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索引号 B32450722000438400/2018-39580 发布机构 浦北县江城街道办事处 成文日期 2018年08月08日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2018年08月21日

浦北县江城街道卫生和计划生育服务所2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.为搞好计划生育提供技术指导、管理、服务。开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。

2.协同有关部门加强本街道流动人口管理,定期组织育龄妇女进行保健身体检查。

3.承办计划生育来信来访。

4.为搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健避孕方法使用与知情选择。

(二)机构设置情况

机构设置2个,江城街道卫生和计划生育办公室和江城街道卫生和计划生育服务所合署办公。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县江城街道卫生和计划生育服务所。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计106.78万元,同比增加58.27万元,增长126.22  %。其中:

1.财政拨款收入98.64 万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.上级补助收入 5.79万元。为开展计生宣传活动拨入的收入。

3.上年结转和结余2.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计101.02万元,同比增加57.21万元,增长130.58  %。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出87.90 万元:主要用于事业单位医疗及其他计划生育事务支出。

2.社会保障和就业10.34万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3.住房保障支出 2.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余5.76万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出98.64 万元,其中:基本支出 73.66万元,项目支出 24.98万元。具体支出情况如下:

1.事业单位医疗3.78 万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

2.住房公积金2.78 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

3.其他计划生育事务支出81.74万元,主要用于单位日常事务支出。

4.事业单位离退休0.58万元, 主要用于发放退休人员生活补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元, 为事业单位按规定的比例计缴的养老保险缴费。

6.财政对失业保险基金的补助0.08万元为事业单位按规定的比例计缴的养老保险缴费。

7.财政对生育保险基金的补助0.18万元,为事业单位按规定的比例计缴的生育保险基金。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.66   万元,其中:人员经费 70.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费 3.07万元,主要包括:办公费、邮电费、其他商品和服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.5万元,支出决算0.01万元,完成年初预算的0.7  %;支出决算数比2016年度减少0.34 万元,下降97.14%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度没有发生公务接待费支出,与上年持平。

(三)2017年度公务用车费支出0.01万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的0.7%,同比减少0.34万元,下降97.14%。主要用于车辆加油。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务出车及车辆维护支出减少。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:公务出车及车辆维护支出减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出 0 万元,与上年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额  0万。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,为公务用车。单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算报表.xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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