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浦北县三合镇卫生健康服务所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2022-03-10 17:48   来源:三合镇人民政府 【字体: 小】打印

目录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县三合镇卫生健康服务所2022单位预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县三合镇卫生健康服务所2022单位预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022单位财政拨款支出预算情况

三、2022单位预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022单位预算其他事项说明

一、镇机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和政府有关卫生健康的方针、政策、法律、法规;检查督促卫生健康工作各项指标的完成,依法处理违反卫生健康政策、法规的行为;指导各村做好卫生健康技术服务工作,培训好卫生健康干部和业务人员;组织开展卫生健康宣传教育和指导及做好卫生健康技术服务工作。
     2、负责做好本辖区卫生健康工作的计划和统计建立健全卫生健康工作统计基础台账负责辖区内流动人口管理及时、准确上报卫生健康工作统计报表

3、积极完成镇党委、政府和上级卫健部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

浦北县三合镇卫生健康服务所,位于广西壮族自治区钦州市浦北县三合镇三福路1号(镇政府大院内)。成立于1985年,成立时共有干部职工12人, 90年代中期人员曾经达到14人,原属政府管理,后2003年竞争上岗改革后,按照上级的指示,把计生分离出来,成立了三合镇计划生育服务所,后经几次机构改革,现易名为浦北县三合镇卫生健康服务所。

三、人员构成及编制现状

定编7人,现在职3人,其中管理人员3人,工勤人员0人。

第二部分:浦北县三合镇卫生健康服务所2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:浦北县三合镇退役军人服务站2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算404,703.95,同比减少200,487.62    下降33.13 %

一般公共预算拨款404,703.95 ,同比减少200,487.62     下降33.13 %

2022年收入预算总体减少的主要原因:一是人员的调出,二是没有非税收入等,使收入预算总体有所减少

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算404,703.95 ,其中:基本支出 390,303.95 ,占支出总预算的96.44 %,同比增加8,912.38,增长2.34%;项目支出14,400,占支出总预算的 3.56%,同比减少209,400下降93.57%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

 1一般公共服务支出3,054.24元,占支出总预算 0.75 %,同比增加3,054.24元,增长100%。

2社会保障和就业支出预算90,965.92 ,占支出总预算22.48%,同比增加48,830.16,增长115.89%

3卫生健康支出预算292,358.35元,占支出总预算 72.24 %,同比减少247,853.3下降45.88%

4)住房保障支出预算18,325.44,占支出总预算4.53 %,同比减少4,518.72下降19.78%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算390,303.95 ,占支出总预算的96.44 %,同比增加8,912.38,增长2.34%其中: 

工资福利支出预算287,241.71,占基本支出预算73.60%,同比减少54,224.66下降15.88%。

商品和服务支出预算36,930.24,占基本支出预算9.46%,同比增加12858.24元,增长53.42%。

对个人和家庭的补助支出预算66,132.00 ,占基本支出预算的16.94 %,同比增加50,278.8元,增长317.15%。

2)项目支出预算。

项目支出 14,400.00,占支出总预算的 3.56 %,同比减少209,400减少93.57%其中:

工资福利支出预算12,600,占项目支出预算87.50 %,同比增长12,600,增长100%。

商品和服务支出预算1,800,占项目支出预算12.5%,同比减少210,000元,下降99.15%

对个人和家庭的补助支出预算0 ,占项目支出预算的0 %,同比减少12,000元,下降100%

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算404,703.95,其中:基本支出预算390,303.95,项目支出预算14,400。具体支出预算如下:

1.工会事务3,054.24元,全部是基本支出,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按镇机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。

2.事业单位离退休51,732元,主要用于发放独生子女补助及生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出39,233.92元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4、其他卫生健康事务支出279,530.54,其中:基本支出265,130.54,项目支出 14400.00,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.事业单位医疗12,827.81 ,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金18,325.44全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

本单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算15,000 (全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  ,公务接待费支出预算0 ,公务用车运行维护费支出预算15,000

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算15000 ,比2021年预算16,000减少1,000 2022年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:厉行节约减少公务接待安排及减少公务用车的出行

1.因公出国(境)经费2022年预算 0  与上年持平。

2.公务接待费2022年预算0 ,同比减少1,000元,下降100%主要是安排公务接待。

3.公务用车费2022年预算 15,000 与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2022年预算 15,000 与上年持平。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2022年预算0与上年持平。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

(一)浦北县三合镇卫生健康服务所预算单位的构成。

浦北县三合镇卫生健康服务所2022年的部门预算由本单位构成

)政府采购预算安排情况。

本单位2022年没有政府采购预算安排的支出。

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 2 辆,其中:本级核定公务车编制 2 辆,实有车辆 1 公务用车 1辆(越野车 0 辆,小型普通客车 1辆)

)项目预算绩效说明。

   单位2022年按财政局《关于开展2021年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财绩〔20211号)要求,将0项目列入预算绩效考核范围。 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                

2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)_708003-浦北县三合镇卫生健康服务所 .xls

主办单位:浦北县人民政府办公室    
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