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索引号 114507220081203490/2018-39766 发布机构 乐民镇人民政府 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月21日

乐民镇人民政府2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

乐民镇人民政府内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室等5个机构;下属单位有:社会保障服务所、人口与计划生育服务所、文化体育和广播电视站、林业站、水利站、国土环保城建安监站、交通站等。

二、部门决算单位构成

浦北县乐民人民政府2017年的部门决算由政府本级构成。其中:纳入政府本级部门预算的职能部门包括:办公室、组织办、镇纪委、民政办、综治办等。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2284.81万元,同比增加1017.09万元,增长80.23 %。其中:

1.财政拨款收入1791.2万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入493.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(二)支出总计2284.81万元,同比增加1017.09万元,增长80.23%。包括:

1.一般公共服务(类)886.53万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大事务、群众团体事务、招商引资等支出。

2. 科学技术支出20.5万元:主要用于因征地拆迁产生的商品和服务支出。

3.社会保障和就业(类)55.88 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

4. 医疗卫生与计划生育支出11.19万元:主要用于安照国家政策缴交单位职工医疗保险费。

5.住房保障支出(类)8.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.节能环保支出63.69万元,主要用于主要用于清洁乡村支出,如保洁员生活补助支出。

7. 城乡社区支出963万元,主要用于主要用于城乡社区管理事务、城镇农村基础设施建设和征地拆迁补偿等支出。

8.农林水支出210.21万元,主要用于:主要用于扶贫和农村综合改造支出,如各村委办公费、基础设施建设和村干部工资等。

9. 资源勘探信息等支出65万元,主要用于我镇三个尾矿库闭库工程支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1316.73万元,其中:基本支出559.6万元,项目支出757.12万元。具体支出情况如下:

1. 人大会议1.76万元,全部是基本支出,主要用于人大代表活动、人大主席履职及人大广告宣传、人大会议等支出。

2. 行政运行230.93万元,全部是基本支出,主要用于在政府职干部职工工资、遗属生活补助、公积金、奖励金、办公费等支出。

3.一般行政管理事务78.33万元(此项为2010102一般行政管理事务1.6万元、2010302一般行政管理事务69.54万元、2012902一般行政管理事务3万元、2130502一般行政管理事务4.33万元的总和),主要用于基层政权建设、偿还历年债务、办公楼维修、补助各村(社区)办公费、购办公用品等支出、镇团委办公费和预防青少年犯罪支出。。

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,全部是基本支出,12.93万元,主要用于咨询费、党建、扶贫、清洁乡村等支出。

5.招商引资547.98万元,全部是项目支出,主要用于招商引资事务支出。

6. 其他组织事务支出1.97万元,全部是项目支出,主要用于党务办公支出。

7. 其他一般公共服务支出0.02万元,全部是项目支出,主要用于糖蔗生产工作支出.

8. 产业技术研究与开发20.5万元,全部是项目支出,主要用于因征地拆迁产生的商品和服务支出。

9. 归口管理的行政单位离退休支出26.02万元,全部是基本支出,主要用于发放离退休人员生活补助、抚恤金等。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.49万元,全部是基本支出,主要用于按国家规定缴纳在职人员养老保险支出。

11.社会保险补贴0.81万元,全部是基本支出,主要用于村干部及驻村工作队员购买保险支出。

12.财政对生育保险基金的补助支出0.56万元,全部是基本支出,主要用于按照国家规定缴纳在职人员生育保险金支出。

13.行政单位医疗支出11.19万元,全部部是基本支出,主要用于按照国家规定缴纳在职人员医疗保险金支出。

14.农村环境保护58.69万元,全部是项目支出,主要用于清洁乡村、农村保洁员生活补助支出。

15.其他城乡社区公共设施支出16.72万元,主要用于集镇路灯亮化工程支出。

16.农村基础设施建设6.3万元,主要用于农村基础设施建设支出。

17.其他扶贫支出39.95万元:主要用于扶贫支出。

18.对村民委员会和党支部的补助159.63万元,主要用于各村委办公费、和村干部工资等。

19.其他安全生产监管支出65万元,全部是项目支出,主要用于我镇三个尾矿库闭库工程支出。

20.住房保障支出(类)8.81万元,全部部是基本支出,主要用于按照国家政策规定缴纳住房公积金支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出474.47万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出474.47万元,主要用于产业园区征地和拆迁补偿支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出559.60万元,其中:人员经费395.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等;公用经费164.46万元,主要包括:办公费、咨询费、点费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费及其他商品和服务费等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10.5万元,支出决算9.33万元,完成年初预算的88.86%;支出决算数比2016年度减少0.82万元,下降8.08%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出6.39万元,完成年初预算的85.2%,同比减少1.1万元,下降14.69%。主要用于主要用于上级领导、兄弟乡镇或有关部门等到我镇检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共148个批次、共计802人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出

(三)2017年度公务用车费支出2.94万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的98.00 %,同比增加0.28万元,增长10.53%。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 2辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格规范公车使用和车辆损耗

