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三合镇
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第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：浦北县三合镇社会保障服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算报表
第三部分：浦北县三合镇社会保障服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
二、2022年单位财政拨款支出预算情况
三、2022年单位预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2022年单位预算其他事项说明
一、镇机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、重点项目预算绩效说明
第五部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责社会保险、医疗保险等事务性工作。
二、机构设置情况
本单位是财政全额拨款事业单位，主管部门是浦北县三合镇人民政府，法人代表高大浩，财务隶属关系是一级单位，执行事业单位财务会计制度。办公地址：浦北县三合镇三福路1号，联系电话：0777-8838080。
三、人员构成及编制现状
人员情况：人员编制6人，实有人员3人，空编3人。
第二部分：浦北县三合镇社会保障服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：浦北县三合镇社会保障服务中心2022年单位预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算354,868.03元，同比减少205,038.5元，下降36.62 %。其中：
一般公共预算拨款354,868.03元，同比减少205,038.5元，下降36.62 %。
上年结余收入0元。
2022年收入预算总体减少的主要原因：有3人调出（分出退役军人服务站独立核算）。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算354,868.03元，其中：基本支出340,468.03元，占支出总预算的95.94%，同比减少213,138.5元，减少38.50%；项目支出14,400元，占支出总预算的4.06%，同比增加8,100元。增长128.57%，支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算3,543.84元，占支出总预算1.00％，同比增加3,543.84元，增长100％。
（2）社会保障和就业科目支出预算315,177.02元，占支出总预算88.82％，同比减少179,421.74元，下降36.28％。
（3）卫生健康支出科目支出预算14,884.13元，占支出总预算4.19％，同比减少12,380.28元，下降45.41％。
（4）住房保障科目支出预算21,263.04元，占支出总预算5.99%，同比减少16,780.32元，下降44.11％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算340,468.03元，占支出总预算的95.94%，占支出总预算的95.94%，同比减少213,138.5元，下降38.50%。
工资福利支出预算315,336.19元，占基本支出预算92.62％，同比减少225,094.34元，下降41.65 ％。
商品和服务支出预算25,131.84元，占基本支出预算7.38％，同比增加11955.84元，增长90.73 ％。
对个人和家庭的补助支出预算0元，与上年持平。
（2）项目支出预算。
项目支出预算14,400元，占支出总预算的4.06%，同比增加8,100元，增长128.57%。
商品和服务支出预算1,800元，占项目支出预算12.5%，同比减少4,500元，下降71.43 ％。
对个人和家庭的补助支出预算12,600元，占项目支出预算87.5%，同比增加12,600元，增长100％
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出预算354868.03元，其中：基本支出预算340468.03元，项目支出预算14400元。具体支出预算如下：
1. 工会事务3,543.84元，全部是基本支出，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。
2.社会保险经办机构277,226.3元，其中：基本支出262,826.3元，项目支出14,400元，主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于三支一扶人员补贴发放和财政专网运行维护支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出37,950.72元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
4.事业单位医疗14,884.13元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金21,263.04元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
本单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2022年单位预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0，公务用车购置及运行维护费支出预算0元。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，比2021年预算1500 元减少1500元，同比减少100%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行节约，减少接待。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0元，与上年持平。
2.公务接待费2022年预算0元，比2021年预算1500 元减少1500元，同比减少100%。主要是安排接待相关公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减少的主要原因是厉行节约，减少接待。
3.公务用车购置及运行维护费2022年预算0元，与上年持平。其中：
（1）公务用车运行维护费2022年预算0元，与上年持平。
（2）公务用车购置2022年预算0元，与上年持平。
第四部分：2022年单位预算其他事项说明
（一）浦北县三合镇社会保障服务中心预算单位的构成。
浦北县三合镇社会保障服务中心2022年的部门预算由本单位构成。
（二）政府采购预算安排情况。
本单位2022年没有政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产的总体情况。
根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆。
（四）重点项目预算绩效说明。
本单位2022年部门预算项目2个，纳入绩效考核项目0个，共计0元，涉及一般公共预算拨款0元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
