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发布机构: 三合镇人民政府 成文日期: 2021年04月08日
索  引  号: 11450722008120568A/2021-14227 发布日期: 2021年04月08日
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浦北县三合镇2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:浦北县三合镇(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

  第三部分:浦北县三合镇2021年部门预算及三公经费预算说明

  一、2021年收支总体情况

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、浦北县三合镇预算单位的构成

  二、浦北县三合镇机关运行经费预算安排情况

  三、政府采购预算安排情况

  四、国有资产的总体情况

  五、重点项目预算绩效说明

  第五部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境,为市场主体提高便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移及就业,提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增收;培育多种形式的农村专业的农村经济组织,提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

  (二)加强社会化管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、人口和计划生育、村镇规划建设管理等行政工作;协同有关部门搞好农村市场监管,维护市场秩序;建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指导村(居)民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。

  (三)搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

  (四)促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困户人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、失业农民保障等制度。加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

  二、机构设置情况

  我镇共有直属单位8个。其中行政单位 1个,镇属参照公务员管理事业单位 1 个,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位 6个。行政单位是浦北县三合镇人民政府。镇属参照公务员管理事业单位是浦北县三合镇财政所。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县三合镇卫生和计划生育服务所、浦北县三合镇文化体育广电站、浦北县三合镇社会保障服务所、浦北县三合水利水土保持站、浦北县三合镇国土规建环保安监站、浦北县三合镇退役军人服务站。

  镇机关本级内设三合镇人民政府内设党政办公室、组织办公室、纪委办公室、副镇长办公室、社会治安综合治理办公室、财务办公室、会议室、民政办公室、统计站、文印室等共 10 个职能办公室站。

   

  三、人员构成及编制现状

  2021年我部门编制总数为74人 ,实有在职人员总数59人,实有离休人员 1 人,实有退休人员20人。具体情况如下:

  1.镇政府本级编制人数34人,编制内实有人数 29(含社会治安综合治理中心人),实有离休人员1人,实有退休人数12人。

  2.镇财政所(所属二层机构)编制人数7人,编制内实有人数6人,实有退休人数0人。

  3.镇卫生健康服务所(所属二层机构)编制人数为10人,编制内实有人数4人,实有退休人数6人。

  4.镇文化体育广电和旅游站(所属二层机构)编制人数2 人,编制内实有人数2人,实有退休人数0人。

  5.镇社保所(所属二层机构)编制人数 4人,编制内实有人数4人,实有退休人数 0  人。

  6.镇水利水土保持(所属二层机构)编制人数2 人,编制内实有人数 1人,实有退休人数0人。

  7.国土规建环保安监站(所属二层机构)编制人数13   人,编制内实有人数11人,实有退职人数2 人。

  8.镇退役军人服务站(所属二层机构)编制人数2 人,编制内实有人数 2人,实有退休人数0人。

  第二部分:浦北县三合镇(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

  一、财政拨款收支总表

  一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

  、政府性基金拨款支出预算

  部门收支预算总表

  部门收入总表

  支出预算总表

  九、国有资本经营预算支出表

  上述报表详见附件。

  第三部分:浦北县三合镇2021年部门预算及三公经费预算说明

  一、2021年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2021年收入总预算10,810,287.70元,同比增加1,046,837.68元,增长10.72%。其中:

  一般公共预算拨款 10,810,287.70元,同比增加1046837.68元,增长10.72 %

  2021年收入预算总体增加的主要原因:一是增加晋升晋级人员的工资提高村干部、村监会报酬待遇;三是政府、村级组织办公经费增加;四是增加村党组服务群众专项经费项目使支出预算总体有所增加,使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2021年支出总预算10,810,287.70元,其中:基本支出8,312,276.1元,占支出总预算的76.89%,同比增加269,597.68 元,增长3.35 %;项目支出2,498,011.60元,占支出总预算的   23.11%,同比增加777,240 元,增长45.17%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

  1)一般公共服务科目支出预算4,422,730.6元,占支出总预算40.91%,同比减少118,290 元,下降2.60%。

  2文化和旅游科目支出136,010元,占支出总预算1.26 %同比增加8,759.3元,增长6.88%

  3)社会保障和就业科目支出预算1,147,633元,占支出总预算 10.62%,同比增加19371.02元,增长1.72%。

  4卫生健康支出科目支出预算792,480.83元,支出总预算 7.33 %,同比减少95,351.9元,下降10.74 %。

  5节能环保支出498,000元,占支出总预算4.61 %,同比增加30,000元,增长6.41 %

  6农林水支出2,485,698.4元,占支出总预算22.99%同比增加1,131,960元,增长83.62 %

  7自然资源海洋气象等支出952,887.2元,占支出总预算8.81%同比增加79,891.2元,增长9.15%

  8)住房保障科目支出预算 374,847.67元,占支出总预算 3.47 %,同比减少9,501.94元,下降2.47%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算8,312,276.1元,占支出总预算的76.89%,同比增加269,597.68元,增长3.35%

