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索引号 11450722008120525W/2019-09570 发布机构 寨圩镇人民政府 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年08月07日

浦北县寨圩镇2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置

寨圩镇人民政府(本级)、寨圩财政所、寨圩镇文化广播电视站、寨圩镇劳动保障事务所、寨圩镇国土规建环保安监站、寨圩镇水利水土保持站、寨圩镇卫生和计划生育服务所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个,分别是寨圩镇人民政府(本级)、寨圩财政所、寨圩镇文化广播电视站、寨圩镇劳动保障事务所、寨圩镇国土规建环保安监站、寨圩镇水利水土保持站、寨圩镇卫生和计划生育服务所

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2453.63万元,同比增加328.29万元,增长13.4 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2443.63万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加404.15 万元,增长16.3 %,主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三。相对应的医保、养老、公积金等费用增加;四、各项业务工作量增大,业务经费支出加大。

2.上级补助收入 10万元,为上级单位当年拨付的资金收入。同比减少21.56万元,下降215.6 %,主要原因是上级单位拨付资金减少。

(二)支出总计2453.63万元,同比增加328.29万元,增长13.4 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)728.23万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、事业运行、其他财政事务、其他税收事务、其他一般公共服务等支出。同比增加95.46万元,增长13.1 %,支出增的主要原因与收入增的主要原因相同

2、国防支出(类)0.52万元:主要用于国防建设等支出,同比增加0.52万元,增长100%。主要原因是用于兵役征集支出。

3、科学技术支出(类)1万元:主要用于因征地拆迁产生的商品和服务支出。同比增加1万元。主要原因是

4、文化体育与传媒支出(类)24.36万元:主要用于进行文化活动、体育活动等支出,同比增长11.4万元,增长46.8%。主要原因是产业技术研究与开发项目完成。

5.社会保障和就业(类)159.19万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加7.69万元,增长4.8 %主要原因是人员增加,单位缴款部分比例增加。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)136.44万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比增加9.08万元,增长6.65%。主要原因是一是下属单位卫生和计划生育服务所支出增加,二是干部职工医疗保险支出因基数增大而增加。

7、节能环保支出(类)145.74万元:主要用于主要用于清洁乡村支出,如保洁员生活补助支出。同比增加55.82万元,增长38.3%。要原因是加大对清洁乡村的支出

8、城乡社区支出(类)524.6万元:主要用于城乡社区管理事务、城镇农村基础设施建设和征地拆迁补偿等支出。同比减少32.63万元,下降6.2%。主要原因是减少征地拆迁补偿支出

9、农林水支出(类)473.64万元:主要用于扶贫和农村综合改造支出,如各村委办公费、基础设施建设和村干部工资等。同比增加150.49万元,增长28.7%。主要原因是农业、农村综合改革、扶贫、农村基础设施建设等方面的支出增加。

10、国土海洋气象等支出(类)204.91万元:主要用于国土资源执法管理专项性支出。同比增加36.94万元,增长18%。主要用于下属单位国土规建环保安监运行支出。去年无此项支出。

11、住房保障支出(类)54.99 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加15.89万元,增长28.9 %要原因是干部职工住房公积金基数及缴费比例增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县寨圩镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1962万元,其中:基本支出1569.69万元,项目支出392.31万元。具体支出情况如下:

1、一般行政管理公共服务事务8.84万元,为一般行政管理公共服务工作事务开展支出。

2.人大会议1.05万元,为人大会议工作事务支出。

3.政府办公厅(室)行政运行423.45万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务125.84万元,要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出67.84万元,为其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6.财政事务行政运行88.35万元,为财政事务行政运行工作事务支出。

7.一般行政管理财政事务11.4万元,为财政事务正常开展支出。

8.一般行政管理群众团体事务0.89万元,为一般行政管理群众团体事务支出。

9.其他群众团体事务支出0.57万元,为镇团委办公费和预防青少年犯罪支出。

10、兵役征集0.52万元,为镇征兵工作开支。

11、产业技术研究与开发1万元,为产业技术研究与开发开支。

12、群众文化支出8.14万元,为反映群众文化方面的开支。

13.其他文化支出16.22万元,为文化事业的推广传播开支。

14.社会保险经办机构29万元,为社会保险经办机构正常运行开支。

15. 归口管理的行政单位离退休支出24.13万元,主要用于发放离退休人员生活补助、抚恤金等。

16、事业单位离退休支出3.47万元,主要用于发放离退休人员生活补助、抚恤金等。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.37万元,主要用于按国家规定缴纳在职人员养老保险支出。

18.社会保险补贴5.75万元,主要用于村干部及驻村工作队员购买保险支出。

19、财政对失业保险基金的补助支出0.71万元,主要用于按照国家规定缴纳在职人员失业保险金支出。

20、财政对工伤保险基金的补助支出0.46万元,主要用于按照国家规定缴纳在职人员工伤保险金支出。

21、财政对生育保险基金的补助支出2.2万元,主要用于按照国家规定缴纳在职人员生育保险金支出。

22、其他财政对社会保险基金的补助0.91万元,主要用于按照国家规定缴纳在职人员社会保险金支出。

23、其他社会保障和就业支出1.21万元,主要用于按照国家规定缴纳自聘人员社会保险金支出。

24、其他计划生育事务支出105.84万元,主要用于计生单位的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、其他社会保险缴费等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助等对个人和家庭的补助支出。

