首页 > 各镇(街道) > 乐民镇 > 财政信息 > 详细内容
索引号 114507220081203490/2020-07839 发布机构 乐民镇人民政府 成文日期 2020年07月30日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2020年07月30日

浦北县乐民镇2019年度部门决算

<![endif]-->

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置

乐民镇人民政府内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室等5个机构;下属单位有:浦北县乐民镇社会保障服务所、浦北县国土规建环保安监站、浦北县乐民镇卫生和计划生育服务所、浦北县乐民镇文化体育广电站、浦北县乐民镇水利水土保持站

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个,分别是浦北县乐民镇人民政府、浦北县乐民镇社会保障服务所、浦北县国土规建环保安监站、浦北县乐民镇卫生和计划生育服务所、浦北县乐民镇文化体育广电站、浦北县乐民镇水利水土保持站、浦北县财政局乐民财政所

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2324.67万元,同比增加174.92万元,增长8.14%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2133.57万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加97.33万元,增长4.78%%,主要原因是产业园区征地拆迁补偿支出转回本单位列支。

2.事业收入0万元

3.经营收入0万元

4.其他收入191.1万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:同级、非同级单位经费拨款等同比增加91.3万元,增长91.48%,主要原因是各项工作项目支出增多,如扶贫、清洁乡村、基层组织建设等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计2324.67万元,同比增加174.92万元,增长8.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)976.32万元主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大事务、群众团体事务、招商引资等支出。。同比增加68.5万元,增长7.55% %,主要原因是在职人员工资自然晋升。

2.科学技术支出0.71万元,主要用于产业技术研究与开发支出,同比增加0.21万元,增长42%,主要原因是项目研究支出增大。

3.文化旅游体育与传媒支出13.63万元,主要用于下属单位文化体育广电站单位运行及农村(社区)文化体育活动开展支出。同比减少1.99万元,下降12.74%,主要原因是人员退休。

4.社会保障和就业(类)164.65万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及下属单位社会保障服务所运行支出。同比增加22.86万元,增长16.12%,主要原因一是下属单位社会保障服务所运行支出增加;二是因离退休人员生活补贴增加;三是在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面因工资变动增加。

5.卫生健康支出84.85万元(对应上年度医疗卫生与计划生育支出)主要用于下属单位卫生和计划生育服务所运行支出、按照国家政策规定缴纳在职干部职工医疗保险支出。同比减少38.69万元,下降31.42%,主要原因是下属单位卫生和计划生育服务所运行支出减少。

5.节能环保支出71.35万元,主要用于主要用于环境保护、清洁乡村保洁员生活补助支出。同比减少30.95万元,下降30.25%,主要原因是环境保护项目支出完成。

6.城乡社区支出366.88万元,主要用于城镇基础设施建设、 城乡社区公共设施及产业园区征地拆迁补偿支出。同比增加240.45万元,增长190.18%,主要原因是产业园区征地拆迁补偿转回本单位列支。

7.农林水支出482.76万元,主要用于下属单位水利水土保持站运行、扶贫支出、农村综合改革(对村级一事一议的补助、 对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等)支出,如各村委办公费、基础设施建设和村干部工资等。同比减少44.04万元,下降8.36%,主要原因是科目调整。

8.自然资源海洋气象等支出121.34万元,主要用于下属单位国土规建环保安监站运行支出。同比减少21.18万元,下降14.86%,主要原因是国土规建环保安监站运行支出减少。

9.住房保障支出(类)42.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加15.24万元,增长55.76%,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金比例提升。

12.结余分配0万元

13.年末结转和结余0万元

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

单位2019年度财政拨款收入2133.57万元(其中:一般公共预算财政拨款1769.55万元、政府性基金预算财政拨款364.02万元)比2018年度增加97.33万元,主要原因是产业园区征地拆迁补偿支出转回本单位列支。

单位2019年度财政拨款支出2133.57万元,比2018年度增加增加97.33万元,主要原因是:主要原因是产业园区征地拆迁补偿支出转回本单位列支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款支出1,769.55万元,其中:基本支出1,232.36万元,项目支出537.18元。具体支出情况如下:

1. 人大会议1.57万元,全部是基本支出,主要用于镇人大会议产生的会议费、办公费、牌证制作费用等。

2.人大代表履职能力提升0.99万元,全部是基本支出主要用于人大代表履职能力提升支出。

3.行政运行338.65万元(此项包含2010301行政运行274.43万元,2010601一般行政管理事务64.22万元)全部是基本支出,主要用于主要用于行政编制在职干部职工工资、遗属生活补助、公积金、奖励金、办公费等支出

4.一般行政管理事务351.06万元(此项包含2010302一般行政管理事务268.37万元、2010602一般行政管理事务5.96万元、2012902一般行政管理事务0.99万元、2013202一般行政管理事务6.06万元、2130102一般行政管理事务63.85万元和2130502一般行政管理事务0.39万元共七项),其中基本支出307.62万元,项目支出43.44万元,主要用于村(社区)各类工作人员生活补助、补助各村(社区)办公费、村级项目建设、购办公用品、电费、邮电费、差旅费、招待费、培训费、组织事务办公费、宣传事务办公费、镇团委办公费和预防青少年犯罪支出

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出48.15万元,其中基本支出2.57万元,项目支出45.58万元,主要用于村集体经济收入项目和政府宿舍楼修葺项目。

6.产业技术研究与开发0.71万元,全部是基本支出,主要用于产业提升产生的商品和服务支出。

7.其他文化和旅游支出13.63万元,其中基本支出8.65万元,项目支出4.98万元,主要用于文化下乡项目和下属单位文化体育广电站运行支出,如在职职工工资、办公费等支出。

8.社会保险经办机构42.62万元,全部是基本支出,主要用于下属单社会保障服务所运行支出,如在职职工工资、办公费、差旅费等支出。

9.归口管理的行政单位离退休33.72万元,全部是基本支出,主要用于发放行政(参公)单位离退休人员生活补助、抚恤金等

10. 事业单位离退休10.64万元,全部是基本支出,主要用于发放事业单位离退休人员生活补助、抚恤金等。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.83万元,全部是基本支出,主要用于行政事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

12.财政对失业保险基金的补助0.52万元,全部是基本支出,主要用于在职在编职工失业保险缴费支出。

13.财政对工伤保险基金的补助0.25万元,全部是基本支出,主要用于在职在编职工工伤保险缴费支出。

14.财政对生育保险基金的补助2.77万元,全部是基本支出,主要用于在职在编职工生育保险缴费支出。

15.其他财政对社会保险基金的补助0.95万元,全部是基本支出,主要用于各村保洁员购买保险支出。

16.其他社会保障和就业支出0.98万元,全部是基本支出,主要用于缴交自收自支人员养老保险支出。

17.其他计划生育事务支出61.39万元,其中基本支出46.1万元,项目支出15.29万元,主要用于主要用于下属单位卫生和计划生育服务所运行支出,如职工工资、社保缴费、办公费、电费、邮电费、维(修)护费、差旅费等。

18行政单位医疗12.8万元,为政府和财政所按规定的比例计缴的医疗保险。

19.事业单位医疗10.26万元,为属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

20.农村环境保护71.35万元,全部是基本支出,主要用清洁乡村支出,如农村保洁员补助、集镇垃圾清运、广告宣传等。

21.城乡社区环境卫生2.16万元,全部是基本支出,主要用于开发贫困人口保洁员岗位工资支出。

22.其他城乡社区支出0.7万元,全部是基本支出,主要用于文化乐民支出。

23.水土保持8.73万元,全部是基本支出,主要用于下属单位水土水利保持站运行支出,如职工工资、办公费、差旅费等。

24.农村基础设施建设110.5万元,全部是项目支出,主要用于主要用于农村基础设施项目建设支出(扶贫类)。

25.其他扶贫支出3.06万元,全部是基本支出,主要用于扶贫工作产生村办公费。

26.对村集体经济组织的补助296.24万元,全部是项目支出,主要用于美丽乡村项目工程支出。

27.事业运行(自然资源事务)118.6万元,其中基本支出100.38万元,项目支出18.23万元,基本支出主要用于下属单位国土规建环保安监站运行支出,如在职职工工资、办公费、差旅费等支出;项目支出主要用于集镇环卫工作、按规定购置专业设备支出。

