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索引号 114507227689429946/2020-07547 发布机构 石埇镇 成文日期 2020年08月04日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2020年08月04日

浦北县石埇镇2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

浦北县石镇共有行政机关事业单位7 个。其中行政单位 1 个,参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位:是浦北县石镇人民政府。参照公务员管理全额拨款事业单位是:浦北县石财政所。事业单位分别是:浦北县石镇社会保障服务所、浦北县石镇水利水土保持站、浦北县石镇文化体育广电站、浦北县石镇国土规建环保安监站、浦北县石镇卫生和计划生育服务所。

二、部门决算单位构成

浦北县石埇镇2019年部门决算单位政府机关一个单位,六个二级单位。分别是石埇镇计划生育服务所、石埇镇文化广播电视站、石埇镇社会保障服务所、石埇镇财政所、石埇镇水利水土站、石埇镇国土规建环保安监站。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1264.59万元,同比增加156.66万元,增长14.14%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1061.12万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少12.84万元,下降1.2%,主要原因是人员经费减少。

2.上级补助收入75.86万元,为从主管部门和上级单位取得的补助收入同比增加75.86万元,增长100%,主要原因是上级划入组织工作经费增加

3.其他收入127.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:其他同级部门的业务活动经费往来。同比增加93.63万元,增长275.54%,主要原因是扶贫、党建等各项业务收入增加

(二)支出总计1264.59万元,同比增加156.66万元,增长14.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)604.63万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、其他财政事务、其他税收事务、其他一般公共服务等支出。同比增加235.09万元,增长63.62%,主要原因是业务活动增加。

2.科学技术支出(类)18.91万元:主要用于推进产业发展中重大、共性、关键性基数研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。同比增加18.91万元,增长100%,主要原因是用于烟花厂技术改造。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)17.5万元:主要用于文化广播电视站的各方面活动经费支出。同比增加5.81万元,增长49.7%,主要原因是人员增加,业务活动增加。

4.社会保障和就业(类)104万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加7.51万元,增长7.78 %,主要原因是是人员增加,单位缴款部分比例增加。

5. 卫生健康支出(类)64.94万元:主要用于石埇镇计划生育服务所的业务活动的支出。同比增加4.09万元,增长6.72%,主要原因是人员增加。

6.节能环保支出(类)48.28万元:主要用于环保整治业务活动,特别是南流江整治的支出。同比减少25.79万元,下降34.82%,主要原因是南流江整治已取得初步成效,业务活动减少。

7.城乡社区支出(类)10.42万元:主要用于城镇基础设施建设等支出。同比减少132.97万元,下降92.73%,主要原因是城镇配套设施建设已初步完善,业务活动减少。

8.农林水支出(类)233.3万元:主要用于建设村委(社区)办公用房建设、基础设施建设等支出。同比减少13.77万元,下降5.57%,主要原因是业务活动减少。

9.自然资源海洋气象等支出(类)128.76万元:主要石埇镇国土规建环保安监站的业务活动支出。同比增加46.77万元,增长57.04%,主要原因是环保、土地整治等方面业务活动增加。

10.住房保障支出(类)33.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加11.32万元,增长50.2%,主要原因是人员增加,工资增幅大。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

浦北县石埇镇2019年度财政拨款收入1061.12万元(其中:一般公共预算财政拨款1061.12万元)比2018年度减少12.84万元, 主要原因是:业务经费活动减少。

浦北县石埇镇2019年度财政拨款支出1061.12万元,比2018年度减少12.847万元, 主要原因是:城乡社区业务经费支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县石埇镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1061.12万元,其中:基本支出828.16万元,项目支出232.96万元。具体支出情况如下:

1.行政运行276.47万元,主要用于政府日常办公支出。

2.一般行政管理事务125.86万元,主要用于政府日常办公经费支出。

3.行政运行50.84万元,主要用于财政事务日常运行支出。

4. 一般行政管理事务7.37万元,主要用于财政事务办公经费支出。

5. 一般行政管理事务(群众团体)0.48万元,主要用于镇团体(共青团、妇联等)事务开支。

6. 一般行政管理事务(组织事务)2.03万元,主要用于镇党委组织部门事务开支。

7.其他一般公共服务支出8.34万元,主要是村社区公共服务中心日常支出。

8. 产业技术研究与开发18.91万元,主要是烟花厂技术改造开支。

9.群众文化支出1.2万元,主要用于我镇文广站开展文化下乡经费支出。

10.其他文化和旅游支出14.3万元,主要用于我镇文广站的日常开支。

11. 社会保险经办机构29.96万元,主要用于我镇社保所日常支出。

12. 归口管理的行政单位离退休10.5万元,主要用于政府退休人员生活补助支出。

13. 事业单位离退休支出0.65万元,主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.55万元,为机关事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

