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索引号 114507220081203490/2018-39649 发布机构 乐民镇人民政府 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月21日

浦北县财政局乐民财政所2017年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

2、围绕乡镇财源建设搞好服务;    

3、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理   

4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理; 

5财政预算编制、执行及管理。

(二)设置情况

2017年在职在编人员7人,退休2人,遗属1人。

二、部门决算单位构成

2017部门决算单位由本单位构成。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.贯彻执行国家和自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策;制定和组织实施全县财政税收发展战略和中长期规划;提出全县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.负责全县财政收支管理,编制年度本级预、决算草案,组织本级总预算执行。

浦北县财政局乐民财政所,位于广西壮族自治区钦州市浦北县乐民镇胜利街63号。成立于1985年,主要负责征收农业四税即农业税、特产税、契税和耕地占用税。2003年税费改革后,财政所的职能发生了很大的变化,由原来的税收征收型转变为支出服务型。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为乐民财政所。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计74.82万元,同比减少6.24万元,减少9.09%。其中:

1.财政拨款收入73.96万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入0.86万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(二)支出总计74.82万元,同比减少6.24万元,减少9.09%。其中:

1.一般公共服务(类)60.99万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、事业运行、其他财政事务、其他税收事务、其他一般公共服务等支出。

2.社会保障和就业(类)8.71万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3. 医疗卫生与计划生育(类)2.93万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出(类)2.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出73.96万元,其中:基本支出73.96万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.行政运行51.03万元,主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务9.1万元,主要用于完成财政工作任务相关工作经费等支出。

3.归口管理的行政单位离退休1.28万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

5.财政对工伤保险基金的补助0.02万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴交工伤保险支出。

6.财政对生育保险基金的补助0.1万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴交生育保险支出。

7.行政单位医疗2.93万元,主要用于按照国家政策规定为单位职工医疗保险支出。

8.住房公积金2.19万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(对应表六)

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出73.96万元,其中:人员经费60.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等;公用经费13.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应表七)

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.1万元,支出决算0.29万元,完成年初预算的26.36%;支出决算数比2016年度减少0.04万元,下降13.79%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出0.29万元,完成年初预算的26.36%,同比减少0.04万元,下降13.79%。主要用于上级部门、兄弟单位等相关人员到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。2017年本单位公务接待共11批次、共计57人次,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我所严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:我所严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

(三)2017年度公务用车费支出0万元,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度行政运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 GK01表一收入支出决算总表(公开01表)

 

      金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、财政拨款收入 73.96 一、一般公共服务支出 60.99
  其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 0.86 七、文化体育与传媒支出 0.00
  0.00 八、社会保障和就业支出 8.71
  0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 2.93
  0.00 十、节能环保支出 0.00
  0.00 十一、城乡社区支出 0.00
  0.00 十二、农林水支出 0.00
  0.00 十三、交通运输支出 0.00
  0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00
  0.00 十五、商业服务业等支出 0.00
  0.00 十六、金融支出 0.00
  0.00 十七、援助其他地区支出 0.00
  0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00
  0.00 十九、住房保障支出 2.19
  0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00
  0.00 二十一、其他支出 0.00
  0.00 二十二、债务还本支出 0.00
  0.00 二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 74.82 本年支出合计 74.82
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
    年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
  0.00   0.00
总计 74.82 总计 74.82

 

 

GK02 表二收入决算表(公开02表)

                     
                    金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 74.82 73.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
201 一般公共服务支出 60.99 60.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
20106 财政事务 60.99 60.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
2010601   行政运行 51.03 51.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
208 社会保障和就业支出 8.71 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.59 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

GK03 表三支出决算表(公开03表)

                  金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 74.82 74.82 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 60.99 60.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 60.99 60.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 51.03 51.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8.71 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.59 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00

 

GK04 表四财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

              金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 73.96 一、一般公共服务支出 31 60.13 60.13 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5 0.00 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 8.71 8.71 0.00
  9 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.93 2.93 0.00
  10 0.00 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11 0.00 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12 0.00 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13 0.00 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14 0.00 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16 0.00 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18 0.00 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19 0.00 十九、住房保障支出 49 2.19 2.19 0.00
  20 0.00 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21 0.00 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22 0.00 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23 0.00 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 73.96 本年支出合计 77 73.96 73.96 0.00
  25 0.00   78 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   81 0.00 0.00 0.00
  29 0.00   82 0.00 0.00 0.00
总计 30 73.96 总计 83 73.96 73.96 0.00

 

 

 

GK05 表五一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

 

            金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 73.96 73.96 0.00
201 一般公共服务支出 60.13 60.13 0.00
20106 财政事务 60.13 60.13 0.00
2010601   行政运行 51.03 51.03 0.00
2010602   一般行政管理事务 9.10 9.10 0.00
208 社会保障和就业支出 8.71 8.71 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.59 8.59 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.28 1.28 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.31 7.31 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.12 0.12 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.02 0.02 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.10 0.10 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.93 2.93 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 2.93 2.93 0.00
2101101   行政单位医疗★ 2.93 2.93 0.00
221 住房保障支出 2.19 2.19 0.00
22102 住房改革支出 2.19 2.19 0.00
2210201   住房公积金 2.19 2.19 0.00

 

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