28.公共租赁住房2.93万元,全部是项目支出,主要用于公租房项目支出。

29.住房公积金39.64万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

30.招商引资121.14万元,全部是基本支出,主要用于招商引资事务支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出1232.36万元,其中:人员经费951.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、五险一金缴费、生活补贴、奖励金等;公用经费280.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、电费、劳务费、公务车运行维护费、会议费、公务接待费等

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出364.02万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出354.02万元,主要用于产业园区征地和拆迁补偿支出,如土地补偿款、地上附着物补偿款、安置补偿等。

2.土地开发支出10万元,主要是用于仓储用地土地平整支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排13.7万元,支出决算11.08万元,完成年初预算的80.88%;支出决算数比2018年度减少10.33万元,下降48.25%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减

(二)2019年度公务接待费支出5.24万元,完成年初预算的70.27%,同比减少2.19万元,下降29.48%。主要用于上级领导、兄弟乡镇或有关部门等到我镇检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共216个批次、共计983其中:均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制接待标准

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格控制接待标准

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出5.83万元,完成年初预算的94.03%,同比减少8.14万元,下降58.27%

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:已按规定执行公务车购置

1.公务用车购置费2019年度支出0万元,比上年减少8.38万元,主要原因是今年无公车购置。2019年末本单位财政开支的公车保有量为5辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出5.83万元,完成年初预算的94.03%,同比增加0.24万元,增长4.29%。主要原因是:车辆使用逐年老化,损耗增加

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按规定控制公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:车辆使用逐年老化,损耗增加

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2019年度机关运行经费支出265.94万元,比2018年度增加27.16万元,增长11.37%。主要原因是:机关运行各方面支出增大,如办公费、电费、咨询费、差旅费、招待费等。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2019年度政府采购支出总额6.3万元,其中:全部是政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,单位共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我镇政府对一个项目(党建工作站经费)进行绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款3万元。占年初项目预算0.33%。从评价情况来看党建工作站经费主要用于乐民片区、蒙竹片区、马朗片区工作站正常运行,推动全镇村党群服务中心建设和村集体经济提质增效,在各工作站指导下,2019年全镇13个村(社区)党群工作稳步开展,村集体经济收入全部达到上机要求的年收入2万元以上,完成年初制定工作计划。项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济和社会效益

2)整体支出绩效自评情况。

我镇已开展整体支出绩效评价试点,设计一般公共预算支出3万元,主要用于乐民片区、蒙竹片区、马朗片区工作站正常运行,推动全镇村党群服务中心建设和村集体经济提质增效,在各工作站指导下,2019年全镇13个村(社区)党群工作稳步开展,村集体经济收入全部达到上机要求的年收入2万元以上,完成年初制定工作计划。项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济和社会效益

2.具体项目绩效自评结果。

党建工作站经费项目自评得分为96分。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

<![endif]-->

表一:收入支出决算总表
部门:浦北县乐民镇  
       
     决算数      决算数
一、财政拨款收入 2133.57 一、一般公共服务支出 976.32
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入 191.1 六、科学技术支出 0.71
    七、文化旅游体育与传媒支出 13.63
    八、社会保障和就业支出 164.65
    九、卫生健康支出 84.45
    十、节能环保支出 71.35
    十一、城乡社区支出 366.88
    十二、农林水支出 482.76
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出 121.34
    十九、住房保障支出 42.57
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
       
