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索引号 114507220081203490/2018-39765 发布机构 乐民镇人民政府 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月21日

浦北县乐民镇水利水土保持站2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)负责《水法》《水土保持法》等国家法律和省、市有关地方性法规的贯彻落实和监督检查。

(二)统一管理当地水资源,搞好水土保持、小流域治理等工作,负责水利年度的统计工作。

(三)负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计,搞好农村水利工程建设与管理。

(四)负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。

(五)负责农村水利项目的评估、技术咨询及项目管理工作。

(六)负责防汛抗旱管理及防汛抗旱资金管理,搞好抗旱、抗洪抢险组织工作。

(七)承办本级政府及上级业务主管部门交办的其它任务

二、部门决算单位构成

2017部门决算单位由本单位构成。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.贯彻执行国家和自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策;制定和组织实施全县财政税收发展战略和中长期规划;提出全县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.负责全县财政收支管理,编制年度本级预、决算草案,组织本级总预算执行。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为乐民水利站。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计16.2万元,同比增加2.6万元,增加19.1%。其中:

1.财政拨款收入16.2万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计16.2万元,同比增加2.6万元,增加19.1%。其中:

1.农林水支出12.67万元:主要农林水基本支出。

2.社会保障和就业(类)2.13万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3. 医疗卫生与计划生育(类)0.81万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 农林水(类)12.67万元:主要用于乐民镇农林水支出。

5.住房保障支出(类)0.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出16.2万元,其中:基本支出16.2万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.水土保持12.67万元,主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.07万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

3.事业单位医疗0.81万元,主要用于按规定的比例计缴的基本医疗保险。

4.财政对失业保险基金的补助0.02万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴交失业保险支出。

 

5.财政对生育保险基金的补助0.04万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴交生育保险支出。

 

6.住房公积金0.59万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出16.2万元,其中:人员经费16.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等;公用经费0.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应表七)

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2016年度减少0万元,下降0%。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本站机关运行经费支出0万元,与2016年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

GK01 表一收入支出决算总表(公开01表)

      金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、财政拨款收入 16.20 一、一般公共服务支出 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
  0.00 八、社会保障和就业支出 2.13
  0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 0.81
  0.00 十、节能环保支出 0.00
  0.00 十一、城乡社区支出 0.00
  0.00 十二、农林水支出 12.67
  0.00 十三、交通运输支出 0.00
  0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00
  0.00 十五、商业服务业等支出 0.00
  0.00 十六、金融支出 0.00
  0.00 十七、援助其他地区支出 0.00
  0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00
  0.00 十九、住房保障支出 0.59
  0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00
  0.00 二十一、其他支出 0.00
  0.00 二十二、债务还本支出 0.00
  0.00 二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 16.20 本年支出合计 16.20
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
    年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
  0.00   0.00
总计 16.20 总计 16.20

 

GK02 表二收入决算表(公开02表)

                    金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 12.67 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 12.67 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 12.67 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

GK03 表三支出决算表(公开03表)

                  金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 12.67 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 12.67 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 12.67 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
                   

 

GK04 表四财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

 

              金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 16.20 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5 0.00 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 2.13 2.13 0.00
  9 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.81 0.81 0.00
  10 0.00 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11 0.00 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12 0.00 十二、农林水支出 42 12.67 12.67 0.00
  13 0.00 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14 0.00 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16 0.00 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18 0.00 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19 0.00 十九、住房保障支出 49 0.59 0.59 0.00
  20 0.00 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21 0.00 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22 0.00 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23 0.00 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 16.20 本年支出合计 77 16.20 16.20 0.00
  25 0.00   78 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   81 0.00 0.00 0.00
  29 0.00   82 0.00 0.00 0.00
总计 30 16.20 总计 83 16.20 16.20 0.00

 

GK05 表五一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

            金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 16.20 16.20 0.00
208 社会保障和就业支出 2.13 2.13 0.00
20805 行政事业单位离退休 2.07 2.07 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2.07 2.07 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.06 0.06 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 0.02 0.02 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.04 0.04 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.81 0.81 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.81 0.81 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.81 0.81 0.00
213 农林水支出 12.67 12.67 0.00
21303 水利 12.67 12.67 0.00
2130310   水土保持 12.67 12.67 0.00
221 住房保障支出 0.59 0.59 0.00
22102 住房改革支出 0.59 0.59 0.00
2210201   住房公积金 0.59 0.59 0.00

 

GK06 表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

        金额单位:万元
支出经济分类科目 本年支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 16.20 16.06 0.14
301 工资福利支出 15.17 15.17 0.00
30101  基本工资 7.27 7.27 0.00
30102  津贴补贴 3.96 3.96 0.00
30103  奖金 1.00 1.00 0.00
30104  其他社会保障缴费 0.86 0.86 0.00
30106  伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107  绩效工资 0.00 0.00 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 2.07 2.07 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 0.00 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00
302 商品和服务支出 0.14 0.00 0.14
30201  办公费 0.06 0.00 0.06
30202  印刷费 0.00 0.00 0.00
30203  咨询费 0.00 0.00 0.00
30204  手续费 0.00 0.00 0.00
30205  水费 0.00 0.00 0.00
30206  电费 0.05 0.00 0.05
30207  邮电费 0.00 0.00 0.00
30208  取暖费 0.00 0.00 0.00
30209  物业管理费 0.00 0.00 0.00
30211  差旅费 0.04 0.00 0.04
30212  因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213  维修(护)费 0.00 0.00 0.00
30214  租赁费 0.00 0.00 0.00
30215  会议费 0.00 0.00 0.00
30216  培训费 0.00 0.00 0.00
30217  公务接待费 0.00 0.00 0.00
30218  专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224  被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225  专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226  劳务费 0.00 0.00 0.00
30227  委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228  工会经费 0.00 0.00 0.00
30229  福利费 0.00 0.00 0.00
30231  公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00
30239  其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30240  税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299  其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.89 0.89 0.00
30301  离休费 0.00 0.00 0.00
30302  退休费 0.00 0.00 0.00
30303  退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304  抚恤金 0.00 0.00 0.00
30305  生活补助 0.00 0.00 0.00
30306  救济费 0.00 0.00 0.00
30307  医疗费 0.00 0.00 0.00
30308  助学金 0.00 0.00 0.00
30309  奖励金 0.00 0.00 0.00
30310  生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311  住房公积金 0.89 0.89 0.00
30312  提租补贴 0.00 0.00 0.00
30313  购房补贴 0.00 0.00 0.00
30314  采暖补贴 0.00 0.00 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 0.00 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401  企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402  事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403  财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499  其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701  国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30707  国外债务付息 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
31001  房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002  办公设备购置 0.00 0.00 0.00
31003  专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005  基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006  大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007  信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008  物资储备 0.00 0.00 0.00
31009  土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010  安置补助 0.00 0.00 0.00
31011  地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012  拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013  公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019  其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31020  产权参股 0.00 0.00 0.00
31099  其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00 0.00
39906  赠与 0.00 0.00 0.00
39907  贷款转贷 0.00 0.00 0.00
39999  其他支出 0.00 0.00 0.00

 

GK07 表七一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                      金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
本单位没有"三公”经费支出,故本表无数据    

 

GK08 表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算(公开08表)

 

 

                  金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
                   
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

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