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索引号 114507220081203490/2019-09591 发布机构 乐民镇人民政府 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2019年08月07日

乐民政府汇总2018年部门决算公开

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置

乐民镇人民政府内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室等5个机构;下属单位有:浦北县乐民镇社会保障服务所、浦北县国土规建环保安监站、浦北县乐民镇卫生和计划生育服务所、浦北县乐民镇文化体育广电站、浦北县乐民镇水利水土保持站。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个,分别是浦北县乐民镇人民政府、浦北县乐民镇社会保障服务所、浦北县国土规建环保安监站、浦北县乐民镇卫生和计划生育服务所、浦北县乐民镇文化体育广电站、浦北县乐民镇水利水土保持站、浦北县财政局乐民财政所。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2149.75万元,同比减少467.10万元,下降 17.85%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2036.24万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少75.43万元,下降3.57 %,主要原因是产业园区征地拆迁补偿支出转由其他单位列支。

2.上级补助收入99.8万元,为主管部门和上级部门当年拨

付的非财政资金。同比增加99.8主要原因是工作增加,导致工作费用增加。

3.其他收入99.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:同级、非同级单位经费拨款等。同比减少405.39万元,下降80.25%,主要原因是产业园区征地拆迁补偿支出转由其他单位列支。

(二)支出总计2149.75万元,同比减少467.10万元,下降 17.85%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)907.82万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大事务、群众团体事务、招商引资等支出减少39.70万元,下降4.19%,主要原因是减少浪费,厉行节约,减少经费支出。

2.国防支出0.5万元:主要用于兵役征集支出。同比增加0.5万元,主要原因是征兵工作任务增加。

3.科学技术支出0.5万元:主要用于产业技术研究与开发支出。减少20万元,下降97.56%,主要原因是产业技术研究与开发项目完成。

4.文化体育与传媒支出15.62万元,主要用于下属单位文化体育广电站单位运行及农村(社区)文化体育活动开展支出。同比增加4.03万元,同比增长34.77%,主要原因是增加农村(社区)体育文化活动的开展。

5.社会保障和就业(类)141.79万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面及下属单位社会保障服务所运行支出。同比增加16.44万元,增长13.12 %,主要原因一是下属单位社会保障服务所运行支出增加;二是因离退休人员生活补贴增加;三是在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面因工资变动增加。

6.医疗卫生与计划生育支出123.14万元:主要用于下属单位卫生和计划生育服务所运行支出、按照国家政策规定缴纳在职干部职工医疗保险支出。同比增加39.02万元,增长46.39%,主要原因一是下属单位卫生和计划生育服务所支出增加,二是干部职工医疗保险支出因基数增大而增加。

7.节能环保支出102.3万元:主要用于清洁乡村支出,如保洁员生活补助支出。同比增加38.61万元,增长60.62%,主要原因是加大对清洁乡村的支出。

8.城乡社区支出126.43万元,主要用于城镇基础设施建设、 城乡社区公共设施支出。同比减少836.57万元,下降86.87%,主要原因是减少征地拆迁补偿支出。

9.农林水支出526.80万元,主要用于下属单位水利水土保持站运行、扶贫支出、农村综合改革(对村级一事一议的补助、 对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等)支出,如各村委办公费、基础设施建设和村干部工资等。同比增加303.93万元,增长136.37%,主要原因是增加对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助支出。

10.资源勘探信息等支出35万元,主要用于镇内3个尾矿库闭库工程建设。同比减少30万元,下降46.15%,主要原因是尾矿库闭库工程完工。

11.国土海洋气象等支出142.52万元,主要用于下属单位国土规建环保安监运行支出。去年无此项支出。

12.住房保障支出(类)27.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加9.15万元,增长50.33%,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金比例提升。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2033.51万元,其中:基本支出1119.70万元,项目支出913.81万元。具体支出情况如下:

1.       一般行政管理事务99.33万元(此项包含2010102一般行政管理事务8.42万元、2010302一般行政管理事务69.43万元、2010602一般行政管理事务8.63万元、2012902一般行政管理事务0.8万元、2013202一般行政管理事务0.22万元、2130502一般行政管理事务),其中90.7万是基本支出,8.63万是项目支出,主要用于人大代表活动、人大主席履职及人大广告宣传、补助各村(社区)办公费、购办公用品、电费、邮电费、差旅费、招待费、培训费、镇团委办公费和预防青少年犯罪等支出。