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:公务事务出车增多。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出164.46万元,比2016年度减少15.92万元,降低8.83 %。主要原因是:人员变动及离退休养老制度改革。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额7.73万元,为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆2 辆。为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对 0个项目开展绩效自评。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

GK01 表一收入支出决算总表(公开01表)

      金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、财政拨款收入 1,791.20 一、一般公共服务支出 886.53
  其中:政府性基金预算财政拨款 474.47 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 20.50
六、其他收入 493.61 七、文化体育与传媒支出 0.00
  0.00 八、社会保障和就业支出 55.88
  0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 11.19
  0.00 十、节能环保支出 63.69
  0.00 十一、城乡社区支出 963.00
  0.00 十二、农林水支出 210.21
  0.00 十三、交通运输支出 0.00
  0.00 十四、资源勘探信息等支出 65.00
  0.00 十五、商业服务业等支出 0.00
  0.00 十六、金融支出 0.00
  0.00 十七、援助其他地区支出 0.00
  0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00
  0.00 十九、住房保障支出 8.81
  0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00
  0.00 二十一、其他支出 0.00
  0.00 二十二、债务还本支出 0.00
  0.00 二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 2,284.81 本年支出合计 2,284.81
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
    年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
  0.00   0.00
总计 2,284.81 总计 2,284.81

 

 

 GK02 表二收入决算表(公开02表)

                    金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,284.81 1,791.20 0.00 0.00 0.00 0.00 493.61
201 一般公共服务支出 886.53 869.73 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80
20101 人大事务 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 330.20 313.40 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80
2010301   行政运行 230.93 230.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 69.54 69.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 29.73 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80
20113 商贸事务 547.98 547.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 547.98 547.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 55.88 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 54.51 54.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 26.02 26.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 28.49 28.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080704   社会保险补贴 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 63.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
21104 自然生态保护 63.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2110402   农村环境保护 63.69 58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
212 城乡社区支出 963.00 491.19 0.00 0.00 0.00 0.00 471.81
21203 城乡社区公共设施 16.72 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 16.72 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 946.28 474.47 0.00 0.00 0.00 0.00 471.81
2120801   征地和拆迁补偿支出 946.28 474.47 0.00 0.00 0.00 0.00 471.81
213 农林水支出 210.21 210.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 50.58 50.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 39.95 39.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 159.63 159.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 159.63 159.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

GK03 表三支出决算表(公开03表)

                  金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,284.81 559.60 1,725.20 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 886.53 319.76 566.77 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 330.20 313.40 16.80 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 230.93 230.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 69.54 69.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 29.73 12.93 16.80 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 547.98 0.00 547.98 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 547.98 0.00 547.98 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.97 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 1.97 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 20.50 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 20.50 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 20.50 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 55.88 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 54.51 54.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 26.02 26.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 28.49 28.49 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080704   社会保险补贴 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 63.69 0.00 63.69 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 63.69 0.00 63.69 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 63.69 0.00 63.69 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 963.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 16.72 0.00 16.72 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 16.72 0.00 16.72 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 946.28 0.00 946.28 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 946.28 0.00 946.28 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 210.21 163.96 46.25 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 50.58 4.33 46.25 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 39.95 0.00 39.95 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 159.63 159.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 159.63 159.63 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00

 

GK04 表四财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

              金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,316.73 一、一般公共服务支出 31 869.73 869.73 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 474.47 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5 0.00 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6 0.00 六、科学技术支出 36 20.50 20.50 0.00
  7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 55.88 55.88 0.00
  9 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 39 11.19 11.19 0.00
  10 0.00 十、节能环保支出 40 58.69 58.69 0.00
  11 0.00 十一、城乡社区支出 41 491.19 16.72 474.47
  12 0.00 十二、农林水支出 42 210.21 210.21 0.00
  13 0.00 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14 0.00 十四、资源勘探信息等支出 44 65.00 65.00 0.00
  15 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16 0.00 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18 0.00 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19 0.00 十九、住房保障支出 49 8.81 8.81 0.00
  20 0.00 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21 0.00 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22 0.00 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23 0.00 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,791.20 本年支出合计 77 1,791.20 1,316.73 474.47
  25 0.00   78 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   81 0.00 0.00 0.00
  29 0.00   82 0.00 0.00 0.00
总计 30 1,791.20 总计 83 1,791.20 1,316.73 474.47

 

 

 

