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索引号 114507227689429946/2020-02164 发布机构 石埇镇 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2020年06月04日

浦北县石埇镇2020年部门预算及“三公”经费预算公开

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县石埇镇2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县石埇镇2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县石埇镇预算单位的构成

二、石埇镇机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务:一是促进经济发展增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策;三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作;四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、机构设置情况

石埇镇共有预算公开机关事业单位7个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。行政单位是浦北县石埇镇人民政府,参照公务员管理事业单位是浦北县石埇镇财政所,非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县石镇卫生和计划生育服务所、石镇文化体育广电站、浦北县石镇社会保障服务所、浦北县石镇水利水土保持站保持站、浦北县石镇国土规建环保安监站。

三、人员构成及编制现状

2020年我镇编制总数为59 ,实有在职人员总数54人,实有退休人员8人。具体情况如下: 

(一)石人民政府编制人数31人,编制内实有人数    29人,实有退休人数8人。

(二)石财政所编制人数6人,编制内实有人数5人,实有退休人数0人。

(三)石镇卫生和计划生育服务所编制人数6人,编制内实有人数5人,实有退休人数0人。

(四)镇文化体育广电站编制人数2人,编制内实有人数1人,实有退休人数0人。

(五)镇社会保障服务所编制人数4人,编制内实有人数4人,实有退休人数0人。

(六)镇水利水土保持站保持站编制人数2人,编制内实有人数2人,实有退休人数0人。

(七)镇国土规建环保安监站编制人数8人,编制内实有人数7人,实有退休人数0人。

(八)浦北县石镇退役军人服务站编制人数1人,编制内实有人数1人。

第二部分:浦北县石埇镇2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县石埇镇2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算9074547.82元,同比增加908671.56元,增长11.13%。其中:

一般公共预算拨款9074547.82元,908671.56元,增长11.13% 

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加年终绩效奖等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算9074547.82元,其中:基本支出7231545.83元,占支出总预算的79.69%,同比增加793796.94元,增长12.33%;项目支出1843001.99元,占支出总预算的20.31%,同比增加114774.62元,增长6.65% 支出增的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加年终绩效奖等,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算4271002元,占支出总预算47.07%,同比增加933110元,增长27.96%。

2)文化旅游体育与传媒科目支出预算76525.6元,占支出总预算0.84%,同比减少47888元,下降38.49

3)社会保障和就业科目支出预算1025336.17元,占支出总预算11.3%,同比增加47587.93元,增长4.87%。

4)卫生健康支出科目支出预算1117155.22元,占支出总预算12.31%,同比增加46654.43元,增长4.36%。

5)节能环保科目支出预算270000元,占支出总预算2.98%,同比减少3000元,下降10%。

6)农林水科目支出预算1104044元,占支出总预算12.17%,同比减少101836元,下降8.44%。 

7)自然资源海洋气象等支出预算862200元,占支出总预算9.5%,同比增加44752元,增长5.47 %。 

8)住房保障科目支出预算348284.83元,占支出总预算3.84 %,同比增加16291.2元,增长4.91%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。 

基本支出7231545.83元,占支出总预算的79.69%,同比增加793796.94元,增长12.33% 

工资福利支出预算5605233.83元,占基本支出预算77.51%,同比增加734324.94元,增长15.08%。 

商品和服务支出预算709512元,占基本支出预算9.81%,同比增加23472元,增长3.42%。 

对个人和家庭的补助支出预算916800元,占基本支出预算的12.68%,同比增加36000元,增长4.09%。 

2)项目支出预算。 

项目支出预算1843001.99元,占支出总预算的20.31%,同比增加114874.62元,增长6.65% 

工资福利支出预算28800元,占项目支出预算1.56%,同比增加28800元,增长100% 

商品和服务支出预算1179160元,占项目支出预算63.98%,同比减少230026.58元,下降16.32%。 

对个人和家庭的补助支出预算347520元,占项目支出预算的18.86%,同比增加347520元,增长100% 

其他支出预算287521.99元,占项目支出预算15.6%,同比减少31418.8元,下降9.85%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算9074547.82元,其中:基本支出预算7231545.83元,项目支出预算1843001.99元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办)3014283元,其中:基本支出3014283元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办)556680元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3. 行政运行(财政事务)363691元,其中:基本支出363691元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)78600元,其中:基本支出0元,项目支出79000元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5.事业运行(财政事务)109236元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的基本支出。

6.其他财政事务支出148512元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的基本支出。

7.其他文化和旅游支出71725.6元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

8.其他文化旅游体育与传媒支出4800元,全部是项目支出。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

9.社会保险经办机构支出358333元,其中:基本支出352033元,项目支出6300元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出650481.7元。其中:基本支出643011.3,项目支出7470.4。是根据我县统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

11.财政对失业保险基金的补助10523.19元,其中基本支出10289.74元,项目支出233.45元,是根据我县统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

12.财政对工伤保险基金的补助5798.28元,其中基本支出5704.9元,项目支出93.38元,是根据我县统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

13.其他财政对社会保险基金的补助200元,全部是项目支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保险。

14.其他计划生育事务支出873628元,其中基本支出371828元,项目支出501800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

15. 行政单位医疗157093.44元,其中基本支出153171.48元,项目支出3921.96元。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16. 事业单位医疗86433.78元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17. 农村环境保护270000元,全部是项目支出预算,主要用于农村环境保护。

18. 水土保持53444元,其中基本支出51644元,项目支出1800元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

19. 对村民委员会和村党支部的补助1050600元,其中基本支出990600元,项目支出60000元。主要用于对石镇村民委员会和村党支部的补助支出

20. 事业运行(自然资源事务)862200元,其中基本支出516700元,项目支出345500元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

22. 住房公积金348284.83 元,其中:基本支出342682.03元,项目支出5602.8。是按照国家统一规定,为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算110000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算50000元,公务用车购置及运行维护费支出预算    60000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算110000元,与上年持平。2020年一般公共预算安排的“三公”经费主要用于:一是安排接待有关领导来我镇检查各项工作及参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动;二是公务用车维护费用。其中:

1、因公出国(境)经费2020年预算0元,与上年持平。

2、公务接待费2020年预算50000元,与上年持平。主要是安排接待有关领导来我镇检查各项工作及参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车购置及公务用车运行维护费2020年预算60000元,与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算60000元,与上年持平。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2020年预算0元,与上年持平。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)石埇镇预算单位的构成。

浦北县石埇镇2020年的部门预算由镇本级及6个单位构成,其中:

纳入石埇镇部门预算的7个单位包括:行政单位1个,参照公务员管理全额拨款事业单位 1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位 5 个。行政单位是:浦北县石人民政府(本级),参照公务员管理事业单位是:浦北县石财政所,非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县石镇卫生和计划生育服务所、石镇文化体育广电站、浦北县石镇社会保障服务所、浦北县石镇水利水土保持站保持站、浦北县石镇国土规建环保安监站。

(二)镇本级运行经费预算安排情况。

行政运行3377974元,全部是基本支出预算。主要用于石埇镇机关事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本镇2020年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我镇保留的公务用车编制为4辆,其中:镇本级政府核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,均为一般公务用车;石镇卫生和计划生育服务所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,均为一般公务用车;石镇国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,均为一般公务用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

我镇2020年部门预算项目 1 个,按县财政文件要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 20000  元,项目名称是:党建工作站项目,项目经费预算20000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算及三公经费公开表.xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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