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发布机构: 三合镇人民政府 成文日期: 2021年08月13日
索  引  号: 11450722008120568A/2021-21292 发布日期: 2021年08月13日
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浦北县三合镇2020年度部门决算

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  第四部分名词解释

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)主要职能

  一、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境,优化发展环境;扶持和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增收;培育多种形式的农村专业的农村经济组织,提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

  二、加强社会化管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、人口和计划生育、村镇规划建设管理等行政工作;协同有关部门搞好农村市场监管,维护市场秩序;建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指导村(居)民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。

  三、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

  四、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困户人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、失业农民保障等制度。加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

  (二)机构设置情况

  我镇共有直属单位7个。其中行政单位1个,镇属参照公务员管理事业单位1 个,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位 5 个。行政单位是浦北县三合镇人民政府。镇属参照公务员管理事业单位是:浦北县三合镇财政所。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县三合镇卫生和健康服务所、浦北县三合镇社会保障服务中心、浦北县三合镇文化体育广电旅游站、浦北县三合镇国土规建环保安监站、浦北县三合水利水土保持站

  镇机关本级内设三合镇人民政府内设党政办公室、组织办公室、纪委办公室、副镇长办公室、社会治安综合治理办公室、财务办公室、会议室民政办公室、统计站、文印室等共10个职能办公室站。

  二、部门决算单位构成

  纳入本部门决算的单位共7个,分别是浦北县三合镇人民政府本级、浦北县三合镇财政所、浦北县三合镇卫生和健康服务所、浦北县三合镇社会保障服务所、浦北县三合镇文化体育广电站、浦北县三合镇国土规建环保安监站、浦北县三合水利水土保持站

  第二部分:2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1990.25万元,同比减少23.93万元,下降1.19%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入1720.99万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少225.59万元下降11.59%,主要原因是进一步压缩“三公经费”和不必要的支出,上级财政拨入资金减少。

  2.上级补助收入0.8万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展强农惠农、一事一议公益事业业务活动所取得的经费收入。同比减少7.03 万元,下降89.78 %,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制费用支出。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.其他收入 268.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加208.68万元,增长349.14%,主要原因是增加了野生动物处置费、风能征地补助经费、综治信访维稳工作经费、土地增减挂钩工作经费、百香果基地奖补资金、两不愁三保障补助金等。

  6.使用非财政拨款结余0万元。

  7.上年结转和结余0万元。

  (二)支出总计1990.25万元,同比减少23.93万元,下降1.19%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)886.8万元:主要用于行政运行,一般行政管理事务,人大会议,其他人大事务支出其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,其他一般公共服务支出。同比增加212.39万元,增长31.49%,主要原因是一是根据相关规定提高了机关单位在职人员工资收入,二是绩效奖励有所增加;三开展的业务工作增多、中心工作增加相应支出增加

  2、文化和体育传媒16.79万元:主要用于开展群众文化和其他文化方面的支出。同比增加2.17万元增长14.84%主要原因是文化下乡活动有所增加,相应的支出增加。

  3.社会保障和就业(类)118.09万元:主要用于社会保障和就业支出,按国家政策规定发放离退休人员独生子女补助及离退休人员生活补助支出以及按国家政策规定缴交的在职人员基本养老保险等社会保障缴费。同比减少14.93万元,下降11.22%,主要原因是在职人员调离、退休,养老保险缴费支出相应减少。

  4.卫生健康支出(类)117.49万元:主要用于卫生健康服务支出、单位在职人员医疗保险支出。同比增加 40.12万元,增长51.85 %,主要原因是开展公共卫生疫情防控工作增多,相应支出增加。

  5.节能环保支出(类)73.30万元:主要用于污染防治和自然生态保护方面的支出。同比减少24.96 万元,下降25.4 %,主要原因是上级拨入资金减少。

  6. 城乡社区(类)23.49万元:主要用于城乡社区事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和征地拆迁补偿方面的支出同比减少674.97万元,下降96.64%,主要原因是大浦高速已经竣工,征地拆迁补偿及配套设施建设支出大幅减少。

  7. 农林水(类)618.54万元:主要用于水利、扶贫、农村综合改革方面的支出同比增加419.38万元,增长210.57%,主要原因是村干部待遇提高、用于脱贫攻坚工作支出以及各村村集体经济资金帮扶有所增加。

  8. 自然资源海洋气象(类)97.92万元:主要用于国土资源事务方面的支出同比增加16.55 万元,增长20.34 %,主要原因是自然资源海洋气象事务方面增加了人员,相应的人员工资支出等方面有所增加。