GK05 表五一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

            金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,316.73 559.60 757.12
201 一般公共服务支出 869.73 319.76 549.97
20101 人大事务 3.36 3.36 0.00
2010102   一般行政管理事务 1.60 1.60 0.00
2010104   人大会议 1.76 1.76 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 313.40 313.40 0.00
2010301   行政运行 230.93 230.93 0.00
2010302   一般行政管理事务 69.54 69.54 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.93 12.93 0.00
20113 商贸事务 547.98 0.00 547.98
2011308   招商引资 547.98 0.00 547.98
20129 群众团体事务 3.00 3.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00
20132 组织事务 1.97 0.00 1.97
2013299   其他组织事务支出 1.97 0.00 1.97
20199 其他一般公共服务支出 0.02 0.00 0.02
2019999   其他一般公共服务支出 0.02 0.00 0.02
206 科学技术支出 20.50 0.00 20.50
20604 技术研究与开发 20.50 0.00 20.50
2060403   产业技术研究与开发 20.50 0.00 20.50
208 社会保障和就业支出 55.88 55.88 0.00
20805 行政事业单位离退休 54.51 54.51 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 26.02 26.02 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 28.49 28.49 0.00
20807 就业补助 0.81 0.81 0.00
2080704   社会保险补贴 0.81 0.81 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.56 0.56 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.56 0.56 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 11.19 11.19 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 11.19 11.19 0.00
2101101   行政单位医疗★ 11.19 11.19 0.00
211 节能环保支出 58.69 0.00 58.69
21104 自然生态保护 58.69 0.00 58.69
2110402   农村环境保护 58.69 0.00 58.69
212 城乡社区支出 16.72 0.00 16.72
21203 城乡社区公共设施 16.72 0.00 16.72
2120399   其他城乡社区公共设施支出 16.72 0.00 16.72
213 农林水支出 210.21 163.96 46.25
21305 扶贫 50.58 4.33 46.25
2130502   一般行政管理事务 4.33 4.33 0.00
2130504   农村基础设施建设 6.30 0.00 6.30
2130599   其他扶贫支出 39.95 0.00 39.95
21307 农村综合改革 159.63 159.63 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 159.63 159.63 0.00
215 资源勘探信息等支出 65.00 0.00 65.00
21506 安全生产监管 65.00 0.00 65.00
2150699   其他安全生产监管支出 65.00 0.00 65.00
221 住房保障支出 8.81 8.81 0.00
22102 住房改革支出 8.81 8.81 0.00
2210201   住房公积金 8.81 8.81 0.00

 

GK06 表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

 

        金额单位:万元
支出经济分类科目 本年支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 559.60 395.15 164.46
301 工资福利支出 227.42 227.42 0.00
30101  基本工资 88.36 88.36 0.00
30102  津贴补贴 70.58 70.58 0.00
30103  奖金 21.69 21.69 0.00
30104  其他社会保障缴费 18.30 18.30 0.00
30106  伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107  绩效工资 0.00 0.00 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 28.49 28.49 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 0.00 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00
302 商品和服务支出 164.46 0.00 164.46
30201  办公费 64.78 0.00 64.78
30202  印刷费 0.00 0.00 0.00
30203  咨询费 11.56 0.00 11.56
30204  手续费 0.00 0.00 0.00
30205  水费 0.00 0.00 0.00
30206  电费 2.95 0.00 2.95
30207  邮电费 1.39 0.00 1.39
30208  取暖费 0.00 0.00 0.00
30209  物业管理费 0.00 0.00 0.00
30211  差旅费 15.98 0.00 15.98
30212  因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213  维修(护)费 9.38 0.00 9.38
30214  租赁费 0.00 0.00 0.00
30215  会议费 10.36 0.00 10.36
30216  培训费 0.37 0.00 0.37
30217  公务接待费 5.15 0.00 5.15
30218  专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224  被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225  专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226  劳务费 0.00 0.00 0.00
30227  委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228  工会经费 0.00 0.00 0.00
30229  福利费 0.00 0.00 0.00
30231  公务用车运行维护费 2.94 0.00 2.94
30239  其他交通费用 23.56 0.00 23.56
30240  税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299  其他商品和服务支出 16.05 0.00 16.05
303 对个人和家庭的补助 167.73 167.73 0.00
30301  离休费 0.00 0.00 0.00
30302  退休费 0.00 0.00 0.00
30303  退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304  抚恤金 0.00 0.00 0.00
30305  生活补助 136.16 136.16 0.00
30306  救济费 0.00 0.00 0.00
30307  医疗费 0.00 0.00 0.00
30308  助学金 0.00 0.00 0.00
30309  奖励金 10.66 10.66 0.00
30310  生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311  住房公积金 11.93 11.93 0.00
30312  提租补贴 0.00 0.00 0.00
30313  购房补贴 0.00 0.00 0.00
30314  采暖补贴 0.00 0.00 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 0.00 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 8.98 8.98 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401  企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402  事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403  财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499  其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701  国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30707  国外债务付息 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
31001  房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002  办公设备购置 0.00 0.00 0.00
31003  专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005  基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006  大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007  信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008  物资储备 0.00 0.00 0.00
31009  土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010  安置补助 0.00 0.00 0.00
31011  地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012  拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013  公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019  其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31020  产权参股 0.00 0.00 0.00
31099  其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00 0.00
39906  赠与 0.00 0.00 0.00
39907  贷款转贷 0.00 0.00 0.00
39999  其他支出 0.00 0.00 0.00

 

GK07 表七一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                      金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.50 0.00 3.00 0.00 3.00 7.50 9.33 0.00 2.94 0.00 2.94 6.39
                       

 

GK08 表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算(公开08表)

                  金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 474.47 474.47 0.00 474.47 0.00
212 城乡社区支出 0.00 474.47 474.47 0.00 474.47 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 474.47 474.47 0.00 474.47 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 474.47 474.47 0.00 474.47 0.00
               
               
               
               
               
                   

 

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