本年收入合计 2,324.67 本年支出合计 2,324.67
  用事业基金弥补收支差额   结余分配  
  年初结转和结余   年末结转和结余  
       
总计 2,324.67 总计 2,324.67
 

<![endif]-->

表二:收入决算表
部门:浦北县乐民镇               单位:万元                     
  本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 2,324.67 2,133.57           191.1
201 一般公共服务支出 976.32 797.32           179
20101 人大事务 2.56 2.56            
2010104   人大会议 1.57 1.57            
2010107   人大代表履职能力提升 0.99 0.99            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 767.16 590.95           176.21
2010301   行政运行 274.43 274.43            
2010302   一般行政管理事务 268.37 268.37            
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 224.36 48.15           176.21
20106 财政事务 72.97 70.19           2.79
2010601   行政运行 64.22 64.22            
2010602   一般行政管理事务 5.96 5.96            
2010699   其他财政事务支出 2.79             2.79
20113 商贸事务 121.14 121.14            
2011308   招商引资 121.14 121.14            
20129 群众团体事务 0.99 0.99            
2012902   一般行政管理事务 0.99 0.99            
20132 组织事务 6.06 6.06            
2013202   一般行政管理事务 6.06 6.06            
20133 宣传事务 5.44 5.44            
2013302   一般行政管理事务 5.44 5.44            
206 科学技术支出 0.71 0.71            
20604 技术研究与开发 0.71 0.71            
2060403   产业技术研究与开发 0.71 0.71            
207 文化旅游体育与传媒支出 13.63 13.63            
20701 文化和旅游 13.63 13.63            
2070199   其他文化和旅游支出 13.63 13.63            
208 社会保障和就业支出 164.65 155.29           9.37
20801 人力资源和社会保障管理事务 51.99 42.62           9.37
2080109   社会保险经办机构 51.99 42.62           9.37
20805 行政事业单位离退休 107.19 107.19            
2080501   归口管理的行政单位离退休 33.72 33.72            
2080502   事业单位离退休 10.64 10.64            
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.83 62.83            
20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.5 4.5            
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.52 0.52            
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25            
2082703   财政对生育保险基金的补助 2.77 2.77            
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 0.95 0.95            
20899 其他社会保障和就业支出 0.98 0.98            
2089901   其他社会保障和就业支出 0.98 0.98            
210 卫生健康支出 84.45 84.45            
21007 计划生育事务 61.39 61.39            
2100799   其他计划生育事务支出 61.39 61.39            
21011 行政事业单位医疗 23.06 23.06            
2101101   行政单位医疗 12.8 12.8            
2101102   事业单位医疗 10.26 10.26            
211 节能环保支出 71.35 71.35            
21104 自然生态保护 71.35 71.35            
2110402   农村环境保护 71.35 71.35            
212 城乡社区支出 366.88 366.88            
21205 城乡社区环境卫生 2.16 2.16            
2120501   城乡社区环境卫生 2.16 2.16            
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 364.02 364.02            
2120801   征地和拆迁补偿支出 354.02 354.02            
2120802   土地开发支出 10 10            
21299 其他城乡社区支出 0.7 0.7            
2129901   其他城乡社区支出 0.7 0.7            
213 农林水支出 482.76 482.76            
21301 农业 63.85 63.85            
2130102   一般行政管理事务 63.85 63.85            
21303 水利 8.73 8.73            
2130310   水土保持 8.73 8.73            
21305 扶贫 113.95 113.95            
2130502   一般行政管理事务 0.39 0.39            
2130504   农村基础设施建设 110.5 110.5            
2130599   其他扶贫支出 3.06 3.06            
21307 农村综合改革 296.24 296.24            
2130706   对村集体经济组织的补助 296.24 296.24            
220 自然资源海洋气象等支出 121.34 118.6           2.74
22001 自然资源事务 121.34 118.6           2.74
2200150   事业运行 121.34 118.6           2.74
221 住房保障支出 42.57 42.57            
22101 保障性安居工程支出 2.93 2.93            
2210106   公共租赁住房 2.93 2.93            
22102 住房改革支出 39.64 39.64            
2210201   住房公积金 39.64 39.64            
                   
                   

 

