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浦北县三合镇2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2022-03-07 11:24   来源:三合镇人民政府 【字体: 小】打印


目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县三合镇(含所属事业单位)2022年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分:浦北县三合镇2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、浦北县三合镇预算单位的构成

二、浦北县三合镇机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责

(四)开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主和谐。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我镇共有直属单位8个。其中行政单位 1个,镇属参照公务员管理事业单位 1 个,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位 6个。行政单位是浦北县三合镇人民政府。镇属参照公务员管理事业单位是浦北县三合镇财政所。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县三合镇卫生健康服务所、浦北县三合镇文化广电体育和旅游站、浦北县三合镇社会保障服务中心、浦北县三合水利水土保持站、浦北县三合镇乡村建设综合服务中心、浦北县三合镇退役军人服务站。

镇机关本级内设三合镇人民政府内设党政办公室、组织办公室、纪委办公室、副镇长办公室、社会治安综合治理办公室、财务办公室、会议室、民政办公室、统计站、文印室等共 10 个职能办公室站。

 

三、人员构成及编制现状

2022年我部门编制总数为72人 ,实有在职人员总数52人,实有离休人员 1 人,实有退休人员22人。具体情况如下:

1.镇政府本级编制人数34人,编制内实有人数 29人含社会治安综合治理中心1人,实有离休人员1人,实有退休人数12人。

2.镇财政所(所属二层机构)编制人数7人,编制内实有人数4人,实有退休人数1人。

3.镇卫生健康服务所(所属二层机构)编制人数为7人,编制内实有人数3人,实有退休人数8人。

4.镇文化体育广电和旅游站(所属二层机构)编制人数2 人,编制内实有人数1人,实有退休人数0人。

5.镇社保服务中心(所属二层机构)编制人数5人,编制内实有人数3人,实有退休人数 0  人。

6.镇水利水土保持(所属二层机构)编制人数2 人,编制内实有人数 1人,实有退休人数0人。

7.镇乡村建设综合服务中心(所属二层机构)编制人数13   人,编制内实有人数10人,实有退职人数1 人。

8.镇退役军人服务站(所属二层机构)编制人数2 人,编制内实有人数 1人,实有退休人数0人。

第二部分:浦北县三合镇(含所属事业单位)2022年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县三合镇2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算11,085,274.07 元,同比增加274,986.37  元,增长2.54%。其中:

一般公共预算拨款 11,085,274.07 元,同比增加274,986.37  元,增长2.54 %。

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是增加晋升晋级人员的工资二是政府办公经费增加;增加污水垃圾处理经费;四新增工会经费新增离退休干部党组织党建工作经费和农房管控工作经费项目;六是村干部工资提高等,使收入预算总体有所增加

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算11,085,274.07元,其中:基本支出8,282,618.07元,占支出总预算的 74.72 %,同比减少29,658.03 元,下降0.36 %;项目支出2,802,656元,占支出总预算的 25.28 %,同比增加304,644.4元,增长12.20 %。 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

(1)一般公共服务科目支出预算4,817,005.17 元占支出总预算43.45%,同比增加394,274.57元,增长8.91%。

(2)文化和旅游科目支出79,759.63元,占支出总预算0.72%,同比减少56,250.37元,下降41.36%

3)社会保障和就业科目支出预算1,225,569.09元,占支出总预算11.06%,同比增加77,936.09元,增长6.79%。

4卫生健康支出科目支出预算515,139.07元,占支出总预算 4.65%,同比减少277,341.76元,下降35.00 %。

(5)节能环保支出798,000元,占支出总预算7.20 %,同比增加300,000元,增长60.24 %

(6)农林水支出2,263,480.26元,占支出总预算20.42%,同比减少222,218.14元,下降8.94 %

(7)自然资源海洋气象等支出1,051,286.4元,占支出总预算9.48%,同比增加98,399.2元,增长10.33%

8)住房保障科目支出预算335,034.55元,占支出总预算 3.02 %,同比减少39,813.12元,下降10.62%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算8,282,618.07 元,占支出总预算的74.72 %,同比减少29,658.03元,下降0.36 %。

工资福利支出预算5,821,483.6元,占基本支出预算 70.29 %,同比减少184,186.1元,下降3.07 %。

商品和服务支出预算750,037.27元,占基本支出预算   9.05%,同比减少33,394.73元,下降4.26%。

对个人和家庭的补助支出预算 1,711,097.2元,占基本支出预算的 20.66 %,同比增加187,922.8元,增长12.34 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 2,802,656 元,占支出总预算的 25.28 %,同比增加304,644.4元,增长12.20 %。

工资福利支出预算75,600元,占项目支出预算 2.70%,同比增加75,600元,增长100%。

商品和服务支出预算2,428,736元,占项目支出预算   86.66%,同比增加212,844.4 元,增长9.61%。

对个人和家庭的补助支出预算 298,320元,占项目支出预算的 10.64 %,同比增加16200元,增长5.74 %。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算11,085,274.07元,其中:基本支出预算 8,282,618.07 元,项目支出预算2,802,656  元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务3,264,220.47元,全部是基本支出预算主要用于本镇政府保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务政府办公厅(室)及相关机构事务 954,216元,全部是项目支出预算。主要用于镇政府为完成各项工作任务而发生的项目支出。办公费、培训费、差旅费、会议费、脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费、防贫监测信息员生活补助等支出民政、武装经费离退休干部党组织党建工作经费等支出。

