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浦北县三合镇财政所2022年单位预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间: 2022-03-10 18:09   来源:三合镇人民政府 【字体: 小】打印

 

目录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县三合镇财政所2022单位预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县三合镇财政所2022单位预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022单位财政拨款支出预算情况

三、2022单位预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022单位预算其他事项说明

一、镇机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关财政的方针、政策和法规,严格执行财政法规和财经制度。

(二)编制本单位财政预算、决算草案;执行经批准的财政预算,编制年度财政决算,监督本镇财政预算执行。

(三)协助上级部门管理、核算、反映辖区内的非税收入,参与制定本镇重要的财政经济管理办法;做好辖区内税源的培育和涵养。

(四)负责本单位的资金结算、会计核算、会计档案各项日常业务;严格执行预算,编报本单位经费收支 严格控制“三公”经费支出

(五)负责和配合有关部门做好惠农补贴对象的审核兑付财政补贴资金;参与农村综合改革,协助镇村两级管理村级财务。

 完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

浦北县三合镇财政所位于浦北县三合镇三合街77号,属于县财政局的二层机构,单位性质为参照公务员管理的事业单位,属独立编制和独立核算机构。内设业务大厅、办公室(兼财务室)、会议室、档案室等。

三、人员构成及编制现状

2022年我单位编制总数为 7人 ,实有在职人员总数 4人,实有退休人员  1 人。

第二部分:浦北县三合镇财政所2022单位预算及三公经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县三合镇财政所2022单位预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算 657,447.83元,同比减少192,644.58元,下降22.66%。其中:

一般公共预算拨款657,447.83 元,同比减少192,644.58 元,下降22.66 %

2022年收入预算总体减少的主要原因:一是在职人员减少,工资福利支出和各项社会保险、住房公积金支出相应减少使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算 657,447.83 元,其中:基本支出 551,427.83 元,占支出总预算的 83.87 %,同比减少181,844.58 元,下降24.80%;项目支出 106,020 元,占支出总预算的 16.13  %,同比减少10,800元,下降9.24 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算546,882.85 元,占支出总预算 83.18 %,同比减少155,187.15 元,下降22.10 %。

2)社会保障和就业科目支出预算 67,116.56元,占支出总预算10.21%,同比减少12933.68  元,下降16.16 %。

3卫生健康支出科目支出预算18,528.38 元,占支出总预算 2.82 %,同比减少9,848.35元,下降34.71  %。

4)住房保障科目支出预算24,920.04元,占支出总预算   3.79%,同比减少14,675.4元,下降37.06 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 551,427.83 元,占支出总预算的 83.87  %,同比减少181,844.58 元,下降24.80 %

工资福利支出预算 479,203.91 元,占基本支出预算 86.90  %,同比减少188,332.5元,下降28.21%。

商品和服务支出预算64,271.52 元,占基本支出预算  11.66 %,同比减少1,464.48元,下降2.23%。

对个人和家庭的补助支出预算7,952.4元,占基本支出预算的 1.44 %,同比增加7,952.4 元,增长100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算106,020元,占支出总预算的 16.13 %,同比减少10800 元,下降9.24 %

工资和福利支出预算21,000,占项目支出预算的19.81%,同比增加21,000元,增长100%

商品和服务支出预算85,020 元,占项目支出预算80.19 %,同比减少31,800元,下降27.22%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算 657447.83 元,其中:基本支出预算 551,427.83 元,项目支出预算106,020 元。具体支出预算如下:

1.行政运行 436,451.33 元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 106,020 元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项专项工作任务而发生的项目支出。如实施各类强农惠农政策和农村公益事业项目等。

3.工会事务4,411.52元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位职工计缴工会经

4.行政单位离退休7952.40元,主要用于单位退休人员发放生活补助和独生子女补助

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出59,164.16,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.行政单位医疗 18,528.38 元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金24,920.04  元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

本单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022单位预算安排的三公经费预算情况

(一)2022单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022单位预算共安排三公经费支出预算  0  元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算  0 元,公务用车购置及运行维护费支出预算  0元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算  0 元,比2021年预算 1,500 元减少1,500元,同比下降100%2022年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:不安排三公经费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算   0元,与上年持平。

2.公务接待费2022年预算0元,同比减少1,500 元,下降100 %。主要是安排接待上级单位来员调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是预算没有安排接待费支出

3.公务用车购置及运行维护2022年预算  0 元,与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2022年预算 0  元,与上年持平。

2)公务用车购置2022年预算  0  元,与上年持平。

第四部分:2022单位预算其他事项说明

)机关运行经费预算安排情况。

行政运行 436,451.33元,全部是基本支出预算。主要用于三合镇财政所保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

)政府采购预算安排情况。

本单位2022年没有政府采购预算安排的支出。

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

重点项目预算绩效说明。

本单位2022年部门预算项目 2 个,纳入绩效考核项目  0个,共计 0元,涉及一般公共预算拨款0

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)_708002-浦北县三合镇财政所 .xls

主办单位:浦北县人民政府办公室    
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