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浦北县三合镇乡村建设综合服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2022-03-10 18:04   来源:三合镇人民政府 【字体: 小】打印

 

目录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县三合镇乡村建设综合服务中心2022单位预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县三合镇乡村建设综合服务中心2022单位预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022单位财政拨款支出预算情况

三、2022单位预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022单位预算其他事项说明

一、镇机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)履行法律法规规定的职责;(二)宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律规划;(三)制定并组织实施辖区内相关发展规划;(四)做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;(五)做好土地、建筑(住房)等不动登记初始审核工作;(六)开展行政处罚、行政监督检查等工作;(七)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

三合镇乡村建设综合服务中心属全额拨款事业单位,站内设办公室、办公地址:浦北县三合镇三博路14号,联系电话0777-8838228

三、人员构成及编制现状

2022年我单位编制总数为13人 ,实有在职人员总数10人,实有退休人员2人。

第二部分:浦北县三合镇乡村建设综合服务中心2022单位预算及三公经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县三合镇乡村建设综合服务中心2022单位预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算1,283,468.99元,同比增加94,647元,增长7.96 %。其中:

一般公共预算拨款1,283,468.99元,同比增加94,647元,增长7.96%

上年结余收入0元。

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是工资福利待遇提高等,二是增加了工会经费,三是增加退休人员生活补助,四是增加业务经费等使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算1,283,468.99元,其中:基本支出1,041,668.99元,占支出总预算的81.16%,同比增加11674元,增长1.13%;项目支出241,800元,占支出总预算的18.84%,同比增加83,000元,增长52.27 %支出预算总体增加的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算10,405.34元,占支出总预算0.81%,同比增加10,405.34元,增长100%。

2)社会保障和就业科目支出预算115,642.75元,占支出总预算9.01%,同比减2413.43元,下降2.04%。

3卫生健康支出科目支出预算43,702.44元,占支出总预算3.41%,同比减少5,497.75元,下降11.17%。

4自然资源海洋气象等支出科目支出预算1,051,286.4元,占支出总预算81.91%,同比增加98,399.2元,增长10.33%。

5)住房保障科目支出预算62,432.06元,占支出总预算4.86%,同比减少6,219.36元,下降9.06%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1,041,668.99元,占支出总预算的81.16%,同比增加11,674元,增长1.13%

工资福利支出预算948,267.65元,占基本支出预算91.03%,同比减少42,535.34元,下降4.29%。

商品和服务支出预算87,401.34元,占基本支出预算8.39%,同比增加48209.34元,增长123.01%。

对个人和家庭的补助支出预算6,000元,占基本支出预算的0.58%,同比增加6,000元,增长100%。

2)项目支出预算。

项目支出241,800元,占支出总预算的18.84%,同比增加83000元,增长52.27 %

工资福利支出预算30,000元,占项目支出预算12.41%,同比增加30,000元,增长100%。

商品和服务支出预算211,800元,占项目支出预算87.59%,同比增加56,000元,增长35.94%。

对个人和家庭的补助支出预算0元,占项目支出预算的0,同比减少3,000元,下降100%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,283,468.99元,其中:基本支出预算1,041,668.99元,项目支出预算241,800元。具体支出预算如下:

1.工会事务10,405.34元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按机关所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。

2.事业单位离退休6,000元,部是基本支出预算是根据我县统一规定,统一发放退休人员生活补助费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出109,642.75元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

4.事业单位医疗43,702.44元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业运行1,051,286.4元,其中:基本支出809,486.4元,项目支出241,800元,主要用于本单位证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于本单位完成各项工作业务支出。

6.住房公积金62432.06元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

本单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022单位预算安排的三公经费预算情况

(一)2022单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022单位预算共安排三公经费支出预算26,500元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算1,500元,公务用车购置及运行维护费支出预算25,000元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算26,500元,比2021年预算22,750增加3,750元,同比增长16.48%2022年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:业务工作增加。

1.因公出国(境)经费2022年预算0元,与上年持平

2.公务接待费2022年预算1500元,同比减少1250元,下降45.45%。主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是减少公务接待

3.公务用车购置及运行维护2022年预算25,000元,同比增加5,000元,增长25%。其中:

1)公务用车运行维护费2022年预算25000元,同比增加5,000元,增长25%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,增的主要原因是业务工作增加

2)公务用车购置2022年预算0元,与上年持平。

第四部分:2022单位预算其他事项说明

一)浦北县三合镇乡村建设综合服务中心预算单位的构成

浦北县三合镇乡村建设综合服务中心2022年的部门预算由本单位构成。

(二)政府采购预算安排情况。

本单位2022年没有政府采购预算安排的支出。

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:执法执勤用车1辆(小型普通客车1辆)

重点项目预算绩效说明。

本单位2022年部门预算项目1个,纳入绩效考核项目0个,共计0元,涉及一般公共预算拨款0元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)_708019-浦北县三合镇乡村建设综合服务中心 .xls

主办单位:浦北县人民政府办公室    
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