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索引号 114507227689429946/2018-27466 发布机构 石埇镇 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年03月07日

浦北县石埇镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责全镇育龄群众计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。
    2
、指导育龄群众落实有效的避孕措施,做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。
    3
、接受上级计划生育技术部门的工作指导,不断提高服务水平。
    4
、开展流动人口计划生育的同宣传、同管理、同服务工作。
    5
、建立健全各类工作台帐,及时、准确上报各类报表;收集、整理、总结、归档各类相关资料。
    6
、为搞好计划生育提供技术指导,管理,服务。

二、机构设置情况

浦北县石埇镇卫生和计划生育服务所内设1个职能部门,为办公室。

三、人员构成及编制现状

现有干部职工6人,全部是事业编制。

第二部分:浦北县石埇镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算855671.94 元,同比增加110539.73元,增长14.83%

一般公共预算拨款 855671.94 元,同比增加110539.73 元,增长14.83 %

政府性基金拨款  0 元。

2018年收入预算增加的主要原因:2017年新录用两名事业单位人员。其他预算总体增加的原因:一是增加在编人员2名;二是增加了晋升晋级人员的工资;三是根据部门预算编制要求增加了费用等。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算855671.94 元,其中:基本支出 403905.36元,占支出总预算的47.20%,同比增加110539.73元,增长37.68 %;项目支出451766.58元,占支出总预算的  52.80%,与上年持平,支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

((1)社会保障和就业支出预算 55125.84元,占支出总预算 6.44 %。同比增加16804.85 元,增长43.85 %。

2)医疗卫生与计划生育支出预算782181.30 元,占支出总预算 91.41 %。同比增加86640.96 元,增长12.46 %。

3)住房保障支出预算18364.8 元,占支出总预算 2.15  %。同比增加7093.92元,增长62.94%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算  403905.36 元,占支出总预算的 47.20%,同比增加110539.73元,增长37.68%。其中:

工资福利支出预算  375729.36 元,占基本支出预算 93.02 %,同比增加117418.61元,增加45.46 %。

商品和服务支出预算 28176 元,占基本支出预算 6.98%,同比增加4392元,增长18.47 %。 

2)项目支出预算。

项目支出预算 451766.58 元,占支出总预算的 52.80%,与上年持平。

商品和服务支出预算451766.58元,占项目支出预算 100  %,上年持平。 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 855671.94 元,其中:基本支出预算 403905.36  元,项目支出预算 451766.58元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出51912元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2. 财政对失业保险基金的补助2295.6元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

3.财政对生育保险基金的补助918.24元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

4.其他计划生育事务支出761102.58元,其中:基本支出309336元,项目支出451766.58元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.事业单位医疗21078.72 元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金 18364.8 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算  16000  元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算 1000  元,公务用车运行维护费支出预算 15000   元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16000  元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0  元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算 1000 元,与上年持平。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算  15000 元,与上年持平。

1)公务用车运行维护费2018年预算 15000 元。与上年持平。

2)公务用车购置2018年预算  0  元。与上年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县石埇镇卫生和计划生育服务所预算单位的构成。

浦北县石埇镇卫生和计划生育服务所2018预算由本单位构成。

(二)机关运行经费预算安排情况。

其他计划生育事务支出761102.58元,其中:基本支出309336元,项目支出451766.58元,主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算  0  元,与上年持平。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为  1 .

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年部门预算项目  0 个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0  元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

浦北县石埇镇卫生和计划生育服务所

                              20182 28

石埇计生所2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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