<![endif]-->

表三:支出决算表
部门:浦北县乐民镇           单位:万元
  本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6
               合计 2,324.67 1,343.62 981.05      
201 一般公共服务支出 976.32 807.46 168.86      
20101 人大事务 2.56 2.56        
2010104   人大会议 1.57 1.57        
2010107   人大代表履职能力提升 0.99 0.99        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 767.16 604.27 162.9      
2010301   行政运行 274.43 274.43        
2010302   一般行政管理事务 268.37 230.89 37.48      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 224.36 98.94 125.42      
20106 财政事务 72.97 67.01 5.96      
2010601   行政运行 64.22 64.22        
2010602   一般行政管理事务 5.96   5.96      
2010699   其他财政事务支出 2.79 2.79        
20113 商贸事务 121.14 121.14        
2011308   招商引资 121.14 121.14        
20129 群众团体事务 0.99 0.99        
2012902   一般行政管理事务 0.99 0.99        
20132 组织事务 6.06 6.06        
2013202   一般行政管理事务 6.06 6.06        
20133 宣传事务 5.44 5.44        
2013302   一般行政管理事务 5.44 5.44        
206 科学技术支出 0.71 0.71        
20604 技术研究与开发 0.71 0.71        
2060403   产业技术研究与开发 0.71 0.71        
207 文化旅游体育与传媒支出 13.63 8.65 4.98      
20701 文化和旅游 13.63 8.65 4.98      
2070199   其他文化和旅游支出 13.63 8.65 4.98      
208 社会保障和就业支出 164.65 164.65        
20801 人力资源和社会保障管理事务 51.99 51.99        
2080109   社会保险经办机构 51.99 51.99        
20805 行政事业单位离退休 107.19 107.19        
2080501   归口管理的行政单位离退休 33.72 33.72        
2080502   事业单位离退休 10.64 10.64        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.83 62.83        
20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.5 4.5        
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.52 0.52        
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25        
2082703   财政对生育保险基金的补助 2.77 2.77        
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 0.95 0.95        
20899 其他社会保障和就业支出 0.98 0.98        
2089901   其他社会保障和就业支出 0.98 0.98        
210 卫生健康支出 84.45 69.16 15.29      
21007 计划生育事务 61.39 46.1 15.29      
2100799   其他计划生育事务支出 61.39 46.1 15.29      
21011 行政事业单位医疗 23.06 23.06        
2101101   行政单位医疗 12.8 12.8        
2101102   事业单位医疗 10.26 10.26        
211 节能环保支出 71.35 71.35        
21104 自然生态保护 71.35 71.35        
2110402   农村环境保护 71.35 71.35        
212 城乡社区支出 366.88 2.86 364.02      
21205 城乡社区环境卫生 2.16 2.16        
2120501   城乡社区环境卫生 2.16 2.16        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 364.02   364.02      
2120801   征地和拆迁补偿支出 354.02   354.02      
2120802   土地开发支出 10   10      
21299 其他城乡社区支出 0.7 0.7        
2129901   其他城乡社区支出 0.7 0.7        
213 农林水支出 482.76 76.03 406.74      
21301 农业 63.85 63.85        
2130102   一般行政管理事务 63.85 63.85        
21303 水利 8.73 8.73        
2130310   水土保持 8.73 8.73        
21305 扶贫 113.95 3.45 110.5      
2130502   一般行政管理事务 0.39 0.39        
2130504   农村基础设施建设 110.5   110.5      
2130599   其他扶贫支出 3.06 3.06        
21307 农村综合改革 296.24   296.24      
2130706   对村集体经济组织的补助 296.24   296.24      
220 自然资源海洋气象等支出 121.34 103.11 18.23      
22001 自然资源事务 121.34 103.11 18.23      
2200150   事业运行 121.34 103.11 18.23      
221 住房保障支出 42.57 39.64 2.93      
22101 保障性安居工程支出 2.93   2.93      
2210106   公共租赁住房 2.93   2.93      
22102 住房改革支出 39.64 39.64        
2210201   住房公积金 39.64 39.64        
               
               
               

 

