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索引号 114507227689429946/2018-27453 发布机构 石埇镇 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年03月07日

石埇政府2018年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

 

二、机构设置情况

浦北县石镇人民政府2018年部门预算单位只有政府机关一个单位,没有二级单位。内设办公室、组织办、财务室、武装部、纪委办公室、人大办公室。

三、人员构成及编制现状

我单位人员编制总数为32人(其中:行政编制29人,机关后勤服务控制数3人)。实有财政供养人数30人(其中:行政在职26人,遗嘱人员2人,其他人员2人)。离退休人员10人。

第二部分:石埇政府2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算4100949.70元,同比增加824721.99元,增长25.17%。其中:

一般公共预算拨款4100949.70元,同比增加824721.99元,增长25.17%

政府性基金拨款0元,与上年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是根据部门预算编制要求增加了村委办公费、村干部工资、村务监督委员会经费等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算4100949.70元,其中:基本支出3615271.51元,占支出总预算的88.16%,同比增加514526.06元,增长16.59 %;项目支出485678.19元,占支出总预算的11.84%,同比增加310195.93元,增长176.77% 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算2192389.00元,占支出总预算53.46%,同比增加257520.00元,增长13.31%。

2)社会保障和就业科目支出预算329509.98元,占支出总预算8.03%,同比增加38466.21元,增长13.22%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算110625.36元,占支出总预算2.70%,同比减少3040.32元,下降26.75%。

4)节能环保科目支出预算300000.00元,占支出总预算7.32%,同比增加300000.00元,增长100%。

5)农林水科目支出预算1057800.00元,占支出总预算25.79%,同比增加266400.00元,增长33.66%。

6)住房保障科目支出预算110625.36元,占支出总预算2.70%,同比增加25376.10元,增长29.77%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算3615271.51元,占支出总预算的88.16%,同比增加514526.06元,增长1.66%

工资福利支出预算2217019.51元,占基本支出预算61.32%,同比增加318079.58 元,增长16.75%。

商品和服务支出预算522252.00元,占基本支出预算14.45%,同比减少11196.00元,下降2.10%。

对个人和家庭的补助支出预算876000.00元,占基本支出预算的24.23%,同比增加207642.48元,增长31.07%。

2)项目支出预算。

项目支出预算485678.19元,占支出总预算的11.84%,同比增加310195.93元,增长176.77%

商品和服务支出预算168800.00元,占项目支出预算34.76%,同比增加8800.00元,增长5.50%。

其他支出预算316878.19元,占项目支出预算65.24%,同比增加301396.93元,增长1946.72%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算4100949.70元,其中:基本支出预算3615271.51元,项目支出预算485678.19元。具体支出预算如下:

1.行政运行2083589.00元,其中:基本支出2083589.00元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务108800元,全部是项目支出预算。主要用于为镇机关单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出320067.40元,其中:基本支出311470.40元,项目支出8597.00元。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险支出。

4.财政对失业保险基金的补助644.78元,全部是项目支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

5.财政对工伤保险基金的补助2894.59元,其中基本支出预算2679.66元,项目支出预算214.93元。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

6.财政对生育保险基金的补助5703.21元,其中基本支出预算5359.33元,项目支出预算343.88元。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

7.其他财政对社会保险基金的补助200元,全部是项目支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保险。

8.行政单位医疗110625.36元,其中:基本支出107186.56元,项目支出3438.80元。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.农村环境保护支出300000.00元,全部是项目支出预算。是根据我县统一规定,对农村宜居乡村工作发生的项目支出。

10.对村民委员会和村党支部的补助1057800.00元,其中:基本支出997800.00元,项目支出60000.00元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.住房公积金110625.36元,其中:基本支出107186.56元,项目支出3438.80。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元,全部为项目支出预算。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元(全口径)其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算30000元,公务用车运行维护费支出预算30000元。。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算60000.00元,与2017年预算60000.00元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算30000.00元,与上年持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算30000.00元,与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算30000.00元,与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0元,与上年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)石埇镇人民政府预算单位的构成。

浦北县石镇人民政府2017年的部门预算由政府本级构成,其中:纳入政府本级部门预算的职能部门包括:办公室、组织办、财务室、武装部、纪委办公室、人大办公室。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行2083589.00元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为2辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车0辆,老干部工作用车0辆,公务用车2辆(小型普通轿车2辆)

(五)项目预算绩效说明。

我政府2017年按县财政局文件要求,将1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作经费项目,项目经费预算20000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

浦北县石镇人民政府

2018228

石埇镇政府2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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