首页 > 各镇(街道) > 官垌镇 > 财政信息 > 详细内容
索引号 11450722008120613B/2020-07438 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2020年08月03日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2020年08月03日

浦北县官垌镇人民政府2019年部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境,为市场主体提供便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增收;培育多种形式的农村专业经济合作组织,提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2)加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作;协同有关部门搞好农村市场监管,维护市场秩序;建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指导村(居)民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。

3)搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

4)促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

(二)机构设置情况

官垌镇共有直属单位11个。其中行政单位5个,镇属参照公务员管理事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位 5个。行政单位是官垌镇人大、官垌镇党委、官垌政府(本级)、官垌镇团委、官垌镇妇联。镇属参照公务员管理事业单位是浦北县官垌财政所。镇属全额事业单位分别是:官垌镇卫生和计划生育服务所、官垌镇文化体育广电站、官垌镇水利水土保持站、官垌镇国土规建环保安监站、官垌镇社会保障服务所。

镇机关本级内设党政办、组织办、民政办、扶贫办、河长办、乡村办、安委办等共 8个职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个,分别是行政机关:官垌镇人民政府;参照公务员法管理事业单位:官垌财政所;事业单位:官垌镇水土水利保持站、官垌镇国土规建环保安监站、官垌镇社会保障服务所、官垌镇文化体育广电站、官垌镇卫生和计划生育服务所。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3020.60万元,同比增加439.26万元,增长17.02%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2761.72万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加209.89万元,增长8.23%,主要原因是各项工作增加,导致工作费用增加。主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;是增加了群山地质灾害治理工程.

2.上级补助收入14.13万元,为事业单位开展各项业务活动的主管部门和上级部门当年拨付的非财政资金。开展文化宣传和城镇居民医保扩面工作开展业务活动所取得的收入。同比减少15.38万元,下降52.12%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制费用

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入242.76万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:其他非上级单位往来经费收入。同比增加242.76万元,增长100%,主要原因是增加健康素养项目资金、农村党员培训经费、纪检组织工作经费、综治信访维稳经费、经普劳务费、党代会年会工作经费、建设工作经费等

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1.99元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加1.99万元,增长100%,主要原因是客观原因变化较大,预算未执行完毕情况增多。

(二)支出总计3020.60万元,同比增加439.26万元,增长17.02%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)909.20万元:主要用于行政运行、人大代表履职能力提升、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、事业运行、其他财政事务、其他税收事务、其他一般公共服务等支出。同比增加326.52万元,增长56.04 %,主原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资三是科目调整,农林水(对村民委员会和村党支部的补助支出)部分资金调到此科目支出

2.科学技术支出(类)410.26万元:主要是产业技术研究与开发支出。同比增410.26万元,增长100 %,主要原因是新增产业发展项目相关费用支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)16.71万元:主要用于单位文化体育活动与宣传工作方面的费用支出。同比减少9.49万元,减少36.22%,主要原因是群众文化和其他文化支出活动经费减少

4.社会保障和就业(类)152.72万元:主要用于社会保险经办机构的日常经费支出、主要用于按国家规定发放的离退休人员独生子女补助、离退休人员生活补助支出的支出及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加4.53万元,增长3.06%,主要原因是在职干部职工晋升晋级人员的工资各项社会保障缴费基数增加,提高离退休人员生活补助标准,支出随之增加

5.卫生健康支出(类)68.78万元:主要按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险基金的补助支出医疗卫生宣传、管理工作与计划生育管理工作方面的经费支出。主要原因是非税收入减少,相应工作经费也减少;行政事业单位缴交医疗保险率相应下降调整

6.节能环保支出(类)58.82万元:主要用于生态保护及农村环境保护等各项费用支出。同比减少73.61万元,下降55.58%,主要原因是主要原因是农村环境卫生整治经费及项目经费减少

7.城乡社区支出(类)925.17万元:主要用于其他城乡社区公共设施支出及其他城乡社区支出及城乡社区各类建设工作费用支出征地和拆迁补偿支出同比增加547.15万元,增长144.74%,主要原因是城乡社区公共设施项目增加、增加官福二级路征地补偿等

8.农林水支出(类)185.82万元:主要用于水利工程建设,其他水利支出,扶贫,对村民委员会和村党支部的补助;同比减少234.29万元,下降55.77%,主要原因是一是农村基础设项目建设减少;二是科目调整对村民委员会和村党支部的补助支出)部分资金调整到一般公共服务(类)支出