2.       人大会议1.76万元,全部是基本支出,主要用于召开人大会议支出。

3.       人大代表履职能力提升0.6万元,全部是基本支出,主要用于人大代表履职能力提升支出。

4.       行政运行339.75万(此项包含2010301行政运行266.42万元,2010601一般行政管理事务73.33万元),全部是基本支出,主要用于行政编制在职干部职工工资、遗属生活补助、公积金、奖励金、办公费等支出。

5.       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30.21万元,全部是基本支出,主要用于非在编人员养老医保等社保费、办公费、差旅费、维(修)护费、咨询费、党建、扶贫、清洁乡村、扶贫信息员生活补助、遗属补助等支出。

6.       招商引资367.16万元,全部是项目支出,主要用于招商引资事务支出。

7.       其他群众团体事务支出0.83万元,全部是基本支出,主要用于镇团委办公费和预防青少年犯罪等支出。

8.       其他一般公共服务支出0.02万元,全部是基本支出,主要用于糖蔗生产工作支出。

9.       兵役征集0.5万元,全部是基本支出,主要用于镇武装部兵役登记、征兵工作支出。

10.  产业技术研究与开发0.5万元,全部是项目支出,主要用于产业提升产生的商品和服务支出。

11.  群众文化4.81万元,全部是基本支出,主要用于开展文体活动产生的商品和服务支出。

12.  其他文化支出10.81万元,全部是基本支出,主要用于下属单位文化体育广电站运行支出,如在职职工工资、办公费等支出。

13.  社会保险经办机构34.67万元,全部是基本支出,主要用于下属单社会保障服务所运行支出,如在职职工工资、办公费、差旅费等支出。

14.  归口管理的行政单位离退休20.1万元,全部是基本支出,主要用于发放行政单位离退休人员生活补助、抚恤金等。

15.  事业单位离退休1.72万元,全部是基本支出,主要用于发放事业单位离退休人员生活补助、抚恤金等。

16.  机关事业单位基本养老保险缴费支出66.75万元,全部是基本支出,主要用于行政事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

17.  社会保险补贴2.97万元,全部是基本支出,主要用于村干部及购买保险及退出户医保补贴支出。

18.  财政对企业职工基本养老保险基金的补助1.03万元,全部是基本支出,主要用于在编非财拨人员基本养老保险缴费支出。

19.  财政对失业保险基金的补助0.68万元,全部是基本支出,主要用于在职在编职工失业保险缴费支出。

20.  财政对工伤保险基金的补助0.33万元,全部是基本支出,主要用于在职在编职工工伤保险缴费支出。

21.  财政对生育保险基金的补助1.87万元,全部是基本支出,主要用于在职在编职工生育保险缴费支出。

22.  其他财政对社会保险基金的补助0.88万元,全部是基本支出,主要用于各村保洁员购买保险支出。

23.  其他计划生育事务支出91.07万元,其中51.39万是基本支出,39.67万是项目支出,主要用于下属单位卫生和计划生育服务所运行支出,如职工工资、社保缴费、办公费、电费、邮电费、维(修)护费、差旅费等。

25.行政单位医疗2.42万元,全部是基本支出,为本镇按规定的比例计缴的医疗保险。

26.事业单位医疗 12.07 万元,全部是基本支出为,为下属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

27. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助11.09万元,全部是基本支出,主要用于用于按照国家规定缴纳在职人员医疗保险金支出。

