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索引号 35588356-X/2018-27502 发布机构 浦北县小江街道办事处 成文日期 2018年03月07日
文 号 主题分类 统计 发布日期 2018年03月07日

浦北县小江街道卫生和计划生育服务所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分:部门概况

  一、主要职能 

  1、贯彻落实人口与计划生育的法律、法规,落实党和国家有关人口和计划生育的方针、政策;   2、组织开展人口与计划生育宣传教育,计划生育知识的咨询和指导工作;   3、负责本街道人口与计划生育统计信息工作;   4、负责本街道流动人口计划生育管理工作;   5、《计划生育服务手册》登记、《再生育证》发放、行政执法和社会抚养费收缴工作;   6、负责计划生育协会工作。

  二、机构设置情况

  浦北县小江街道卫生和计划生育办公室和小江街道卫生和计划生育服务所合署办公。

  三、人员构成及编制现状

  浦北县小江街道卫生和计划生育服务人员在职人数为13人,其中在编为8人,全部为事业编制,编外实有人数5人(其中自收自支人员2人),离退休人员3人(其中离休0人)。

  第二部分:浦北县小江街道卫生和计划生育服务所2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、财政拨款收支总体情况

  二、一般公共预算支出情况

  三、一般公共预算基本支出情况

  四、“三公”经费预算情况表

  五、政府性基金预算支出情况

  六、部门收支总体情况

  七、部门收入总体情况

  八、部门支出总体情况

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算1543283.98元,同比增加51517.75元,增长3.4%。其中:

  一般公共预算拨款1543283.98元,同比增加51517.75  元,增长3.4%。

  2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算1543283.98元,其中:基本支出985952.14元,占支出总预算的63.8%,同比增加34185.91元,增长3.5%;项目支出557331.84元,占支出总预算的36.1%,同比增加17331.84元,增长3.2%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

  1)社会保障和就业科目支出预算162009.9元,占支出总预算10.4%,同比增加23396.79元,增长16.8 %。

  2)医疗卫生与计划生育科目支出预算1337698.72元,占支出总预算86.6%,同比增加20280.64 元,增长1.5 %。

  3)住房保障科目支出预算43575.36元,占支出总预算2.8%,同比增加7840.32元,增长21.9%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算 985952.14元,占支出总预算的63.8 %,同比增加34185.91 元,增长3.5 %。

  工资福利支出预算946796.14元,占基本支出预算 96 %,同比增加87116.95 元,增长10.1%。

  商品和服务支出预算39156元,占基本支出预算4%,同比减少17196元, 30.5%。

  对个人和家庭的补助支出预算0 元,占基本支出预算的0%,同比减少35735.04元,下降100%。

  基本支出预算说明: 对个人和家庭补助减少原因是纳入工资福利支出项。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算 557331.84元,占支出总预算的36.1 %,同比增加17331.84元,增长3.1%。其中: 

   商品和服务支出预算540000元,占项目支出预算96.8 %,与上年数持平。

  其他支出预算17331.84元,占项目支出预算3.2%,同比增加 17331.84 元。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算1543283.98元,其中:基本支出预算985952.14元,项目支出预算557331.84元。具体支出预算如下:

  一、社会保障和就业支出162009.9,其中:基本支出144678.06元,项目支出17331.84元。具休支出预算如下:

  1、用于行政事业单位离退休支出153708.8元其中基本支出136716.8元,项目支出16992元。主要用于为机关事业单位养老保险缴费支出。

  2.财政对其他社会保险基金的补助8301.1元,基本支出7961.26元,项目支出339.84元,具体支出预算如下:(1)生育保险2854.18元,其中基本支出2514.34元,项目支出339.81元,是根据我统一规定,按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险;(2)失业保险5446.92元,全部为基本支出,是根据我统一规定,按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

  二、医疗卫生与计划生育支出1337698.72元,其中:基本支出预算797698.72元,项目支出预算540000元。具体支出预算如下:

  1、其他计划生育事务支出1287412元,其中基本支出预算747412元,项目支出540000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  2、用于事业单位医疗50286.72,全部是基本支出预算。根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  三、住房公积金43575.36元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2018年政府性基金财政拨款支出预算0元,全部为项目支出预算。

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2018年部门预算共安排三公经费支出预算 16500元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算 3000元,公务用车运行维护费支出预算13500元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算 16500元,比2017年预算 18800减少2300元,同比减少12.2%。2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:严减支出,厉行节约。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0 元

  2. 公务接待费2018年预算5000元,同比减少1000元,减少15.3%

  3.公务用车费2018年预算11500元,同比减少800元,减少6.5%。其中:

  (1)公务用车运行维护费2018年预算 11500元,同比减少800元,减少6.5%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  (2)公务用车购置2018年预算 0

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  (一)浦北县小江街道卫生和计划服务所的构成。

  浦北县小江街道卫生和计划服务所2018年的部门预算由所级单位构成

  (二)机关运行经费预算安排情况。

       其他计划生育事务支出1287412元,其中:基本支出预算747412元,项目支出预算540000元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  本单位没有政府采购

  (四)国有资产的总体情况。

  根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:所核定公务车编制 1辆,实有小型普通客车1。                                   

  (五)项目预算绩效说明。

  本所2018年没有项目列入预算绩效考核范围。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.小江街道办事处卫生和计划生育所2018年部门预算及三公经费预算公开表

        2.2018年度部门预算委托公开函

  2018年2月28日  

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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