<![endif]-->

  表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:浦北县乐民镇           单位:万元
收 入 支 出
                    小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,769.55 一、一般公共服务支出 31 797.32 797.32  
二、政府性基金预算财政拨款 2 364.02 二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36 0.71 0.71  
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 37 13.63 13.63  
  8   八、社会保障和就业支出 38 155.29 155.29  
  9   九、卫生健康支出 39 84.45 84.45  
  10   十、节能环保支出 40 71.35 71.35  
  11   十一、城乡社区支出 41 366.88 2.86 364.02
  12   十二、农林水支出 42 482.76 482.76  
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 118.6 118.6  
  19   十九、住房保障支出 49 42.57 42.57  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23   二十三、债务还本支出 53      
  24   二十四、债务付息支出 54      
本年收入合计 25 2,133.57 本年支出合计 55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56 2,133.57 1,769.55 364.02
    一、一般公共预算财政拨款 27     57      
    二、政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 2,133.57 总计 60 2,133.57 1,769.55 364.02

 

<![endif]-->

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:浦北县乐民镇                   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计       1,769.55 1,232.36 537.18 1,769.55 1,232.36 537.18      
201 一般公共服务支出       797.32 708.31 89.02 797.32 708.31 89.02      
20101 人大事务       2.56 2.56   2.56 2.56        
2010104   人大会议       1.57 1.57   1.57 1.57        
2010107   人大代表履职能力提升       0.99 0.99   0.99 0.99        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务       590.95 507.9 83.06 590.95 507.9 83.06      
2010301   行政运行       274.43 274.43   274.43 274.43        
2010302   一般行政管理事务       268.37 230.89 37.48 268.37 230.89 37.48      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       48.15 2.57 45.58 48.15 2.57 45.58      
20106 财政事务       70.19 64.22 5.96 70.19 64.22 5.96      
2010601   行政运行       64.22 64.22   64.22 64.22        
2010602   一般行政管理事务       5.96   5.96 5.96   5.96      
20113 商贸事务       121.14 121.14   121.14 121.14        
2011308   招商引资       121.14 121.14   121.14 121.14        
20129 群众团体事务       0.99 0.99   0.99 0.99        
2012902   一般行政管理事务       0.99 0.99   0.99 0.99        
20132 组织事务       6.06 6.06   6.06 6.06        
2013202   一般行政管理事务       6.06 6.06   6.06 6.06        
20133 宣传事务       5.44 5.44   5.44 5.44        
2013302   一般行政管理事务       5.44 5.44   5.44 5.44        
206 科学技术支出       0.71 0.71   0.71 0.71        
20604 技术研究与开发       0.71 0.71   0.71 0.71        
2060403   产业技术研究与开发       0.71 0.71   0.71 0.71        
207 文化旅游体育与传媒支出       13.63 8.65 4.98 13.63 8.65 4.98      
20701 文化和旅游       13.63 8.65 4.98 13.63 8.65 4.98      
2070199   其他文化和旅游支出       13.63 8.65 4.98 13.63 8.65 4.98      
