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索引号 B32450722000438400/2019-09588 发布机构 浦北县江城街道办事处 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年08月07日

浦北县江城街道办事处2018年度部门决算

    

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第三部分:2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第四部分:名词解释

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县关于街道工作方面  的指示,制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居(村)委会的工作,支持、帮助居(村)民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居(村)民的意见、建议和要求。3.抓好街道文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居(村)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。4.负责辖区的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮  教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。  6.会同有关部门做好辖区的劳动就业和社会保障工作。  7.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。  8.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。9.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居(村)民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合  治理工作,维护辖区的良好秩序。10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生,环境保护工作。11.负责研究辖区经济发展的规划。12.配合有关部门做好辖区的抢险救灾,安全生产检查,食品药品安全监管,居(村)民迁移工作。13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

  (二)机构设置情况

  浦北县江城街道办事处(本级)、浦北县财政局江城财政所、浦北县江城街道文化体育广电站、浦北县江城街道社会保障所、浦北县江城街道国土规建环保安监站、浦北县江城街道水利水土保持站、浦北县江城街道卫计所。

  二、部门决算单位构成

  浦北县江城街道2018年的部门决算由本级及6个单位构成,其中:

  纳入江城街道部门决算的7个单位包括:浦北县江城街道办事处(本级)属 公务员管理全额拨款行政单位;浦北县财政局江城财政所属参照公务员管理全额拨款事业单位;浦北县江城街道文化体育广电站、浦北县江城街道社会保障所、浦北县江城街道国土规建环保安监站、浦北县江城街道水利水土保持站、浦北县江城街道卫计所属非参照公务员管理全额拨款事业单位。

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计3810.22万元,同比增加853.59 万元,增长28.87 %。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入3780.66万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1249.37万元,增长49.35 %要原因是工作增加,导致工作费用增加。

  2.上级补助收入29.56万元,为主管部门和上级部门当年拨

  付的非财政资金。同比减少3.17 万元,下降9.69 %要原因是上级补助减少。

  (二)支出总计3810.22 万元,同比增加853.59万元,增长28.87 %。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务759.53 万元:主要用于行政运行、人大代表履职能力提升、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、事业运行、其他财政事务、其他税收事务、其他一般公共服务等支出。同比减少241.27万元,下降24.11 %要原因是我单位厉行勤俭节约,严格控制费用支出。

  2. 国防支出1万元:主要用于兵役征集工作 。同比增加 1 万元,增长100 %要原因是征兵工作任务增加。

  3. 科学技术支出2万元:主要用于科学技术工作方面的费用支出。同比减少1 万元,下降50 %要原因是是我单位厉行勤俭节约,严格控制费用支出。

  4. 文化体育与传媒支出13.76万元:主要用于单位文化体育活动与宣传工作方面的费用支出。同比减少9.16   万元,下降39.97 %要原因是我单位厉行勤俭节约,严格控制费用支出。

  5.社会保障和就业179.78 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加34.37万元,增长23.64 %要原因是干部职工社保基数增加。

  6. 医疗卫生与计划生育支出128.40万元:主要用于医疗卫生宣传、管理工作与计划生育管理工作方面的经费支出。同比增加6.74 万元,增长5.54 %要原因是相应工作量增加,导致工作费用增加。

  7. 节能环保支出78.18万元:主要用于节能及环境保护排查整改工作费用支出。同比增加9.28 万元,增长13.47 %要原因是相应工作量增加,导致工作费用支出增加。

  8. 城乡社区支出1971.47万元:主要用于城乡社区各类建设工作费用支出。同比增加1365.64  万元,增长225.42%要原因是街道各社区基础设施建设增加,导致工作费用增加。

  9. 农林水支出473.6万元:主要用于农村农田水利基础设施建设管理等工作方面费用支出。同比减少176.84 万元,下降27.19 %要原因是我单位厉行勤俭节约,严格控制费用支出。

  10. 交通运输支出41.33万元:主要用于村级公路等基础设施建设费用支出。同比减少168.62万元,下降80.31%要原因是我单位厉行勤俭节约,严格控制费用支出。

