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索引号 11450722008120525W/2019-10203 发布机构 寨圩镇人民政府 成文日期 2019年03月25日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年03月25日

浦北县寨圩镇2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县寨圩镇2019年部门预算及三公经费预算报表  

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

第三部分:浦北县寨圩镇2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、机构设置情况

寨圩镇人民政府(本级)、寨圩财政所、寨圩镇文化广播电视站、寨圩镇劳动保障事务所、寨圩镇国土规建环保安监站、寨圩镇水利水土保持站、寨圩镇卫生和计划生育服务所。

三、人员构成及编制现状

2019年我镇编制总数为89人 ,实有在职人员总数76人,待岗人数1人,实有退休人数46人,具体情况如下:

1. 寨圩镇人民政府编制人数36人(其是工勤3人),编制内实有人数31人,待岗人数1人不占编,实有退休人数30人。

2. 寨圩财政所编制人数11人,编制内实有人数9人,实有退休人数8人。

3. 寨圩镇文化广播电视站编制人数2人,编制内实有人数2人,实有退休人数1人。

4. 寨圩镇劳动保障事务所编制人数7人,编制内实有人数5 人,实有退休人数 0人。

5. 寨圩镇国土规建环保安监站编制人数14人,编制内实有人数15人,实有退休人数2人。

6. 寨圩镇水利水土保持站编制人数2人,编制内实有人数2人,实有退休人数0人。

7. 寨圩镇卫生和计划生育服务所编制人数17人,编制内实有人数12人,实有退休人数5人。

第二部分:浦北县寨圩镇2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县寨圩镇2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算14874184.47元,同比增加2422711.21元,增长19.46%。其中:

一般公共预算拨款14874184.47元,同比增加2422711.21元,增长19.46%。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算14874184.47元,其中:基本支出10975964.47元,占支出总预算的 73.79%,同比增加1367980.18元,增长14.24%;项目支出3898220元,占支出总预算的26.21%,同比增加1054731.03元,增长37.09 %。2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资,使收入预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算5984662元,占支出总预算40.24%,同比增加1990569.80元,增长49.84%。

2)社会保障和就业科目支出预算1305237.6元,占支出总预算8.78%,同比增加255759.68元,增长24.37 %。

3)文化体育与传媒科目支出预算149591.17元,占支出总预算1.01%,同比增加18587.97元,增长14.19%。

4)住房保障科目支出预算423619.25元,占支出总预算2.85%,同比增加106222.70元,增长33.47%。

5卫生健康支出科目支出预算1423300.09元,占支出总预算9.57%,同比增加112202.98元,增长8.56%。

6节能环保科目支出预算500000元,占支出总预算3.36%,同比增加(或减少)0元,增长(或下降)0%。

7农林水科目支出预算3189384.56元,占支出总预算21.44%,同比减少49794.72元,下降1.54%。

8自然资源海洋气象等支出科目支出预算1898389.8元,占支出总预算12.76%,同比减少10837.20元,下降0.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。 

基本支出预算10975964.47元,占支出总预算的73.79%,同比增加1367980.18元,增长14.24%。

工资福利支出预算6859786.47元,占基本支出预算62%,同比增加796972.18元,增长13.15%。 

商品和服务支出预算1372600元,占基本支出预算13%,同比增加619728元,增长82.32%。

对个人和家庭的补助支出预算2743578元,占基本支出预算的25%,同比减少48720元,下降1.74%。 

2)项目支出预算。

项目支出预算3898220元,占支出总预算的26.21%,同比增加1054731.03元,增长37.09 %。  

商品和服务支出预算3398220元,占项目支出预算87%,同比增加1087440元,增长47.06%。

其他资本性支出预算500000元,占项目支出预算13%,同比减少 32708.97元,下降6.14%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算14874184.47元,其中:基本支出预算10975964.47元,项目支出预算3898220元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅)2425848元,其中:基本支出2425848元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办)2096400元,其中:基本支出221760元,项目支出1874640元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3、行政运行(财政事务)1317334元,其中:基本支出1317334元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)145080元,其中:基本支出0元,项目支出145080元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5、其他文化和旅游支出149591.17元,其中:基本支出144791.17元,项目支出4800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、社会保险经办机构支出261690.24元,其中:基本支出259890.24元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、其他人力资源和社会保障管理事务支出46800元,其中:基本支出45000元,项目支出1800元,主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务。

8、归口管理的行政单位离退休993.6元,其中:基本支出993.6元,项目支出0元,主要用于镇政府退休人员独生子女补贴。

9、事业单位离退休支出704.4元,主要用于离退休人员补助。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出973823.52元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

11、财政对工伤保险基金的补助4739.32元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

12、财政对生育保险基金的补助16486.52元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

13、其他卫生健康管理事务支出722530.68元,全部是基本支出预算主要用于计生事务支出。

14、其他计划生育事务支出361800元,其中:基本支出0元,项目支出361800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

15、行政单位医疗147374.4元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.事业单位医疗191595.01元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17、农村环境保护支出500000元,全部是项目支出预算,主要用于农村环境保护。

18、水土保持支出131216.56元,其中:基本支出129416.56元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

19、其他水利支出12768元,全部是基本支出预算。主要用于其他水利杂支。

20、对村民委员会和村党支部的补助支出3045400元,其中:基本支出2895400元,项目支出150000元,主要用于对寨圩镇村民委员会和村党支部的补助支出。

21、事业运行(自然资源事务)支出1898389.8元,其中:基本支出1041889.8元,项目支出856500元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

22、住房公积金423619.25元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算154000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算79000元,公务用车运行维护费支出预算75000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算154000元,比2018年预算0,同比与上年持平。

1.因公出国(境)经费2019年预算0元。

2.公务接待费2019年预算79000元,同比与上年持平。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算75000元,同比上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算75000元,同比上年持平。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算0元。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)寨圩镇预算单位的构成。

浦北县寨圩镇2019年的部门预算由本级及6个单位构成,其中:

纳入寨圩镇部门预算的7个单位包括:行政机关单位1个,参照公务员管理全额拨款事业单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。行政机关单位是:寨圩镇人民政府(本级)。参公事业单位是:寨圩财政所。非参公事业单位分别是寨圩镇文化广播电视站、寨圩镇劳动保障事务所、寨圩镇国土规建环保安监站、寨圩镇水利水土保持站、寨圩镇卫生和计划生育服务所。       

(二)镇本级运行经费预算安排情况。

行政运行2425848元,全部是基本支出预算。主要用于寨圩镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

寨圩镇2019年没有政府采购预算安排的支出

(四)国有资产的总体情况

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:镇政府本级核定公务车编制2 辆,实有车辆 2辆,均为一般公务用车寨圩镇卫计所核定公务车编制2辆,实有车辆2,均为一般公务用车寨圩国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1 ,均为一般公务用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

我镇2019年部门预算项目1个,按县财政文件要求将1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作站项目,项目经费预算40000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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