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索引号 B32450722000438400/2018-27490 发布机构 浦北县江城街道办事处 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2018年03月07日

浦北县江城街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县关于街道工作方面  的指示,制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居(村)委会的工作,支持、帮助居(村)民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居(村)民的意见、建议和要求。3.抓好街道文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居(村)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。4.负责辖区的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮  教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。  6.会同有关部门做好辖区的劳动就业和社会保障工作。  7.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。  8.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。9.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居(村)民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合  治理工作,维护辖区的良好秩序。10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生,环境保护工作。11.负责研究辖区经济发展的规划。12.配合有关部门做好辖区的抢险救灾,安全生产检查,食品药品安全监管,居(村)民迁移工作。13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

江城街道办于2015年9月份成立,坐落于浦北县江城街道东滨路175号,街道办内设有计生服务所、国土规建环保安监所、文化站、水利站、社保所、党政办、组织办、民政办、综治办,街道办辖下有5个社区、12个村委。

三、人员构成及编制现状

街道党政机关核定行政编制 31 名。机关后勤服务事业编制 3 名。江城街道党工委委员 9 名,设书记 1 名,副书记 2 名(其中1名由街道办事处主任兼任,1 名由街道人大代表联络办公室主任兼任),其他工委委员6名。街道人大代表联络办公室主任 1 名;  街道办事处主任 1 名,副主任 3 名;街道领导班子成员实行兼职或交叉任职。现实际在职人员50人,其中在职在编人员36人,党建组织员13人,公益性人员1人。退休人员23人。

 

第二部分:浦北县江城街道办事处2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 9905464.16 元,同比增加3222608.53  元,增长48.2%。其中:

一般公共预算拨款9905464.16 元,同比增加3222608.53  元,增长48.2%

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本养老保险基金及医疗保险、生育险、工伤保险等其他社会保险标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是街道办征地项目有所增加,故相关的征地经费及补偿款有所增加;四是扶贫工作经费有所增加,以上因素使2018年街道办收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算9905464.16元,其中:基本支出7459093.9元,占支出总预算的75.3%,同比增加1535949.81元,增长25.9%;项目支出2446370.26元,占支出总预算的24.7%,同比增加1686658.72元,增长222 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算6572437.48元,占支出总预算66.4%,同比增加1195131.48元,增长22.2%。

2)社会保障和就业科目支出预算762875.4元,占支出总预算7.7%,同比增加274507.57元,增长56.2 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算267417.04元,占支出总预算2.7%,同比增加79418元,增长43.3%。

4节能环保支出科目支出预算600000元,占支出总预算6%,同比增加600000元。

5农林水支出科目支出预算1463600元,占支出总预算14.8%,同比增加980400元,增长203%。

6)住房保障科目支出预算239134.24元,占支出总预算2.4%,同比增加93151.48元,增长63.8%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出7459093.9元,占支出总预算的75.3%,同比增加1535949.81元,增长25.9%

工资福利支出预算3612353.9元,占基本支出预算48.4%,同比增加606059.43元,增长20.2%。

商品和服务支出预算1549820元,占基本支出预算20.8%,同比增加355944元,增长29.8%。

对个人和家庭的补助支出预算2296920元,占基本支出预算的30.8%,同比增加573946.38元,增长33.3 %。

2)项目支出预算。

项目支出2446370.26元,占支出总预算的24.7%,同比增加1686658.72元,增长222 %

工资福利支出预算65000元,占项目支出预算2.7%,同比增加65000元。

商品和服务支出预算495500元,占项目支出预算20.3%,同比减少119884元,下降19.5%。

资本性支出预算900000元,占项目支出预算的36.7%,同比增加900000元。

其他支出预算985870.26元,占项目支出预算40.3%,同比增加841542.72元,增长583%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算9905464.16元,其中:基本支出预算7459093.9元,项目支出预算2446370.26元。具体支出预算如下:

1.行政运行5817421.48元,其中:基本支出5814821.48元,项目支出2600元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务755016元,其中:基本支出294516元,项目支出460500元。主要用于为机关单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、差旅费、会议费等经费支出

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出456640.2元,全部是基本支出预算, 是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 财政对企业职工基本养老保险基金的补助271261.8元,全部是项目支出预算, 按行政机关党建组织员工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费

5. 财政对失业保险基金的补助12180.55元,全部是项目支出预算,按行政机关党建组织员工资总额和社区干部工资总额的一定比例计缴的失业保险费。

6.财政对工伤保险基金的补助6445.85元,其中:基本支出3746.46元,项目支出2699.39元,是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险费和按行政机关党建组织员工资总额的一定比例计缴的工伤保险费。

7.财政对生育保险基金的补助16347元,其中:基本支出7945.6元,项目支出8401.4元,是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险费和按行政机关党建组织员工资总额和社区干部工资总额的一定比例计缴的生育保险费。

8.行政单位医疗158912.08元,全部是基本支出预算,是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.其他行政事业单位医疗支出108504.96元,全部是项目支出预算,是根据我县统一规定,按行政机关党建组织员工资总额和社区干部工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

10. 农村环境保护支出600000元,全部是项目支出预算。是主要用于农村环境保护经费支出。

11. 对村民委员会和村党支部的补助1463600元,其中:基本支出563600元,项目支出900000。是根据我县统一规定,主要用于对村委社区干部和村务监督委员会成员的生活补助。

12.住房公积金239134.24元,其中:基本支出158912.08元,项目支出80222.16元。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

13.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)296800元,全部是基本支出。主要用于党建方面经费支出。

2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算39000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 元,公务接待费支出预算9000元,公务用车运行维护费支出预算30000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算39000与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 与上年持平。

2.公务接待费2018年预算 9000与上年持平

3.公务用车费2018年预算  30000 元。

1)公务用车运行维护费2018年预算 30000 元。

2)公务用车购置2018年预算  0  元。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

街道办运行经费预算安排情况。

行政运行5817421.48元,全部是基本支出预算。主要用于街道办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 2辆,其中:单位核定公务车编制2辆,实有车辆2

(三)项目预算绩效说明。

我单位2018年部门预算项目  1 个,按县财政文件要求将1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作站项目,项目经费预算40000元。

    第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江城街道办事处2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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