15. 社会保险补贴0.27万元,主要用于缴纳我镇保洁员意外保险支出。

16. 财政对失业保险基金的补助0.67万元,为本单位人员按规定的比例计缴的失业保险。

17.财政对工伤保险基金的补助0.27万元,为本单位人员按规定计缴的工伤保险。

18.财政对生育保险基金的补助2.74万元,为本单位人员按规定计缴的生育保险。

19.其他财政对社会保险基金的补助0.42万元,为本单位人员按规定计缴的其他保险。

20.其他社会保险和就业支出0.96万元,主要为社保所日常支出。

21.其他计划生育事务支出44.54万元,主要为计生站日常支出。

22.行政单位医疗12.69万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

23.事业单位医疗7.71万元,为事业单位按规定比例计缴的医疗保险。

24.农村环境保护48.28万元,主要为我镇环保方面的经费支出。

25.小城镇基础设施建设1.42万元,主要是镇基础设施建设支出。

26. 其他城乡社区公共设施支出2万元,主要用于村(社区)公共设施建设。

27.其他城乡社区支出7万元,主要用于村(社区)公共设施建设。

28.一般行政管理事务(农业)46.36万元,主要用于支付村委公务费。

29.水利工程建设45.39万元,主要用于长山村委灌溉水渠工程建设支出。

30.水土保持16.76万元,主要用于水利站日常支出。

31.一般管理事务(扶贫)2.55万元,主要用于扶贫工作支出。

32.农村基础设施建设117.27万元,主要用于各村基础设施建设支出。

33.生产发展支出2万元,主要用于推进长山村委生产发展支出。

34.其他扶贫支出2.97万元,主要用于扶贫方面支出。

35.事业运行(自然资源事务)60.53万元,主要用于国土规建环保安监站的日常经费支出。

36.住房公积金33.87万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县石埇镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出828.16万元,其中:人员经费720.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费107.53万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县石2019年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦北县石2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8万元,支出决算5.97万元,完成年初预算的74.63%。支出决算数比2018年度减少12.68万元,下降 67.99%。具体情况如下:

(一)2019年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2019年度公务接待费支出1.9万元,完成年初预算的95%,同比减少3.31万元,下降63.53%。主要用于公务接待。据统计,2019年本镇公务接待共45个批次、共计238人均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,公务接待减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务接待活动减少。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出4.06万元,完成年初预算的67.67%,同比减少9.37万元,下降69.72%。

1. 2019年度无公务用车购置费支出,同比减少9.54万元,下降100%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为    4辆。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2018年度国土规建环保安监站购置公务用车一辆,2019年度本镇无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费2019年度支出4.06万元,完成年初预算的67.67%,同比增加0.17万元,增长4.37%。主要原因是:公务用车使用次数增加,运行维护费增加。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:合理规划用车。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:公务用车使用次数增加,运行维护费增加。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

浦北县石2019年度机关运行经费支出95.62万元,比2018年度减少20.96万元,降低17.98%。主要原因是:厉行节俭。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县石埇镇2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,浦北县石埇镇共有车辆4辆。其中:主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我镇政府对1个项目(党建工作站工作经费)进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款2  万元,占年初项目预算的100%。从评价情况来看,述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2)整体支出绩效自评情况。

我镇已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出2万元。通过经费的投入,使党建工作站的各项工作得以顺利开展。党建工作站经费严格按照使用标准进行规范化的使用,由镇党委和政府共同管理,严格把关,工作经费坚持以量入为出,专款专用,不得挪作他用。党建工作站在使用经费时,填写《浦北县委党建工作站经费使用审批表》,同时,经镇党委组织委员审核及镇政府负责人审批后,由党建工作站负责人向镇政府财会处报账。四个党建工作站购买物品都是使用正规发票,使用的原因都要写详细清楚,年内党建工作站不存在虚报及套用专款的情况。整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

党建工作站项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是经费使用应该有个详细具体的计划,做到经费的使用更加有利用党建工作的顺利开展;二是领导要更加重视对项目绩效目标的管理,加强对经费的使用要求,对党建工作站的工作经费的严格管控。下一步改进措施:一是让各个工作站将本年度应该开支的经费做个详细的计划,加以研究讨论经费使用的方向,做到每个党建工作站工作的开展得以顺利进行;二是领导对每个党建工作站的情况要熟悉并以每个工作站的实际情况为例,展开研究讨论经费使用的方向,更加重视财务对经费使用的管理。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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