  9.住房保障支出(类)37.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.32万元,下降0.8%,主要原因是在职人员减少

  10.结余分配0万元。

  7.年末结转和结余0万元。

  二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  浦北县三合镇2020年度财政拨款收入1720.99万元(其中:一般公共预算财政拨款 1709.91万元、政府性基金预算财政拨款 11.08 万元)比2019年度减少225.59万元下降11.59% 主要原因是:上级拨入当年公共预算财政拨款有所减少。

  浦北县三合镇2020年度财政拨款支出 1720.99万元,比2019年度减少225.59万元下降11.59% 主要原因是:大浦高速公路竣工,相应的征地拆迁补偿及配套建设支出减少。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  浦北县三合镇2020年度一般公共预算财政拨款支出1709.91 万元,其中:基本支出905.94万元,项目支出803.97  万元。具体支出情况如下:

  1.一般行政管理事务(人大事务)3.43万元,主要用于本镇人大开展人大执法活动而发生的项目支出。

  2.人大会议1.45万元,主要用于人大换届后工作经费的支出。

  3.人大代表履职能力提升0.82万元,主要用于开展人大代表履职能力相关会议的支出。

  4.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 348.56 万元,主要用于镇政府保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  5.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出160.20万元,主要用于镇政府为完成各项工作任务而发生的项目支出办公经费、民政经费、武装经费、用于本镇村委干部生活补助及村委办公费及党建工作站党群服务中心经费、星级村党组织书记专项奖金支出

  6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22.21万元,主要用于支付人工繁育野生动物处置工作费用的支出。

  7.专项普查活动支出4.73万元,主要用于开展第七次人口普查工作经费方面的支出。

  8. 行政运行(财政事务)57.74万元,主要用于支付本镇财政所的基本支出,如按国家规定发放的在职人员工资、津补贴等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出。

  9. 一般行政管理事务(财政事务)9.57万元,主要用于本镇财政所的强农政策核查实施及财政专项资金监督工作经费,开展其他相关业务工作经费的支出。

  10. 一般行政管理事务(群众团体事务)0.08万元,主要用于村妇联工作经费支出。

  11. 一般行政管理事务(组织事务)8.74万元,主要用于工作站年度绩效及村民小组长工作经费支出。

  12.其他一般公共服务支出0.02万元,主要用于2018、2019糖蔗生产工作经费的支出。

  13. 其他文化和旅游支出16.79万元,主要用于本镇文化站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  14. 社会保险经办机构支出 46.96万元:主要用于保证本镇社保所日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  15. 行政单位离退休3.17万元,主要用于本镇政府离退休人员生活补助支出。

  16. 事业单位离退休1.75万元,主要用于本镇事业单位离退休人员生活补助及独生子女补助支出。

  17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出64.78万元,主要用于根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

  18.拥军优属支出0.25万元,主要用于发放军烈属抚恤金方面的支出。

  19.其他退役军人事务管理支出0.2万元,主要用于2020年春节优抚对象慰问经费的支出。

  20.其他社会保障和就业支出0.98万元,主要用于为本镇政府购买防疫人员的社会保险的支出。

  21.重大公共卫生服务支出10.00万元,主要用于防控防疫疫情处置工作经费的支出。

  22.突发公共卫生事件应急处理11.99万元,主要用于防控防疫工作经费的支出。

  23. 其他计划生育事务支出55.60万元,主要用于本镇卫生与计划生育服务所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  24.行政单位医疗14.68万元,为镇机关(参公)单位按规定的比例计缴的医疗保险。

  25. 事业单位医疗10.23万元,为镇事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

  26.其他医疗保障管理事务的支出3.44万元,主要用于城乡居民基本医疗保险工作经费的支出。

  27.其他卫生健康支出11.55万元,主要用于建档立卡贫困户参加医疗保险差异化补助的支出。

  28. 农村环境保护73.30万元,主要用于本镇污垃运行处理经费、农村环境卫生整治经费、农村保洁员补助经费、美丽乡村工作补助资金

  29.其他城乡社区支出12.41万元,主要用于基础设施建设、美丽乡村工作的支出。

  30. 农业生产发展32.98万元,主要用于广西北部湾珠乡橄榄食品有限公司基础设施建设的支出。

  31. 水土保持9.03万元,主要用于本镇水利水土保持站的基本支出,如按国家规定发放的在职人员工资、津补贴标准等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出。