  工资福利支出预算6,005,669.7元,占基本支出预算72.25%,同比减少112,231.52元,下降1.83 %。

  商品和服务支出预算783,432元,占基本支出预算 9.43%,同比增加62,508元,增长8.67 %。

  对个人和家庭的补助支出预算1,523,174.4元,占基本支出预算的18.32%,同比增加319,321.2元,增长26.52%。

  2)项目支出预算。

  项目支出预算2,498,011.6元,占支出总预算的23.11%,同比增加777,240元,增长45.17%

  商品和服务支出预算2,215,891.6元,占项目支出预算   88.71%,同比增加778,120元,增长54.12%。

  对个人和家庭的补助支出预算 282,120元,占项目支出预算的11.29%,同比增加279,120元,增长9,304%。

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算10,810,287.7元,其中:基本支出预算8,312,276.1元,项目支出预算2,498,011.6元。具体支出预算如下:

  1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务2,891,889元,全部是基本支出预算主要用于本镇政府保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 828,771.6元,全部是项目支出预算。主要用于镇政府为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、培训费、差旅费、会议费、脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费扶贫(乡村振兴)信息员生活补助等支出。

  3.行政运行(财政事务)585,250元,全部是基本支出预算。主要用于本镇财政所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  4. 一般行政管理事务(财政事务)116,820元,全部是项目支出预算,主要用于本镇财政所为完成各项工作任务而发生的业务费用支出。

  5.其他文化旅游体育与传媒支出136,010元,其中:基本支出131,210元,项目支出4,800主要用于本镇文化站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费免费开放项目活动经费支出。

  6.社会保险经办机构425,804元,其中:基本支出424,004元,项目支出1,800主要用于本镇社保所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、养老、就业、医疗保险等日常公用经费支出。

  7.行政单位离退休2,521.2元,全部是基本支出主要用于本镇行政单位退休人员的独生子女的补助。

  8.事业单位离退休1,453.2元,全部是基本支出主要用于本镇事业单位退休人员的独生子女的补助。

  9.机关事业单位基本养老保险支出701,057.69元,全部是基本支出是根据我统一规定,按机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

  10.其他退役军人事务管理支出4,500元,全部是项目支出预主要用于为退役军人服务而发生的项目支出如办公费、差旅费等,开展拥军爱民及慰问退役军人活动等日常公用经费支出。

  11.其他社会保障和就业支出12,296.91元,全部是基本支出预算,是根据我县统一规定,按照事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

  12.其他计划生育事务支出523,840元,其中:基本支出300,040元,项目支出223,800主要用于本镇卫健所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、卫生和计划生育宣传教育等日常公用经费支出。

  13.政单位医疗162,887.35元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、工伤保险

  14.事业单位医疗105,753.48元,全部是基本支出预算。根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、工伤保险

  15.农村环境保护498,000元,全部是项目支出预算,主要用于农村环境保护及污垃处理项目支出。

  16.保持80,778.4元,基本支出78,978.4元,项目支出1,800元,主要用于本镇水利水土保持站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、水利水土监管等日常公用经费支出。

  17.对村民委员会和党支部的补助2,404,920元,基本支出1,746,000元,项目支出658,920元,基本支出主要用于本镇村干部工资,各村委的办公费用项目支出用于村监会生活补助党建工作站和党群服务中心工作经费村党组织服务群众专项经费。

  18.事业运行(自然资源事务)952,887.2元,基本支出794,087.2元,项目支出158,800元,主要用于本镇国土村建环保安监站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、国土自然管理等日常公用经费支出以及完成各项任务业务支出。

  19.住房公积金374,847.67元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2021年部门预算共安排三公经费支出预算149,750元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算39,750元,公务用车运行维护费支出预算110,000    元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算149,750   元,比2020年预算 150,500元减少750元,同比下降0.5%2021年一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:严格执行预算,厉行节约,减少不必要的开支。其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0 元,与上年持平。

  2.公务接待费2021年预算39750元,同比减少750元,下降1.89%。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,减少不必要的开支

  3.公务用车购置及运行维护2021年预算110,000元,与上年持平。其中:

  1)公务用车运行维护费2021年预算110,000元,与上年持平。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  2)公务用车购置2021年预算0元,与上年持平。

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  (一)浦北县三合镇预算单位的构成。

  浦北县三合镇2021年的部门预算由镇本级及7个事业单位构成,其中:

  纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、组织办公室、纪委办公室、副镇长办公室、社会治安综合治理办公室、财务办公室、会议室、文印室、民政办、统计站等职能办公室

  纳入浦北县三合镇部门预算的 7个事业单位包括:镇属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。参公事业单位分别是:浦北县三合镇财政所。非参公事业单位6分别是浦北县三合镇卫生和计划生育服务所、浦北县三合镇文化体育广电站、浦北县三合镇社会保障服务所、浦北县三合水利水土保持站、浦北县三合镇国土规建环保安监站、浦北县三合镇退役军人服务站

  (二)镇机关运行经费预算安排情况。

  机关运行经费3,477,139.00元,全部是基本支出预算。主要用于本镇政府及财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2021年没有政府采购预算安排的支出。

  (四)国有资产的总体情况。

  根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为4辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆22辆公务用车都是轿车三合镇卫生和计划生育服务所核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1辆(小型普通客车 1 ),三合镇国土规建环保安监站核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1辆(小型普通客车1 )。

  (五)重点项目预算绩效说明。

  我镇2021年部门预算项目1个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款75,000元,其中:镇本级 1 个绩效考核项目:三合镇党建工作站、党群服务中心项目。项目经费预算75,000 元。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办单位:浦北县人民政府办公室    
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