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索引号 114507227689429946/2018-27467 发布机构 石埇镇 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年03月07日

石埇镇国土规建环保安监站2018年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作; 负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作。按法律规定颁发集体土地所有权证书,负责做好新建房屋农村居民宅基地使用证换发、归档工作。对全镇土地的利用情况进行检查、监督,并做好协调工作。

二、机构设置情况

石埇镇国土规建环保安监站为石埇镇人民政府管理的公益一类事业单位,实以石埇镇人民政府管理为主,上级业务主管部门监督指导的管理体制,机构级别确定为相当副科级。

三、人员构成及编制现状

石埇镇国土规建环保安监站人员编制7人,现有在职职工7人。

第二部分:石埇镇国土规建环保安监站2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 573987.66元,同比减少214959.38元,下降27.25  %。其中:

一般公共预算拨款  573987.66元,同比减少214959.38元,下降27.25  %

2018年收入预算总体减少的主要原因:一是根据部门预算编制要求减少了费用等,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 573987.66 元,其中:基本支出228787.66元,占支出总预算的 39.86%,同比减少244959.38元,下降51.7 % 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4  类,其中:

1)社会保障和就业支出预算 78228.62元,占支出总预算 13.63%,同比增加11385.98元,增长17.03%。

2)国土海洋气象等支出预算  442,504.00元,占支出总预算77.09%,同比减少233728元,下降34.56%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 26627.52元,占支出总预算 4.64 %,同比增加414.72元,增加1.58 %。

4)住房保障科目支出预算26627.52 元,占支出总预算 4.79 %,同比增加6967.92元,增长35.44%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 228787.66元,占支出总预算的 39.86%,同比减少244959.38元,下降51.7 %

工资福利支出预算  213415.66元,占基本支出预算 93.28 %,同比减少209927.78元,下降47.85 %。

商品和服务支出预算  15372元,占基本支出预算  6.72 %,与上年持平。

2)项目支出预算。

项目支出预算  345200 元,占支出总预算的  60.14 %,同比增加30000元,增长9.52%。其中:商品和服务支出预算315200 元,占项目支出预算100  %

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 573987.66元,其中:基本支出预算 228787.66元,项目支出预算345200元,具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出73568.8元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2. 财政对失业保险基金的补助3328.44元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

3. 财政对生育保险基金的补助1331.38元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

4.事业单位医疗26627.52 元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业运行(国土资源事务)442504 元,其中:基本支出97304元,项目支出345200 元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.住房公积金26627.52 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算  0 元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算  10000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算 10000元,公务用车运行维护费支出预算   0 元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10000元,与上年持平。

1.因公出国(境)经费2018年预算 0  元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算 10000元,与上年持平。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 0  元,与上年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)石埇镇国土规建环保安监站预算单位的构成。

石埇镇国土规建环保安监站2018年的部门预算由本单位构成。

(二)机关运行经费预算安排情况。

国土海洋气象等支出 442504元,其中基本支出预算97304元,项目支出345200元,主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算  0  元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 0  辆。

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年部门预算项目 0  个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

石埇镇国土规建环保安监站

2018228

石埇国土规建安监站2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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