浦北县三合镇人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：浦北县三合镇人民政府2022年单位预算及“三公”经费预算报表

第三部分：浦北县三合镇人民政府2022年单位预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年单位财政拨款支出预算情况

三、2022年单位预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年单位预算其他事项说明

一、镇机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、重点项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规，围绕农村、农民搞好服务:一、促进经济发展增加农民收入。二、强化公共服务，着力改善民生、落实卫生健康基本国策。三、加强社会管理，维护农村稳定，加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产，市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。四、推动基层民主促进农村和谐，加强农村党组织建设，指导农民自治推动农务公开，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

三合镇人民政府内设党政办公室、组织办公室、纪委办公室、副镇长办公室、财务办公室、会议室、文印室等职能办公室；下属单位有：社会治安综合治理中心、社会保障服务所中心、卫生健康服务所、文化广电体育和旅游站、水利水土保持站、国土规建环保安监站等。

三、人员构成及编制现状

三合镇人民政府核定有行政编制29人，工勤编制3人，实有在职在编人员29人，离退休人员13人，遗属4人，其他人员3人。

第二部分：浦北县三合镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算8,069,301.81元，同比增加742,503.35元，增长10.13 %。其中：

一般公共预算拨款8,069,301.81 元，同比增加742,503.35  元，增长10.13%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：一是人员工资正常晋升；二是政府办公经费增加；三是增加污水垃圾处理经费；四是新增工会经费；五是新增离退休干部党组织党建工作经费及离退休人员生活补助；六是村干部工资提高等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算8,069,301.81元，其中：基本支出 5,658,165.81 元，占支出总预算的70.12 %，同比增加317,058.95 元，增长5.94%；项目支出 2,411,136元，占支出总预算的 29.88%，同比增加425,444.40 元，增长21.42%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 6类，其中：

（1）一般公共服务支出预算4,250,103.39元，占支出总预算 52.67％，同比增加529,442.79元，增长14.23％。

（2）社会保障和就业支出预算523,831.84 元，占支出总预算6.49 ％，同比增加142,813.84元，增长37.48％。

（3）医疗卫生与健康支出预算 133,001.06元，占支出总预算 1.65 ％，同比减少1,509.56元，下降1.12％。

（4）节能环保支出798,000元，占支出总预算9.89%，同比增加300,000元，增长60.24％。

(5)农林水支出2,174,364元，占支出总预算26.95%，同比减少230,556元，下降9.59％。

（6）住房保障支出预算190,001.52元，占支出总预算 2.35 %，同比增加2,312.28元，增长1.23％。。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算5,658,165.81元，占支出总预算的70.12 %，同比增加317,058.95 元，增长5.94%。其中： 

工资福利支出预算3,512,454.09元，占基本支出预算 62.08％，同比增加313,336.43元，增长9.79％。

商品和服务支出预算514,698.92元，占基本支出预算9.1％，同比减少119,969.08 元，下降18.9％。

对个人和家庭的补助支出预算1,631,012.8 元，占基本支出预算的28.82％。同比增加123,691.60元，增长8.21 ％。 

（2）项目支出预算。

项目支出预算2,411,136元，占支出总预算的29.88%，同比增加425,444.4元，增长21.42%。其中：

工资福利支出12,000元，占项目支出的0.50 %，同比增长12,000元，比上年增长100%。

商品和服务支出2,113,416元，占项目支出的87.65%，同比增长394,844.4元，比上年增长22.98%。

对个人和家庭的补助支出285,720元 ，占项目支出的11.85%，同比增长18,600元，比上年增长6.96%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算8,069,301.81元，其中：基本支出预算5,658,165.81元，项目支出预算2,411,136元。具体支出预算如下：

1、行政运行 3,264,220.47元，其中：基本支出3,264,220.47元，项目支出0元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务954,216元，其中：基本支出0元，项目支出954,216元，主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如办公经费、培训费、差旅费、会议费、脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费、防贫监测信息员生活补助、离退休干部党组织党建工作经费等支出。

3、工会事务经费预算支出31，666.92元，全部是基本支出预算，是根据我县统一规定，按行政机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。

4、行政单位离退休86,768.80元全部是基本支出预算，主要用于离退休人员独生子女补助支出和离退休人员生活补助支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费437,063.04元，全部是基本支出预算，是根据我县统一规定，按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.行政单位医疗133,001.06元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按按行政机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7、农村环境保护798,000元，主要用于垃圾中转站运行污水垃圾处理项目支出。

8、对村民委员会和村党支部的补助为2,174,,364元（其中：基本支出1,515,444元，项目支出658,920元），主要用于本镇村民委员会和村党支部干部工资、村(居)监委干部岗位补贴及村级组织办公经费支出、村党组服务群众专项经费以及本镇党建工作站和党群服务中心支出。

9、住房公积金 190,001.52 元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

本单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算90,000 元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0  元，公务接待费支出预算40,000元，公务用车运行维护费支出预算50,000元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算90,000 元，比2021年预算 107,250元减少17,250元，同比下降16.08%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：减少公务接待和公务用车的安排。

1.因公出国（境）经费2022年预算 0  元，与上年持平

2.公务接待费2022年预算40,000元，同比增加7,750.00 元，增加24.03 %。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是会议多以及接待费用增加。

3.公务用车运行费2022年预算50,000元，同比减少25,000 元，下降33.33%。

（1）公务用车运行维护费2022年预算50000元，同比减少25000 元，下降33.33 %。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（2）公务用车购置2022年预算  0  元，与上年持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

行政运行3,264,220.47元，全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

本单位2022年没有政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为  2 辆，其中：镇本级核定公务车编制 2 辆，实有车辆 2 辆，其中公务用车2辆（轿车 2 辆，）。

（五）项目预算绩效说明。

我单位2022年按县财政局《关于开展2022年财政支出项目绩效评价工作的通知》（浦财绩〔2021〕1号）要求，将1个项目列入预算绩效考核范围，是三合镇垃圾中转站运行经费项目，项目经费198,000元。 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。