25、行政单位医疗支出8.44万元,主要用于按照国家规定缴纳在职人员医疗保险金支出。

26、事业单位医疗支出8.63万元,主要用于按照国家规定缴纳在职人员医疗保险金支出。

27、其他行政单位医疗支出0.47万元,主要用于按照国家规定缴纳在职人员医疗保险金支出。

28、财政对基本医疗保险基金的补助13.07万元,主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

29、农村环境保护145.74万元,主要用于清洁乡村、农村保洁员生活补助支出。

30、其他城乡社区管理事务支出0.15万元,为开展其他城乡社区管理事务支出。

31、小城镇设施建设3.25万元为小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

32.其他城乡社区公共设施支出7.9万元,为其他城乡社区公共设施建设维护支出。

33.城乡社区环境卫生31.67万元,为维护城乡社区环境卫生工作经费。

34、水土保持13.63万元,为水利水土保持业务工作的开展。

35、其他水利支出0.11万元,为水利方面其它开支。

36. 扶贫一般行政管理事务5.85万元,为扶贫一般行政管理事务开支。

37、生产发10万元,为农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

38.其他扶贫支出17.2万元,为其他扶贫相关工作事务支出。

39.对村民委员会和村党支部的补助355.85万元,为对村民委员会和村党支部的补助。

 40.对村集体经济组织的补助71万元,为对村集体经济组织的补助。

41、国土海洋气象等事业运行194.91万元,为国土资源执法管理专项性支出

42、住房保障公共租赁住房21.9万元,为新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

43、住房公积金支出33.09万元按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

44.其他财政对社会保险基金的补助0.91万元,主要用于按照国家规定缴纳在职人员社会保险金支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县寨圩镇2018年度政府性基金预算财政拨款支出    481.64万元,其中:

1. 征地和拆迁补偿支出 37.88万元,主要用于寨圩镇征地和拆迁补偿支出

2、土地开发支出443.76万元,主要是用于寨圩镇土地开发的各项支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县寨圩镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出1569.69万元,其中:人员经费1145.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费424.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县寨圩镇2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排19.5万元,支出决算27.23万元,完成年初预算的139.6%;支出决算数比2017年度增加14.93万元,增长57.8%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出9.79万元,完成年初预算的107.2%,同比增加3.49万元,增长35.6%。主要用于上级领导、兄弟乡镇或有关部门等到我镇检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共144个批次、共计933人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数于年初预算数的主要原因是:上级领导、兄弟乡镇或有关部门等到我镇检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待比上年多

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级领导、兄弟乡镇或有关部门等到我镇检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待比上年多

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出17.44万元,完成年初预算的193.7%,同比增加11.44万元,增长65.6%。主要用于公务用车购置费、燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出

1.公务用车运行维护费2018年度支出7.9万元,完成年初预算的87.78%,同比增加1.9 万元,增长31.67%。主要原因是公务事务出车增多。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数于年初预算数的主要原因是严格控制车辆使用

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是公务事务出车增多。

2.公务用车购置2018年度支出9.54万元,同比增加9.54万元。主要原因是寨圩镇国规站年初预算未安排公务用车购置费,后追加购买执法车辆1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是寨圩镇国规站年初预算未安排公务用车购置费,后追加购买执法车辆1辆。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是寨圩镇国规站购买执法车辆1辆。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县寨圩镇2018年度机关运行经费支出362.9万元,比2017年度增加9.4万元,增长2.6%。主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县寨圩镇2018年度政府采购支出总额30.13万元,其中:政府采购货物支出30.13万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,浦北县寨圩镇共有车辆5辆。其中:主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我镇对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4万元,占年初项目预算的1.16%。从评价情况来看,党建工作站经费主要用于乌石片区、亚旺片区、寨圩片区、康乐片区工作站正常运行,推动全镇村党群服务中心建设和村级集体经济提质增效,全镇22个行政村(社区)党群工作在2018年年度考核排全县前列,村级集体经济全部达到上级要求的年收入2万元以上圆满完成年初制定的工作计划。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我镇已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4万元,占年初项目预算的1.16%。从评价情况来看,党建工作站经费主要用于乌石片区、亚旺片区、寨圩片区、康乐片区工作站正常运行,全力推动全镇村级党群服务中心建设和集体经济提质增效,全镇22个行政村(社区)全部达到上级要求的年收入2万元以上圆满完成年初制定的工作任务。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2.具体项目绩效自评结果。

党建工作站经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:对党建工作站经费重要性认识不够。下一步改进措施:提高认识,继续严格按照规章制度管理使用党建工作站经费

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:寨圩镇2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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