首页 > 各镇(街道) > 乐民镇 > 财政信息 > 详细内容
索引号 114507220081203490/2019-09687 发布机构 乐民镇人民政府 成文日期 2019年03月20日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2019年03月20日

浦北县乐民镇2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县乐民镇2019年部门预算及三公经费预算报表一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

第三部分:浦北县乐民镇2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、机构设置情况

乐民镇政府(本级)、乐民财政所、乐民广播站、乐民劳保所、乐民国土规建环保安监站、乐民水利站、乐民卫计所。

三、人员构成及编制现状

2019年我镇编制总数为69人 ,实有在职人员总数66人,实有退休人数 37  人,具体情况如下:

1.乐民镇政府编制人数33人,编制内实有人数33人,实有退休人数 25  

2.乐民财政所编制人数7人,编制内实有人数 6人,实有退休人数2人。

3.乐民广播站编制人数2人,编制内实有人数1人,实有退休人数3人。

4. 乐民国土规建环保安监站编制人数11人,编制内实有人数 11人,实有退休人数2人。

5. 乐民水利站编制人数2人,编制内实有人数 1人,实有退休人数1人。

6. 乐民卫计所编制人数8人,编制内实有人数 8人,实有退休人数3人。

7. 乐民劳保所所编制人数7人,编制内实有人数 6人,实有退休人数1人。

第二部分:浦北县乐民镇2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县乐民镇2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算11075665.8元,同比增加151118.05元,增长13.8 %。其中:

一般公共预算拨款11075665.8元,同比增加151118.05元,增长13.8%

政府性基金拨款  0元,同比无增长

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

上年结余收入0元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算11075665.8元,其中:基本支出8756320.78元,占支出总预算的79%,同比增加736218.05元,增长9.18%;项目支出2319345.02 元,占支出总预算的21%,同比增加774900元,增长50.2 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 8 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算4084358.6元,占支出总预算36.9%,同比增加1227246.6元,增长43%。

2)文化体育与传媒支出预算72574.16元,占支出总预算0.65%,同比减少46053.49,减少38.8%

3)社会保障和就业科目支出预算1307374.52元,占支出总预算11.8%,同比增加73174.1元,增长5.9%。

4卫生健康支出预算1967273.07元,占支出总预算17.8%,同比增加741324.91元,增长60.5%。

5)节能环保支出预算300000元,占支出总预算2.7%,同比与上年持平。

6)农林水支出预算1882040.8元,占支出总预算17%同比增加29172元,增长1.6%。

7自然资源海洋气象等支出预算1016277.6元,占支出总预算9.2 %,同比或减少656854.4元,下降39.3%。

8)住房保障科目支出预算445767.05元,占支出总预算4%,同比增加143108.33元,增长47.3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算8756320.78元,占支出总预算的79%,同比增加736218.05元,增长9.2%

工资福利支出预算6330373.98元,占基本支出预算72.3%,同比增加771913.25元,增长13.9%。

商品和服务支出预算765136元,占基本支出预算8.7%,同比增加33708元,增长4.6%。

对个人和家庭的补助支出预算1660810.8元,占基本支出预算的19%,同比减少69403.2元,下降4%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2319345.02 元,占支出总预算的21%,同比增加774900元,增长50.2 %

工资福利支出预算0元。

商品和服务支出预算1869649.2元,占项目支出预算80.6 %,同比增加638400元,增长51.8%。

对个人和家庭的补助支出预算0元。

资本性支出预算136500元,占项目支出预算5.9%

其他支出预算313195.82元,占项目支出预算13.5 %,同比与上年持平

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算11075665.8元,其中:基本支出预算8756320.78元,项目支出预算2319345.02元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅)2313969.6元,其中:基本支出2313969.6元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办)1141300元,其中:基本支出115200元,项目支出1026100元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3行政运行(财政事务)540489元,其中:基本支出540489元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)88600元,其中:基本支出0元,项目支出88600元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5、其他文化和旅游支出72574.16元,其中:基本支出72574.16元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、社会保险经办机构支出367992元,其中:基本支出366192元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、事业单位离退休支出1399.2元,主要用于离退休人员补助。

8、机关事业单位基本养老保险支出900584.28元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

9、财政对失业保险基金的补助18577.23元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

10、财政对工伤保险基金的补助3606.27元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

11、财政对生育保险基金的补助15215.54元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

12、其他计划生育事务支出1662963.2元,其中:基本支出1071914元,项目支出591049.2元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13行政单位医疗116417.76元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14.事业单位医疗187892.11元,其中基本支出预算184,174.99项目支出预算3717.12元。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15、农村环境保护支出300000元,全部是项目支出预算,主要用于农村环境保护。

16、水土保持支出145840.8元,其中:基本支出144040.8元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

17、对村民委员会和村党支部的补助支出1736200元,全部是基本支出预算,主要用于对乐民镇村民委员会和村党支部的补助支出。

18、事业运行(自然资源事务)支出1016277.6元,其中:基本支出729477.6元,项目支出286800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

19住房公积金445767.05元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算 73000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算13000元,公务用车运行维护费支出预算60000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算13000元,比2018年预算0,同比与上年持平。

1.因公出国(境)经费2019年预算0元。

2.公务接待费2019年预算13000元,同比与上年持平。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算60000元,同比上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算60000元,同比上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算0元。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)乐民镇预算单位的构成。

浦北县乐民镇2019年的部门预算由本级及6单位构成,其中:

纳入乐民镇部门预算的7个单位包括:行政单位1个,参照公务员管理全额拨款事业单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。行政单位:乐民镇政府(本级)、参公事业单位分别是:乐民财政所。非参公事业单位分别是乐民广播站、乐民劳保所、乐民国土规建环保安监站、乐民水利站、乐民卫计所。

(二)镇本级运行经费预算安排情况。

行政运行2313969.6元,全部是基本支出预算。主要用于乐民镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

乐民镇2019年没有政府采购预算安排的支出

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,均为一般公务用车乐民镇卫计所核定公务车编制2辆,实有车辆2,均为一般公务用车乐民国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1,均为一般公务用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

我镇2019年部门预算项目  1 个,按县财政文件要求将1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作站项目,项目经费预算30000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

乐民镇2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