  11. 国土海洋气象等支出108.04万元:主要用于国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产方面的支出。同比增加18.51万元,增长20.67%要原因是相应工作量增加,导致工作费用支出增加。

  12.住房保障支出41.13 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加12.21万元,增长42.22%要原因是干部职工住房公积金基数及缴费比例增加。

  13. 其他支出12万元:主要用于社会福利公益支出:同比增加8.51万元,增长243.84 %要原因是北河社区新办公楼加层建设。

  二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  街道2018年度一般公共预算财政拨款支出   1823.08万元,其中:基本支出1595.62 万元,项目支出    227.46万元。具体支出情况如下:

  1. 一般行政管理事务233.99万元(此项为2010102一般行政管理事务3.97万元、2010302一般行政管理事务207.47万元、2010602一般行政管理事务13.03万元、2012902一般行政管理事务1.00万元、2013202一般行政管理事务4.90万元2130502一般行政管理事务3.62万元的总和),主要用于完成街道各项工作任务相关工作经费等支出。

  2. 人大代表履职能力提升是0.60万元,主要用于人大代表提升履职能力方面的支出。

  3. 行政运行470.54万元(此项为2010301行政运行365.60万元、2010601行政运行104.94万元的总和)主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

  4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出34.93万元,主要用于完成街道各项工作任务相关工作经费等支出。

  5. 其他群众团体事务支出0.93万元,主要用于群众团体相关工作支出。

  6. 其他组织事务支出10.16万元,主要用于开展其他事务支出。

  7. 其他一般公共服务支出0.13万元,主要用于完成街道各项工作任务相关工作经费等支出。

  8. 兵役征集1万元,主要用于征兵工作支出。

  9. 产业技术研究与开发2万元,主要用于街道办相关工作经费支出。

  10.群众文化4.30万元,主要用于送戏下乡经费支出。

  11.其他文化支出6.47万元,主要用于文化、体育、广播、电视及其他信息的传播。

  12.社会保险经办机构22.73万元,主要用于社会保险日常工作经费开支。

  13.归口管理的行政单位离退休18.91万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  14.事业单位离退休5.7万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  15.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.55万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

  16.社会保险补贴4.04万元,主要用于缴纳单位职工社会保险费支出。

  17.财政对企业职工基本养老保险基金的补助28.23万元,主要用于缴纳单位党建组织员及社区干部基本养老保险支出。

  18.财政对失业保险基金的补助1.31万元,主要用于缴纳单位干部职工及社区干部失业保险支出。

  19.财政对工伤保险基金的补助0.74万元,主要用于缴纳单位干部职工及社区干部工伤保险支出。

  20.财政对生育保险基金的补助3.96万元,主要用于缴纳单位干部职工及社区干部生育保险支出。

  21.其他财政对社会保险基金的补助0.78万元,主要用于缴纳单位干部职工及社区干部社会保险支出。

  22.其他计划生育事务支出91.09万元,主要用于单位日常事务支出。

  23.行政单位医疗19.91万元,主要用于本级按规定的比例计缴的医疗保险。

  24.事业单位医疗10.57 万元,主要用于为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

  25.其他行政事业单位医疗支出5.70万元,主要用于本级按规定的比例计缴的其他保险。

  26.农村环境保护78.18万元,主要用于街道办各村社区保洁费支出。

  27.其他城乡社区管理事务支出13.67万元,主要用于街道村社区管理费用支出。

  28.小城镇基础设施建设5.77万元,主要用于村委基础设施建设经费支出。

  29.其他城乡社区公共设施支出0.99万元,主要用于街道村社区公共设施建设及管理费用支出。

  30.城乡社区环境卫生0.45万元,主要用于街道办社区保洁费支出。

  31.其他城乡社区支出5万元,主要用于城乡社区管理支出。

  32.农村道路建设1.65万元,主要用于村级道路建设及维护经费支出。

  33.水利工程建设28.47万元,主要用于街道水利工程建设及维护费用支出。

  34.水土保持10.49万元。主要用于促进水利建设,保护生态环境。

  35.农村基础设施建设59.54万元,主要用于街道各村委基础设施建设费用支出。

  36.其他扶贫支出18.49万元,主要用于开展扶贫工作等支出。

  37.对村民委员会和村党支部的补助319.35万元,主要用于各村委社区干部工资发放。

  38.对村集体经济组织的补助27万元,主要用于村集体经济组织发展支出。

  39.公路建设41.33万元,主要用于街道办公路建设项目征地工作经费及补偿款支出。

  40.事业运行103.27万元,主要用于国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产方面的支出

  41.住房公积金41.13 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  街道2018年度政府性基金预算财政拨款支出1957.58万元,其中:

