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索引号 B32450722000438400/2019-02061 发布机构 浦北县江城街道办事处 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2020年06月04日

浦北县江城街道2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

浦北县江城街道2020年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县江城街道2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县江城街道2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县江城街道预算单位的构成

二、单位运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

浦北县江城街道于2015年9月成立。江城街道共设12个事业单位,其中以街道管理为主、上级业务主管部门协助管理为辅。江城街道地处浦北县中部,县城的南向,地理位置优越,交通便利,资源丰富,基础设施完善,总面积121.9平方公里,下辖5个社区12个村委会,375个自然村,17417户,总人口6.8237万人。

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县关于街道工作方面  的指示,制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居(村)委会的工作,支持、帮助居(村)民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居(村)民的意见、建议和要求。3.抓好街道文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居(村)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。4.负责辖区的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮  教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。6.会同有关部门做好辖区的劳动就业和社会保障工作。7.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。8.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。9.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居(村)民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合  治理工作,维护辖区的良好秩序。10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生,环境保护工作。11.负责研究辖区经济发展的规划。12.配合有关部门做好辖区的抢险救灾,安全生产检查,食品药品安全监管,居(村)民迁移工作。13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

浦北县江城街道办事处(本级)、浦北县财政局江城财政所、浦北县江城街道文化体育广电站、浦北县江城街道社会保障所、浦北县江城街道国土规建环保安监站、浦北县江城街道水利水土保持站、浦北县江城街道卫计所。

三、人员构成及编制现状

2020年我街道编制总数为77 ,实有在职人员总数67人,实有退休人数 47人,具体情况如下:

1.浦北县街道办本级编制人数34人,编制内实有人数29人,实有退休人数 25人。

2.浦北县 江城财政所编制人数12人,编制内实有人数 11人,实有退休人数12人。

3. 浦北县江城街道文化体育广电站编制人数1人,编制内实有人数2人,实有退休人数2人。

4. 浦北县江城街道国土规建环保安监站编制人数12人,编制内实有人数9人,实有退休人数3人。

5. 浦北县江城街道水利水土保持站编制人数2人,编制内实有人数 2人,实有退休人数1人。

6. 浦北县江城街道卫计所编制人数10人,编制内实有人数 8人,实有退休人数4人。

7. 浦北县江城街道社会保障所编制人数6人,编制内实有人数 6人,实有退休人数1人。

8浦北县江城街道退役军人服务编制人数2人,编制内实有人数2

第二部分:浦北县江城街道2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县江城街道2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算14338211.90元,同比减少1348301.88元,下降8.60%。其中:

一般公共预算拨款14338211.9元,同比减少1348301.88元,下降8.60%

2020年收入预算总体减少的主要原因:单位厉行勤俭节约缩减各项费用支出,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算14338211.9元,其中:基本支出11347643.3元,占支出总预算的79.14%,同比减少107341.32元,下降0.94%;项目支出2990568.6元,占支出总预算的20.86%,同比减少1240960.56元,下降29.33%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算5795928元,占支出总预算40.42%,同比减少2740820.73元,下降32.11%。

2文化体育与传媒支出科目支出预算159491.35元,占支出总预算1.11%,同比增加92114.95元,增长136.72%。

3)社会保障和就业科目支出预算1385448.26元,占支出总预算9.67%,同比减少367520.63元,下降20.97%。

4社会保险基金科目支出预算60256.22元,占支出总预算0.42%。

5卫生健康支出科目支出预算1212462.95元,占支出总预算8.46%,同比减少601293.77元,下降33.15%。

6)节能环保科目支出预算540000元,占支出总预算3.77%同比减少60000元,下降10

7)农林水科目支出预算3341079.6元,占支出总预算23.3%同比增加2208356元,增长194.96%。

8)自然资源海洋气象等科目支出预算1243450元,占支出总预算8.67%,同比增加263690元,增长26.91%。

9)住房保障科目支出预算600095.52元,占支出总预算4.18%,同比减少203083.92元,下降25.28%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算11347643.3元,占支出总预算的79.14%,同比减少107341.32元,下降0.94%

工资福利支出预算7392593.7元,占基本支出预算65.15%,同比减少171776.52元,下降2.27%。

商品和服务支出预算1711028元,占基本支出预算15.08%,同比增加68580元,增长4.18%。

对个人和家庭的补助支出预算2244021.6元,占基本支出预算的19.78%,同比减少4144.8元,下降0.18%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2990568.6元,占支出总预算的20.86%,同比增加1348120.6 元,增长82.08%

