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索引号 114507220081203490/2020-02123 发布机构 乐民镇人民政府 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2020年06月04日

浦北县乐民镇2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:乐民镇(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:乐民镇2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、乐民镇的构成

二、镇政府机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、机构设置情况

乐民镇政府(本级)、乐民财政所、乐民镇文化体育广播站乐民镇社会保障服务所乐民镇国土规建环保安监站、乐民镇水利水土保持站、乐民镇卫生和计划生育服务所。

三、人员构成及编制现状

2020年我编制总数为77 ,实有在职人员总数60人,实有离休人员0人,实有退休人员37人。具体情况如下:

(一)乐民镇政府本级编制人数33人,编制内实有人数28人,实有退休人数24

(二)乐民镇财政所编制人数8人,编制内实有人数3人,实有退休人数2

(三)乐民镇社会保障服务所编制人数6人,编制内实有人数6人,实有退休人数1

(四)乐民镇国土规建环保安监站编制人数14人,编制内实有人数14人,实有退休人数3

(五)乐民镇文化体育广播站编制人数2人,编制内实有人数1人,实有退休人数3

(六)乐民镇水利水土保持站编制人数2人,编制内实有人数 1人,实有退休人数1

(七)乐民镇卫生和计划生育服务编制人数12人,编制内实有人数 5人,实有退休人数3人。

()乐民退役军人服务编制人数2人,编制内实有人数2

第二部分:乐民镇(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:乐民镇2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算10,503,835.64 元,同比减少571830.16元,下降5.16%。其中:

一般公共预算拨款10,503,835.64 元,同比减少571830.16元,下降5.16%

政府性基金拨款0元,同比无增

2020年收入预算总体减少的主要原因:一是由于人员调出,减少预算调出人员工资,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算10,503,835.64元,其中:基本支出8,344,975.64 元,占支出总预算的79.45%,同比减少411345.14元,下降4.7%;项目支出2158860.00元,占支出总预算的20.55%,同比减少160485.02元,下降6.92%。 支出增的主要原因:一是由于人员调出,减少预算调出人员工资,使支出预算总体有所减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算4,463,078.00 元,占支出总预算42.49%,同比增加378719.4元,增长9.27%%。

2文化旅游体育与传媒科目支出预算90,060.00 元,占支出总预算0.86%同比增加17485.84元,增长24.09%

3)社会保障和就业科目支出预算1,227,365.15 元,占支出总预算11.68%%,同比减少80009.37元,下降6.12%

4卫生健康支出科目支出预算1,092,449.65 元,占支出总预算10.40%,同比减少874823.42元,下降44.47%

5节能环保科目支出预算270,000.00 元,占支出总预算2.57%同比减少30000.00元,下降10%

6)农林水科目支出预算1,785,420.80 元,占支出总预算17.00%同比减少96620.00元,下降5.13%

7)自然资源海洋气象等科目支出预算1,197,600.80 元,占支出总预算11.40%,同比增加181323.2元,增长17.84%

8住房保障科目支出预算377,861.24 元,占支出总预算3.60%,同比减少67905.81元,下降15.23%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出8,344,975.64 元,占支出总预算的79.45%,同比减少411345.14元,下降4.7%

工资福利支出预算5,858,102.44 元,占基本支出预算70.20%%,同比减少472271.54元,下降7.46%

商品和服务支出预算772,804.00 元,占基本支出预算9.26%,同比增加7668.00元,增长1.00%。

对个人和家庭的补助支出预算1,714,069.20 元,占基本支出预算的20.54%,同比增加53258.4元,增长3.21%

2)项目支出预算。

项目支出2158860.00元,占支出总预算的20.55%,同比减少160485.02元,下降6.92%

工资福利支出预算0元,无增减

商品和服务支出预算1,888,860.00元,占项目支出预算87.49%,同比增加19,210.80元,增长1.03%

对个人和家庭的补助支出预算0元,无增减

资本性支出预算0元,下降100 %

其他支出预算270000.00元,占项目支出预算12.51%,同比减少43,195.82元,下降13.79%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算10,503,835.64元,其中:基本支出预算8,344,975.64元,项目支出预算2,158,860.00元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅)2,716,178.00元,其中:基本支出2,716,178.00元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办)1,138,660.00元,其中,基本支出预算177,600.00元,项目支出预算961,060.00主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

3.行政运行(财政事务)492,140.00元,全部是基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)76,500.00,全部是项目支出,主要是用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5. 其他财政事务39600元,全部是基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.其他文化和旅游90,060.00元,其中,基本支出73,960.00元,项目支出16,100.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出及文化演出惠民项目支出。

7.社会保险经办机构支出525,708.00元,其中,基本支出523,908.00元,项目支出1800元,主要用于本镇社保所及退役军人服务站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.行政单位离退休2,130.00元,全部是基本支出,主要用于离退休人员补助。

9.事业单位离退休4,387.20,全部是基本支出,主要用于离退休人员补助。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出675,794.50元,全部是基本支出,主要用于根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

11.财政对失业保险基金的补助19,345.45元,全部是基本支出,是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

12.财政对工伤保险基金的补助6,222.03元,全部是基本支出,是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

13.其他计划生育事务支出831,124.00元,其中,基本支出359,324.00元,项目支出471,800.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

14.行政单位医疗156,149.11元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15.事业单位医疗105,176.54元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.农村环境保护270,000.00元,全部是项目支出,主要用于农村环境保护

17.水土保持支出74,468.80元,其中:基本支出72,668.80元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18.对村民委员会和村党支部的补助1,710,952.00元,全部是基本支出预算,主要用于对乐民镇村民委员会和村党支部的补助支出,如村干部工资,村委办公费,村务监督委员会成员补助等

19.事业运行(自然资源事务)1,197,600.80元,其中,基本支出837,800.80元,项目支出359,800.00元,基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于城乡环境卫生、国土资源保护项目支出等。

20.住房公积金377,861.24元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

 

(二)政府性基金财政拨款情况。

单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算75250 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算15250 元,公务用车购置及运行维护费支出预算60000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算75250 元,比2019年预算73,000元增加2250元,同比增长3.08%2020年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用及安排公务车运行维护费用支出增大。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元,同比无增减

2.公务接待费2020年预算15250元,同比增加2250元,增长17.31%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用增长的主要原因是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待活动增加

3.公务用车购置及运行维护2020年预算60000 同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算60000元,同比无增减。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2020年预算0元,同比无增减

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)乐民镇人民政府的构成。

浦北县乐民镇2019年的部门预算由本级及6单位构成,其中:

纳入乐民镇部门预算的7个单位包括:参照公务员管理全额拨款事业单位2个,非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。参公事业单位分别是:乐民镇政府(本级)、乐民财政所。非参公事业单位分别是乐民镇文化体育广播站乐民镇社会保障服务所乐民镇国土规建环保安监站、乐民镇水利水土保持站、乐民镇卫生和计划生育服务所。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行3208318元,全部是基本支出预算。主要用于乐民镇政府机关及乐民财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2020年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,均为一般公务用车乐民镇卫计所核定公务车编制2辆,实有车辆2,均为一般公务用车乐民国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1,均为一般公务用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

我镇2020年部门预算项目 1个,按县财政文件要求将1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作站项目,项目经费预算30000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(汇总二层单位)_(613)浦北县乐民镇.xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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