208 社会保障和就业支出       155.29 155.29   155.29 155.29        
20801 人力资源和社会保障管理事务       42.62 42.62   42.62 42.62        
2080109   社会保险经办机构       42.62 42.62   42.62 42.62        
20805 行政事业单位离退休       107.19 107.19   107.19 107.19        
2080501   归口管理的行政单位离退休       33.72 33.72   33.72 33.72        
2080502   事业单位离退休       10.64 10.64   10.64 10.64        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       62.83 62.83   62.83 62.83        
20827 财政对其他社会保险基金的补助       4.5 4.5   4.5 4.5        
2082701   财政对失业保险基金的补助       0.52 0.52   0.52 0.52        
2082702   财政对工伤保险基金的补助       0.25 0.25   0.25 0.25        
2082703   财政对生育保险基金的补助       2.77 2.77   2.77 2.77        
2082799   其他财政对社会保险基金的补助       0.95 0.95   0.95 0.95        
20899 其他社会保障和就业支出       0.98 0.98   0.98 0.98        
2089901   其他社会保障和就业支出       0.98 0.98   0.98 0.98        
210 卫生健康支出       84.45 69.16 15.29 84.45 69.16 15.29      
21007 计划生育事务       61.39 46.1 15.29 61.39 46.1 15.29      
2100799   其他计划生育事务支出       61.39 46.1 15.29 61.39 46.1 15.29      
21011 行政事业单位医疗       23.06 23.06   23.06 23.06        
2101101   行政单位医疗       12.8 12.8   12.8 12.8        
2101102   事业单位医疗       10.26 10.26   10.26 10.26        
211 节能环保支出       71.35 71.35   71.35 71.35        
21104 自然生态保护       71.35 71.35   71.35 71.35        
2110402   农村环境保护       71.35 71.35   71.35 71.35        
212 城乡社区支出       2.86 2.86   2.86 2.86        
21205 城乡社区环境卫生       2.16 2.16   2.16 2.16        
2120501   城乡社区环境卫生       2.16 2.16   2.16 2.16        
21299 其他城乡社区支出       0.7 0.7   0.7 0.7        
2129901   其他城乡社区支出       0.7 0.7   0.7 0.7        
213 农林水支出       482.76 76.03 406.74 482.76 76.03 406.74      
21301 农业       63.85 63.85   63.85 63.85        
2130102   一般行政管理事务       63.85 63.85   63.85 63.85        
21303 水利       8.73 8.73   8.73 8.73        
2130310   水土保持       8.73 8.73   8.73 8.73        
21305 扶贫       113.95 3.45 110.5 113.95 3.45 110.5      
2130502   一般行政管理事务       0.39 0.39   0.39 0.39        
2130504   农村基础设施建设       110.5   110.5 110.5   110.5      
2130599   其他扶贫支出       3.06 3.06   3.06 3.06        
21307 农村综合改革       296.24   296.24 296.24   296.24      
2130706   对村集体经济组织的补助       296.24   296.24 296.24   296.24      
220 自然资源海洋气象等支出       118.6 100.38 18.23 118.6 100.38 18.23      
22001 自然资源事务       118.6 100.38 18.23 118.6 100.38 18.23      
2200150   事业运行       118.6 100.38 18.23 118.6 100.38 18.23      
221 住房保障支出       42.57 39.64 2.93 42.57 39.64 2.93      
22101 保障性安居工程支出       2.93   2.93 2.93   2.93      
2210106   公共租赁住房       2.93   2.93 2.93   2.93      
22102 住房改革支出       39.64 39.64   39.64 39.64        
2210201   住房公积金       39.64 39.64   39.64 39.64        
                           