  32.农村人畜饮水5.39万元,只要用于贫困户安全饮水方面的支出。

  33.行政运行(扶贫)4.29万元,主要用于脱贫攻坚工作经费的支出。

  34一般行政管理事务(扶贫)0.72万元,主要用于2019年脱贫攻坚先进个人奖的支出。

  35. 农村基础设施建设221.46万元,主要用于三合新村百香果扶贫项目基础设施建设、住房保障建设等方面的支出。

  36. 生产发展43.73万元,主要用于扶贫项目生产发展、第一书记帮扶资金、水上巡查员补助方面的支出。

  37.对村民委员会以及村党支部163.66万元,主要用于村干部工资以及村委公务费的支出。

  38.对村集体经济组织的补助137.29万元,主要用于三合镇村集体经济县级扶持资金支出。

  39.自然资源事务事业运行97.92万元,主要用于本镇国土规建环保安监站的支出,如按国家规定发放的在职人员工资、津补贴标准等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出。

  40.农村危房改造0.5万元,主要用于对农村危房改造的支出。

  41. 住房公积金37.34万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  浦北县三合镇2020年一般公共预算财政拨款基本支出    905.94万元,其中:人员经费827.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费78.72 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  浦北县三合镇2020年度政府性基金预算财政拨款支出 11.08万元,其中:

  1.征地和拆迁补偿支出11.08万元,主要用于风力发电征地拆迁的支出。

  六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  浦北县三合镇2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  浦北县三合镇2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 14.80万元,支出决算 5.15 万元,完成年初预算的34.80 %;支出决算数比2019年度减少2.22万元,下降30.12%具体情况如下:

  (一)2020年度年度没有因公出国(境)经费支出,与上年持平。

  (二)2020年度公务用车购置及运行费支出5.15 万元,完成年初预算的46.82%,同比增加0.51万元,增长10.99%

  1. 公务用车购置费2020度年支出 0 万元。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  5  辆。

  2.公务用车运行维护费2020年度支出5.15 万元,完成年初预算的46.82%,同比增加0.51万元,增长10.99%。主要原因是:部分车辆老旧,维修成本有所增加。

  从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务用车次数,厉行节约,减少支出。

  从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:部分车辆老旧,维修成本有所增加;中心工作有所增加

  (三)2020年度公务接待费支出0万元同比减少0.51万元,下降100主要原因是本年度接待费放其他收入资金支出

  八、其他重要事项情况说明

   机关运行经费支出情况说明。

  浦北县三合镇2020年度机关运行经费支出 73.84 万元,比2019年度增加12.06万元,增长19.52%。主要原因是:开展的业务增多,因此机关运行经费支出有所增长。

  (二)政府采购支出情况说明。

  浦北县三合镇2020年度政府采购支出总额 0 万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,浦北县三合镇共有车辆  5  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 2  辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0辆、其他用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  1)预算项目自评情况。

  根据财政预算管理要求,我镇对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款7.5 万元,分别安排到太安、塘岸、马头等三个工作站,占年初项目预算的4.36%。从评价情况来看为促进基层党建工作提供了经费保障。使党建工作站的各项工作得以顺利开展。、使党和国家的各项方针政策在农村得以及时贯彻及实施。

  (2)整体支出绩效评价情况。

  通过对三个工作站的经费投入,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。表现在:1、通过经费的投入,使党建工作站的各项工作得以顺利开展。2、为促进基层党建工作提供了经费保障。3、使党和国家的各项方针政策在农村得以及时贯彻及实施。4、党建工作站经费严格按照使用标准进行规范化使用,由镇党委和政府共同管理,严格把关,工作经费坚持以量入为出,专款专用,不得挪作他用。党建工作站在使用经费时,填写《浦北县委党建工作站经费使用审批表》,同时,经镇党委组织委员审核及镇政府负责人审批后,由党建工作站负责人向镇政府财会处报账。5、三个党建工作站购买物品都是使用正规发票,使用的原因都要写详细清楚,年内党建工作站不存在虚报及套用专款的情况。

  2.具体项目绩效自评结果。

  党建工作站经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:对党建工作站经费重要性认识不够。下一步改进措施:提高认识,继续严格按照规章制度管理使用党建工作站经费让各个工作站将本年度应该开支的经费做个详细的计划,加以研究讨论经费使用的方向,做到每个党建工作站工作的开展得以顺利进行。

  第三部分:2020年度部门决算报表

  详见附件。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

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