3.行政运行(财政事务)436,451.33元,全部是基本支出预算。主要用于本镇财政所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4. 一般行政管理事务(财政事务)106,020元,全部是项目支出预算,主要用于本镇财政所为完成各项工作任务而发生的业务费用支出。

5.工会事务支出56,097.27元,全部是基本支出预算。主要用于本镇各机关事业单位开展工会活动等日常公用经费支出。

6.其他文化旅游体育与传媒支出79,759.63元,其中:基本支出72,959.63元,项目支出6,800主要用于本镇文化站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费及免费开放项目活动经费支出。

7.社会保险经办机构277,226.3元,其中:基本支出262,826.3元,项目支出14,400主要用于本镇社保所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、养老、就业、医疗保险、三支一扶津补贴等日常公用经费支出。

8.行政单位离退休94,721.2元,全部是基本支出。主要用于本镇行政单位退休人员的独生子女的补助及生活补助。

9.事业单位离退休57,732元,全部是基本支出。主要用于本镇事业单位退休人员的独生子女的补助及生活补助。

10.机关事业单位基本养老保险支出716,777.85元,全部是基本支出是根据我统一规定,按机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

11.事业运行(退役军人事务)74,611.74元,基本支出72,811.74元,项目支出1,800元,主要用于本镇退役军人服务站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、退役军人事务管理等日常公用经费支出以及开展拥军优抚业务支出。

12.其他退役军人事务管理支出4,500元,全部是项目支出预算。主要用于为退役军人服务而发生的项目支出,如办公费、差旅费等,开展拥军爱民及慰问退役军人活动等日常公用经费支出。

13.其他计划生育事务支出279,530.54元,其中:基本支出265,130.54元,项目支出14,400主要用于本镇卫健所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、卫生和计划生育宣传教育、三支一扶津补贴等日常公用经费支出

14.政单位医疗151,529.44元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险

15.事业单位医疗84,079.09元,全部是基本支出预算。根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险

16.农村环境保护798,000元,全部是项目支出预算,主要用于垃圾中转站运营及处理项目支出。

17.水土保持89,116.26元,基本支出87,316.26元,项目支出1,800元,主要用于本镇水利水土保持站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、水利水土监管等日常公用经费支出。

18.对村民委员会和党支部的补助2,174,364元,基本支出1,515,444元,项目支出658,920元,基本支出主要用于本镇村干部工资,各村委的办公费用;项目支出用于村监会生活补助、党建工作站和党群服务中心工作经费、村党组织服务群众专项经费。

19.事业运行(自然资源事务)1,051,286.4元,基本支出809,486.4元,项目支出241,800元,主要用于本镇国土村建环保安监站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、农房管控等日常公用经费支出以及完成各项任务业务支出。

20.住房公积金335,034.55元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算 131,500元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算 41,500 元,公务用车购置及运行维护费支出预算90,000 元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算 131,500  元,比2021年预算 149,750 元减少 18,250  元,同比下降12.19 %。2022年一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:严格执行预算,厉行节约,减少不必要的开支。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算 0  元,与上年持平。

2.公务接待费2022年预算41,500 元,同比增加1,750元。增长4.40 %。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加的主要原因是上级来视察、指导业务等活动增加,公务接待费有所增加。

3.公务用车购置及运行维护2022年预算 90,000 元,同比减少20,000元,下降18.18 %。其中:

(1)公务用车运行维护费2022年预算 90,000 元,同比减少20,000元,下降18.18%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,减少的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,严格控制用车次数

(2)公务用车购置2022年预算0元,与上年持平。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

浦北县三合镇2022年的部门预算由镇本级及7个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、组织办公室、纪委办公室、副镇长办公室、社会治安综合治理办公室、财务办公室、会议室、文印室、民政办、统计站等职能办公室。

纳入浦北县三合镇部门预算的 7个事业单位包括:镇属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。参公事业单位分别是:浦北县三合镇财政所。非参公事业单位6个分别是浦北县三合镇卫生健康服务所、浦北县三合镇文化广电体育与旅游站、浦北县三合镇社会保障服务中心、浦北县三合水利水土保持站、浦北县三合镇乡村建设服务中心、浦北县三合镇退役军人服务中心。

(二)三合镇机关运行经费预算安排情况。

行政运行3,700,671.8元,全部是基本支出预算。主要用于本镇政府及财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本镇2022年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为4辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆22辆公务用车都是轿车三合镇卫生和计划生育服务所核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1辆(小型普通客车 1 辆),三合镇国土规建环保安监站核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1辆(小型普通客车1 辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我镇2022年部门预算项目1个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款75,000元,其中:镇本级 1 个绩效考核项目:三合镇党建工作站、党群服务中心项目。项目经费预算75,000 元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(三合镇)2022年部门预算报表(财政审核)(公开表).xls

主办单位:浦北县人民政府办公室    
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