                           
                           
                           

 

<![endif]-->

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:浦北县乐民镇     单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目代码 名称
栏次 1 2 3
合计 1,769.55 1,232.36 537.18
201 一般公共服务支出 797.32 708.31 89.02
20101 人大事务 2.56 2.56  
2010104   人大会议 1.57 1.57  
2010107   人大代表履职能力提升 0.99 0.99  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 590.95 507.9 83.06
2010301   行政运行 274.43 274.43  
2010302   一般行政管理事务 268.37 230.89 37.48
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 48.15 2.57 45.58
20106 财政事务 70.19 64.22 5.96
2010601   行政运行 64.22 64.22  
2010602   一般行政管理事务 5.96   5.96
20113 商贸事务 121.14 121.14  
2011308   招商引资 121.14 121.14  
20129 群众团体事务 0.99 0.99  
2012902   一般行政管理事务 0.99 0.99  
20132 组织事务 6.06 6.06  
2013202   一般行政管理事务 6.06 6.06  
20133 宣传事务 5.44 5.44  
2013302   一般行政管理事务 5.44 5.44  
206 科学技术支出 0.71 0.71  
20604 技术研究与开发 0.71 0.71  
2060403   产业技术研究与开发 0.71 0.71  
207 文化旅游体育与传媒支出 13.63 8.65 4.98
20701 文化和旅游 13.63 8.65 4.98
2070199   其他文化和旅游支出 13.63 8.65 4.98
208 社会保障和就业支出 155.29 155.29  
20801 人力资源和社会保障管理事务 42.62 42.62  
2080109   社会保险经办机构 42.62 42.62  
20805 行政事业单位离退休 107.19 107.19  
2080501   归口管理的行政单位离退休 33.72 33.72  
2080502   事业单位离退休 10.64 10.64  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.83 62.83  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.5 4.5  
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.52 0.52  
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25  
2082703   财政对生育保险基金的补助 2.77 2.77  
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 0.95 0.95  
20899 其他社会保障和就业支出 0.98 0.98  
2089901   其他社会保障和就业支出 0.98 0.98  
210 卫生健康支出 84.45 69.16 15.29
21007 计划生育事务 61.39 46.1 15.29
2100799   其他计划生育事务支出 61.39 46.1 15.29
21011 行政事业单位医疗 23.06 23.06  
2101101   行政单位医疗 12.8 12.8  
2101102   事业单位医疗 10.26 10.26  
211 节能环保支出 71.35 71.35  
21104 自然生态保护 71.35 71.35  
2110402   农村环境保护 71.35 71.35  
212 城乡社区支出 2.86 2.86  
21205 城乡社区环境卫生 2.16 2.16  
2120501   城乡社区环境卫生 2.16 2.16  
21299 其他城乡社区支出 0.7 0.7  
2129901   其他城乡社区支出 0.7 0.7  
213 农林水支出 482.76 76.03 406.74
21301 农业 63.85 63.85  
2130102   一般行政管理事务 63.85 63.85  
21303 水利 8.73 8.73  
2130310   水土保持 8.73 8.73  
21305 扶贫 113.95 3.45 110.5
2130502   一般行政管理事务 0.39 0.39  
2130504   农村基础设施建设 110.5   110.5
2130599   其他扶贫支出 3.06 3.06  
21307 农村综合改革 296.24   296.24
2130706   对村集体经济组织的补助 296.24   296.24
220 自然资源海洋气象等支出 118.6 100.38 18.23
22001 自然资源事务 118.6 100.38 18.23
2200150   事业运行 118.6 100.38 18.23
221 住房保障支出 42.57 39.64 2.93
22101 保障性安居工程支出 2.93   2.93
2210106   公共租赁住房 2.93   2.93
22102 住房改革支出 39.64 39.64  
2210201   住房公积金 39.64 39.64  
         
         

 

<![endif]-->

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:浦北县乐民镇             单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 644.74 302 商品和服务支出 280.43 310 资本性支出  
30101   基本工资 216.79 30201   办公费 206.59 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 131.85 30202   印刷费 0.34 31002   办公设备购置  
30103   奖金 121.05 30203   咨询费 2.12 31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 22.92 30204   手续费 0.37 31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 14.68 30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 62.83 30206   电费 5.48 31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 10.02 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 23.09 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 9.70 30211   差旅费 25.03 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 41.84 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 307.19 30215   会议费 2.69 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费 0.90 31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务接待费 5.24 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201 资本金注入  
30305   生活补助 297.61 30225   专用燃料费   31203      政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费 15.13 31204 费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205 利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费   31299    其他对企业补助  
30309   奖励金 9.07 30229   福利费   399 其他支出  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 4.67 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助 0.50 30239   其他交通费用 0.41 39907   国家赔偿费用支出  
      30240   税金及附加费用   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30299   其他商品和服务支出 1.45 39999   其他支出  
      307 债务利息及费用支出        
      30701   国内债务付息        
      30702   国外债务付息        
      30703 国内债务发行费用        
      30704 国外债务发行费用        
人员经费合计 951.93 公用经费合计 280.43

 

<![endif]-->

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:浦北县乐民镇                 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计       364.02   364.02 364.02   364.02      
212 城乡社区支出       364.02   364.02 364.02   364.02      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出       364.02   364.02 364.02   364.02      
2120801   征地和拆迁补偿支出       354.02   354.02 354.02   354.02      
2120802   土地开发支出       10   10 10   10      
                           
                           
                           

 

<![endif]-->

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:浦北县乐民镇 单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 13.7 11.08
1.因公出国(境)费用    
2.公务用车费 6.2 5.83
其中:(1)公务用车运行维护费 6.2 5.83
      (2)公务用车购置费    
3.公务接待费 7.5 5.24
     
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