28.农村环境保护102.3万元,全部是基本支出,主要用于清洁乡村支出,如保洁员工资、开展清洁乡村产生的商品和服务支出等。

29.其他城乡社区管理事务支出0.57万元,全部是项目支出,主要用于城乡社区建设中产生的办公费等。

30、小城镇基础设施建设118.90万元,全部是项目支出,主要用于城乡基础设施建设支出,如建设办公楼、硬底化道路等。

31.其他城乡社区公共设施支出3.93万元,全部是项目支出,主要用于乡村硬底化道路建设支出。

32.城乡社区环境卫生0.3万元,全部是项目支出,主要用于奖励城乡优秀保洁员支出。

33.水土保持13.91万元,全部是基本支出,主要用于下属单位水土水利保持站运行支出,如职工工资、办公费、差旅费等。

34.农村基础设施建设11.75万元,全部是项目支出,主要用于农村基础设施建设支出。

35.生产发展5万元,全部是项目支出,主要用于农村基础设施建设。

36.其他扶贫支出35.97万元,全部是项目支出,主要用于扶贫项目基础设施建设及扶贫工作中产生的办公费、宣传制作支出等。

37.对村级一事一议的补助200万元,全部是项目支出,主要用于镇内一事一议项目建设。

38.对村民委员会和村党支部的补助202.10万元,全部是基本支出,主要用于各村(社区)办公费、村(社区)干部工资、党建服务中心办公费等支出。

39.对村集体经济组织的补助30万元,全部是项目支出,主要用于各村(社区)提升集体经济收入项目建设支出。

40. 其他安全生产监管支出35万元,全部是项目支出,主要用于镇内尾矿库闭库工程建设支出。

41.事业运行(国土资源事务)142.52万元,其中93.37万元是基本支出,49.15万元是项目支出,基本支出主要用于下属单位国土规建环保安监站运行支出,如在职职工工资、办公费、差旅费等支出;项目支出主要用于集镇环卫工作、按规定购置执法用车、购置专业设备支出。

42.保障性安居工程支出2.48万元,全部是项目支出,主要用于公租房设计及监理费支出。

43.住房公积金24.86万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本镇2018年度政府性基金预算财政拨款支出2.73万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出2.73万元,主要用于镇内垃圾处理中心征地和拆迁补偿支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出1119.7万元,其中:人员经费860.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、社会保障缴费、公积金、抚恤金等;公用经费259.15万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、下属单位购置业务用车等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本镇2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排15.69万元,支出决算21.4万元,完成年初预算的136.39%;比2017年增加10.68万元,增长99.53%,主要原因是2017年未将下属单位1辆业务用车汇总分析及2018年下属单位新增购买1辆执法用车。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出7.43万元,完成年初预算的74.08%,同比增加0.33万元,增长4.65%。主要用于上级领导、兄弟乡镇或有关部门等到我镇检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共109个批次、共计600人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:物价浮动。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出13.97万元,完成年初预算的246.82%,同比增加10.34万元,增长284.85%。主要用于下属单位执法用车购买及公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出

1.公务用车运行维护费2018年度支出5.59万元完成年初预算的98.76%,同比增加1.96万元,增长53.99%。主要原因是:2018年下属单位新增购买1辆执法用车。

2018年末本镇开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格规范公车使用和车辆损耗

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年新增购买1辆执法用车,运行维护费增加。

2.公务用车购置2018年度支出8.38万元,同比增加8.38万元。主要原因是:下属单位国土规建环保安监站购置微型7座执法用车。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排公务车购置费,后追加公务车购置费,国土规建环保安监站购置了1辆公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:国土规建环保安监站购置了1辆公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本镇2018年度机关运行经费支出238.78万元,比2017年度增加74.32万元,增长45.19%。主要原因是:中心工作增加,导致办公费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本镇2018年度政府采购支出总额15.27万元,全部是政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,本镇共有车辆5辆。其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我镇政府对一个项目(党建工作站经费)进行绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款3万元。占年初项目预算0.33%。从评价情况来看,党建工作站经费主要用于乐民片区、蒙竹片区、马朗片区工作站正常运行,推动全镇村党群服务中心建设和村集体经济提质增效,在各工作站指导下,2018年全镇13个村(社区)党群工作稳步开展,村集体经济收入全部达到上机要求的年收入2万元以上,完成年初制定工作计划。项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济和社会效益

2)整体支出绩效评价情况。

我镇已开展整体支出绩效评价试点,设计一般公共预算支出3万元,主要用于乐民片区、蒙竹片区、马朗片区工作站正常运行,推动全镇村党群服务中心建设和村集体经济提质增效,在各工作站指导下,2018年全镇13个村(社区)党群工作稳步开展,村集体经济收入全部达到上机要求的年收入2万元以上,完成年初制定工作计划。项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济和社会效益发现的主要问题及原因:对党建工作站经费重要性认识不够。下一步改进措施:提高认识,继续严格按照规章制度管理使用党建工作站经费。

2.具体项目绩效自评结果。

    党建工作站项目自评得分为95分。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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