  1. 征地和拆迁补偿支出1452.32万元,主要用于钦G359线公路项目征地补偿、龙门至平马一级公路项目征地补偿、工业园区项目征地补偿支出。

  2. 土地开发支出493.27万元,主要是用于街道工业园区项目征地补偿款

  3. 用于社会福利的彩票公益金支出12万元,主要是用于北河社区服务站建设。

  四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  街道2018年一般公共预算财政拨款基本支出 1596.62万元,其中:人员经费1094.13万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等;公用经费501.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费等。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  街道2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.48万元,支出决算13.18万元,完成年初预算的293.97 %;支出决算数比2017年度增加7.26 万元,增长122.84 %。具体情况如下:

  (一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

  (二)2018年度公务接待费支出0.04万元,完成年初预算的4.44 %,同比减少0.91万元,下降95.79 %。主要用于上级部门到我街道办检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共2   个批次、共计 5 人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待次数减少,下一步我单位将严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制接待经费支出。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:接待次数减少

  (三)2018年度公务用车购置及运行费支出13.14 万元,其中:完成年初预算的 366.76 %,同比增加8.19 万元,增长165.79 %。主要用于单位公用车辆年度保险、维修及运行各项费用公务用车购置。

  1. 公务用车运行维护费3.58万元,完成年初预算的100%,同比减少1.37万元,下降27.68%,主要原因是:严格控制车辆使用。

  2018年末江城街道开支财政拨款的公车保有量为 2 辆。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费小于 2017年度决算数的主要原因是:严格控制车辆使用。

  2.公务用车购置费9.55万元,同比增加9.55万元,主要原因是:浦北县江城街道国土规建环保安监站追加公务车购置费,购置了1辆公务用车。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:浦北县江城街道国土规建环保安监站年初预算未安排公务车购置费,后追加公务车购置费,购置了1辆公务用车

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:浦北县江城街道国土规建环保安监站追加公务车购置费,购置了1辆公务用车

  六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  街道2018年度机关运行经费支出473.89万元,比2017年度增加100.02  万元,增长26.75  %。主要原因是我街道办中心工作增加,导致办公费用增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  街道2018年度政府采购支出总额26.24 万元,其中:政府采购货物支出25.69 万元、政府采购工程支出0.55 万元、政府采购服务支出0 万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,街道共有车辆 3 辆。其中:主要领导干部用车2 辆、其他用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,2018街道共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款5万元。占年初项目预算1.25%。江城街道办5个党建工作站每年经费为10万元,其中县级财政拨款5万元,市级财政拨款5万元。党建工作站的经费主要用于辖区各村(社区)党建工作经费开支、工作站办公用品,摩托车油费(每个工作站每月300元)等方面。

  1、项目资金使用及管理情况

  1)2017江城街道办5个党建工作站工作经费县级工作经费5万元,实际使用3.48万元。

  2)党建工作站经费严格按照《中共浦北县委组织部、浦北县财政局关于印发<浦北县党建工作站工作经费使用管理暂行办法>的通知》(浦组通﹝2015﹞10号)文件精神执行。

  2、项目组织实施情况

  1)党建工作站2017正常运行,有条理的完成了党建工作站的职能。

  2)党建工作站经费严格按照使用标准进行规范化使用,街道党工委和街道办共同管理,严格把关,工作经费坚持量入为出,专款专用,不得挪做他用。

  3、项目评价工作情况

  党建工作站经费的使用情况绩效评价数据主要来源于各工作站上报的年度工作经费收支情况表、街道办会计室提供的工作站各类报销发票,以及绩效评价小组的现场勘验核实。

  第三部分:2018年度部门决算报表

  详见附件。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:江城街道2018年度部门决算公开附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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