下降1.61%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算870,000.00 元,同比减少18,000.00 元,下降2.02%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县公安局预算单位的构成。

公安局2018年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、政工室、治安大队、刑侦大队、出入境、国保大队、禁毒大队、巡防大队、情报中心、网安大队、纪检监察室、经侦大队、法制大队、责任区刑侦大队、户政大队、警务保障室、小江派出所、江城派出所、龙门派出所、张黄派出所、安石派出所、石冲派出所、泉水派出所、大成派出所、白石水派出所、北通派出所、三合派出所、福旺派出所、寨圩派出所、乐民派出所、官垌派出所、六派出所、平睦派出所

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行33991457元,基本支出预算31360037元,项目支出预算2631420元。主要用于本单位和所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算14574000元,同比增加730400元,增长5.28%,其中:集中采购14574000元,占政府采购预算的   100%,同比增加730400元,增长5.28%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款14574000元,上年结余收入安排 0 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11279000元,服务类采购预算795000元,工程类采购预算2500000元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为60 辆,其中:局本级核定公务车编制60 辆,实有车辆 45 辆,公务用车45  辆(越野车 7 辆,小型汽车38  辆)

(五)项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算项目15个,按县财政文件要求,一个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款8000000元,其中:局本级 1 个绩效考核项目,是:天网工程项目,项目经费预算8000000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

11公安局-2018年部门预算及三公经费公开预算表(修改).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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