工资福利支出预算370118.6元,占项目支出预算12.38,同比增加154357.64 元,增长71.54%

商品和服务支出预算1670450元,占项目支出预算55.86%,同比减少540090元,增长24.43%。

资本性支出预算500000元,占项目支出预算16.72%同比增加500000元,增加100%

其他支出预算450000元,占项目支出预算15.04%同比增加500000元,增加100%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算14338211.9元,其中:基本支出预算11347643.3元,项目支出预算2990568.6元。具体支出预算如下:

1. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 3748570元,其中:基本支出3748570主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 816450元,其中:项目支出816450元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3行政运行(财政事务)1118408元,其中:基本支出1118408元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)112500元,全部是项目支出。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5、其他文化和旅游支出159491.35元,其中:基本支出157691.35元,项目支出1,800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、社会保险经办机构支出398560元,其中:基本支出396760元,项目支出1,800元主要用于本街道社保所及退役军人服务站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.归口管理的行政单位离退休2302.8元,主要用于离退休人员补助。

8、事业单位离退休支出3,748.8元,主要用于离退休人员补助。

9、机关事业单位基本养老保险支出772482.24元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

10、财政对失业保险基金的补助22281.6元,其中:基本支出17084.4元,项目支出5197.2.是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

11、财政对工伤保险基金的补助8645.78元,其中:基本支出7324.34元,项目支出1321.44元,是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

12、财政对生育保险基金的补助5197.2元,其中:项目支出5197.2元。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

13.其他财政对社会保险基金的补助1400元,其中:项目支出1400元。是根据我统一规定,用于缴纳我单位党建组织员人身意外险

14.其他退役军人事务管理支出4500元,其中:项目支出4500元。主要用于我单位退役军人事务管理费用支出。

15.其他社会保障和就业支出(其他社会保障和就业支出)166329.84元,全部是项目支出预算。主要是党建组织员按一定比例计缴的社会保险

16.医疗保险费(失业保险基金支出)60256.22元,全部是基本支出预算。主要是干部职工医保保险费。

17、其他计划生育事务支出854601.94元,其中:基本支出652801.94元,项目支出201800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18行政单位医疗223802.78元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

19.事业单位医疗支出73393.79元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

20. 其他行政事业单位医疗支出60664.44元,全部是项目支出预算。主要是党建组织员、社区干部按一定比例计缴的医疗保险。

21、农村环境保护支出540000元,全部是项目支出预算,主要用于农村环境保护。

22、水土保持支出131651.6元,其中:基本支出129851.6元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

23、对村民委员会和村党支部的补助支出3209428元,其中:基本支出2574428元,项目支出635000元,,主要用于对乐民镇村民委员会和村党支部的补助支出。

24、事业运行(自然资源事务)支出1243450元,其中:基本支出938650元,项目支出304800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

25住房公积金600095.52元,中:基本支出492587.52元,项目支出107508元。是按照国家统一规定,为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我街道办2020年政府性基金财政拨款支出预算0

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我街道办2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算62750元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算17750元,公务用车购置及运行维护费支出预算    45000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算62750元,比2019年预算73000元减少10250元,同比下降14.04%2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:我单位厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元,与上期持平

2.公务接待费2020年预算17750元,同比增加4750元,增长36.54%。主要是安排接待有关领导来我街道办参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是上级部门到我街道办开展各类会议、重大活动和调研考察等公务活动次数增加

3.公务用车购置及运行维护2020年预算45000元,同比减少15000元,下降25%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算45000元,同比减少15000元,下降25 %。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,减少的主要原因是我单位减少公务用车次数,严格控制该项经费支出

2)公务用车购置2020年预算0元,与上期持平

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)浦北县江城街道预算单位的构成。

浦北县江城街道2019年的部门预算由本级及6单位构成,其中:

纳入江城街道部门预算的7个单位包括:浦北县江城街道办事处(本级)属 公务员管理全额拨款行政单位;浦北县财政局江城财政所属参照公务员管理全额拨款事业单位;浦北县江城街道文化体育广电站、浦北县江城街道社会保障所、浦北县江城街道国土规建环保安监站、浦北县江城街道水利水土保持站、浦北县江城街道卫计所属非参照公务员管理全额拨款事业单位。

(二)单位运行经费预算安排情况。

行政运行4866978元,全部是基本支出预算。主要用于江城街道办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

浦北县江城街道2020年没有政府采购预算安排的支出

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我街道办保留的公务用车编制为3辆,其中:街道办本级核定公务车编制2辆,实有车辆1辆,均为一般公务用车;浦北县江城街道国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,均为一般公务用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

我街道2020年部门预算项目 1 个,按县财政文件要求将1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作站项目,项目经费预算50,000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:江城街道办2020年度部门预算委托公开~1.doc

部门预算公开表(汇总二层单位)_(617)浦北县江城街道办.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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