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索引号 B32450722000438400/2018-27491 发布机构 浦北县江城街道办事处 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2018年03月07日

浦北县江城街道国土规建环保安监站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能:履行法律法规规定的职责;宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律规划;制定并组织实施辖区内相关发展规划;做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;做好土地、建筑(住房)等不动产登记初始审核工作;开展行政处罚、行政监督检查等工作;完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况: 将国土资源管理所(国土资源执法监察中队)从行政机构调整为事业机构,不再作为县国土资源局的派出机构,并下放各镇(街道)管理。整合各镇(街道)国土资源管理、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管机构和职能,设立国土规建环保安监站,挂综合行政执法队牌子,为各镇(街道)管理的公益一类财政全额拨款事业单位,机构级别确定为相当副科级。不再保留国土资源管理所(国土资源执法监察中队)、村镇规划建设所、环保环卫站、安全生产站。新组建的国土规建环保安监站(综合行政执法队)人员编制、人事管理、经费管理等由各镇政府(街道办事处)全权负责;业务上分别接受上级国土资源、规划建设、环境保护、安全生产监管等部门的指导和监督。

三、人员构成及编制现状: 人员以专业技术人员和业务人员为主,专业技术人员所占比例达到 70%以上,90%以上具有行政执法人员资格。国土规建环保安监站编制8人,现编12人,设站长(队长)1 名,副站长(副队长)2-3 名。

第二部分:国土规建环保安监站(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1,264,289.41元。其中:一般公共预算拨款1,264,289.41元,占收入总预算的100%。

一般公共预算拨款1,264,289.41元,同比增加137,332.42  元,增长12.2 %

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增人增资;二是增加住房保障缴纳比例等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1264289.41元,其中:基本支出 959289.41元,占支出总预算的75.9  %,同比减少27667.58 元,下降2.8 %;项目支出305000 元,占支出总预算的 24.1 %,同比增加16500元,增长117.9 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算146090.69元,占支出总预算11.6 %,同比增加951.22元,增长0.7 %。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算50127.36元,占支出总预算4 %,同比减少6790元,下降11.9%。

3)国土海洋气象等支出预算1017944元,占支出总预算 80.4%,同比增加135732元,增长15.4%。

4)住房保障科目支出预算50127.36元,占支出总预算4 %,同比增加7439.28元,增长17.4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算959,289.41元,占支出总预算的75.9 %,同比减少27,667.58,下降2.8%

工资福利支出预算932,937.41元,占基本支出预算97.3%,同比增加19,412.50元,增长2%。

商品和服务支出预算26,352元,占基本支出预算 2.7 %,同比减少4,392元,下降 14.3 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算305,000 元,占支出总预算的24.1 %,同比增加165,000元,增长117.86 %

商品和服务支出预算305,000元,占项目支出预算100 %,同比增加165,000元,增长117.86%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1,264,289.41元,其中:基本支出预算959,289.41元,项目支出预算305,000元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老缴费支出137,318.40元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老。

2.财政对生育保险基金的补助2,506.37元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

3.财政对失业保险基金的补助6,265.92元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

4.事业单位医疗50,127.36 元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业运行(国土资源事务)1,017,944.00元,其中:基本支出预算712,944元,项目支出预算305,000元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.住房公积金50,127.36元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算0元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算 0元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算00

1.因公出国(境)经费2018年预算0元。

2.公务接待费2018年预算0 元。

3.公务用车费2018年预算0元。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0元。

2)公务用车购置2018年预算0元。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)国土规建环保安监站预算单位的构成。

国土规建环保安监站2017年的部门预算由站本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:国土室、规建室、环保室、安监室。

)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0 

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0 

)项目预算绩效说明。

单位2018年部门预算项目 0 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 江城街道办国土规建环保安监站2018年部门预算及三公经费公开预算.xls

 

 

浦北县江城街道国土规建环保安监站

20180228

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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