首页 > 各镇(街道) > 石埇镇 > 财政信息 > 详细内容
索引号 114507227689429946/2018-39434 发布机构 石埇镇 成文日期 2018年08月03日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月21日

石埇镇人民政府2017年度部门决算

    

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

   五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第三部分:2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。

  2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6.完成上级政府交办的其它事项。

  浦北县石镇人民政府2018年部门预算单位只有政府机关一个单位,没有二级单位。内设办公室、组织办、财务室、武装部、纪委办公室、人大办公室。

  二、部门决算单位构成

  浦北县石埇镇人民政府2017年部门决算单位只有政府机关一个单位,没有二级单位。内设10个职能部门,分别是武装部、民政办、党政办、人大办、组织办、团委、妇联、防艾办、综治办、扶贫办。

  第二部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计797.02万元,同比增加136.36万元,增长20.64%。其中:

  1.财政拨款收入750.87万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

  2.其他收入23.58万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  3.上年结转和结余22.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计797.02万元,同比136.36万元,增长20.64%。包括:

  1.一般公共服务(类)293.02万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、其他财政事务、其他税收事务、其他一般公共服务等支出。

  2.科学技术(类)221.99万元:主要用于产业技术研究与开发方面支出。

  3.社会保障和就业(类)31.88万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  4.医疗卫生与计划生育(类)10.66万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  5.节能环保(类)22.44万元:主要用于农村环境保护方面支出。

  6.城乡社区(类)9.76万元:主要用于小城镇基础设施建设和城乡社区公共设施等方面的支出。

  7.农林水(类)198.75万元:主要用于农村基础设施建设和扶贫等方面的支出。

  8.住房保障(类)8.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出773.43万元,其中:基本支出413.22万元,项目支出360.22万元。具体支出情况如下:

  1. 一般行政管理事务(人大事务)1.6万元,主要用于人大机构平时的办公支出。

  2. 人大会议(人大事务)1.43万元,主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

  3. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)224.63万元,主要用于工资福利、津补贴等支出。

  4. 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)38.66万元,主要用于政府办公费、水电费等支出。

  5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务0.2万元,主要用于除上述项目以外的支出。

  6. 一般行政管理事务(群众团体事务)1万元,主要用于妇联和共青团的办公费用支出。

  7. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务1.51万元,主要党代会费用支出。

  8. 行政运行(组织事务)0.4万元,主要用于公务员考核奖励。

  9. 其他技术研究与开发221.99万元,主要用于产业技术研究与开发支出,包括污水处理厂建设、“双高”基地研发等方面的支出。

  10. 归口管理的行政单位离退休5.48万元,主要用于退休人员绩效奖励。

  11. 机关事业单位基本养老保险缴费25.29万元,主要用于单位人员养老保险缴费支出。

  12. 社会保险补贴0.5万元,主要用于保洁员保险支出。

  13. 财政对失业保险基金的补助0.02万元,主要用于大学生村官的社会保险失业支出。

  14. 财政对工伤保险基金的补助0.05万元,主要用于大学生村官的社会保险工伤支出。

  15. 财政对生育保险基金的补助0.52万元,主要用于大学生村官的社会保险生育支出。

  16. 其他财政对社会保险基金的补助0.02万元,主要用于大学生村官的社会保险支出。

  17. 行政单位医疗10.66万元,主要为在单位按规定的比例计缴的医疗保险。

  18. 农村环境保护22.44万元,主要用于清洁乡村方面的支出。

  19. 其他城乡社区公共设施9.76万元,主要用于城乡社区公共设施方面的支出。

  20. 科技转化与推广服务8万元,主要用于2016年钦州市本级市长“菜篮子”万亩蔬菜基地建设基金支出。

  21. 农村道路建设68万元,主要用于农村道路建设支出。

  22. 其他扶贫9万元,主要用于扶贫方面支出。

  23. 对村民委员会和村党支部的补助113.75万元,主要用于村干部的工资方面的支出。

  24. 住房公积金8.52万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  本单位2017年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

  四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出413.22万元,其中:人员经费304.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出等;公用经费108.36万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车维护和使用费、其他交通费用、其他商品和服务支出、企业政策性补贴、办公设备购置等。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3万元,支出决算9.13万元,完成年初预算的204.33%;支出决算数比2016年度增加3.13万元,增长52.17%。具体情况如下:

  (一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

  (二)2017年度公务接待费支出3.86万元,完成年初预算的100%,同比增加3.86万元。主要用于上级部门、兄弟单位等相关人员到我单位检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共110个批次、共计550人次,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

  从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度工作较多,特别是村委换届,上级单位检查增多,兄弟单位紧密交流学习。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:本年度工作较多,特别是村委换届,上级单位检查增多,兄弟单位紧密交流学习

  (三)2017年度公务用车费支出5.27万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的175.67%,同比减少0.73万元,下降12.17%。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出

  2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

  从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:公车已经多年、维修费用增加、耗油量大。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:我单位严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用管理,从严控制了车辆经费支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本单位2017年度机关运行经费支出108.36万元,比2016年度减少16.80万元,下降13.42%。主要原因是:厉行节约,减少办公设备购置等经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本单位2017年度政府采购支出总额1.81万元,全部属于政府采购货物支出。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆。全为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款2万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中:2017年基层政权建设项目(党建工作站),项目经费预算20000元

  第三部分:2017年度部门决算报表

  详见附件。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石埇镇政府2017年部门决算公开格式(表一至表八).xls

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