9.自然资源海洋气象等支出(类)49.9万元:主要用于地质灾害及事业运行支出,同比减少747.78万元,下降93.74%,主要原因是:本年度地质灾害防治科目变更为灾害防治及应急管理

10.住房保障支出(类)33.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加14.39万元,增长73.91%,主要原因是新增人员和住房公积金缴纳比例有所提高。

11.灾害防治及应急管理支出(类)209.37万元,主要用于灾害防治以及突发情况的应急处理。同比增加206.93万元,增长8480.74%,主要原因是本年度地质灾害防治科目变更为灾害防治及应急管理

12.结余分配0万元。

13.年末结转和结余0万元。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

官垌镇2019年度财政拨款收入2761.72万元(其中:一般公共预算财政拨款1837.90万元、政府性基金预算财政拨款923.82万元),2018年度增加209.89万元,增加8.23% 主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是官福二级路征地拆补偿增加

官垌镇2019年度财政拨款支出2761.72万元,比2018年度增加209.89万元,增加8.23%主要原因是:支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

官垌镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1837.90万元,其中:基本支出877.94万元,项目支出959.96万元。具体支出情况如下:

1.人大会议0.39万元,主要用于人大会议支出。

2.行政运行363.25万元,(此项为2010301行政运行324.67万元,2010601行政运行38.58万元),主要用于本镇政府和财政所的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、其他社会保险缴费等工资福利支出办公费、水、电费等商品和服务支出遗属补助、三支一扶人员补贴等对个人和家庭的补助支出。

3.一般行政管理事务366.53万元,(此项为2010302一般行政管理288.36万元,2010602一般行政管理5.08万元,2012902一般行政管理0.68万元,2013202一般行政管理4.91万元,2130102一般行政管理67.5万元),主要用于强农政策核查实施及财政专项资金监督工作经费,开展其他相关业务工作经费;支付单位政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务、群众团体事务、组织事务、村干部工资、村委办公费、扶贫日常公用经费、驻村队员工作经费、脱贫攻坚工作经费及用于完成政府各项工作任务相关工作经费等支出。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.73万元,主要用于支付政府为完成各项工作任务所需的日常公用经费支出。

5.其他一般公共服务支出0.05万元,主要用于本镇政府支付单位日常公用经费。

6.产业技术研究与开发支出410.26万元,主要用于官垌长河香精生产项目基础设施建设资金。

7.其他文化和旅游支出15.91万元,主要用于本镇文化广电站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.社会保险经办机构支出38.71万元,主要用于本镇社会保障服务所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.归口管理的行政单位离退休支出27.09万元,主要用于本镇政府及财政所按国家规定发放的离退休人员年终生活补助、独生子女补助支出。

10.事业单位离退休支出9.55万元,主要用于本镇事业单位按国家规定发放的离退休人员年终生活补助、独生子女补助支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.74万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

12.财政对失业保险基金的补助0.49万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按照事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

13.财政对工伤保险基金的补助0.24万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按照行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

14.财政对生育保险基金的补助2.94万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

15.其他财政对社会保险基金的补助1.04万元,主要用于本镇缴交农村保洁员人身意外保险支出。

16.其他计划生育事务支出48万元,主要用于本镇计生服务所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

17.行政单位医疗13.23万元,为本镇行政参公单位按规定的比例计缴的医疗保险。

18.事业单位医疗7.14万元,为属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

19.农村环境保护支出58.82万元,主要用于本镇美丽乡村建设及农村保洁员补助经费、全镇环卫清洁费支出。

20.城乡社区环境卫生支出1.35万元,主要用于本镇农村保洁员补助奖励经费支出。

21.科技转化与推广服务61万元,主要用于本镇特色草鱼培植基地建设的支出。

22.水土保持支出8.02万元,主要用于本镇水利水土保持站的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、等工资福利支出;办公费、水、电费等商品和服务支出;遗属补助、在职人员住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

23.农村基础设施建设支出32万元,主要用于本镇平石等村委农村基础设施建设扶贫资金支出。

24.生产发展支出17万元,主要用于本镇“联镇包村”发展生产扶贫资金支出。

25.其他扶贫支出0.3万元,主要用于脱贫攻坚工作经费的支出。

26.事业运行支出49.9万元,主要用于本镇国土规建环保安监站的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴等工资福利支出;办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助、在职人员住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

27.住房公积金支出33.86万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

28.地质灾害防治支出209.37万元,主要是用于本镇群生村委防治地质灾害理治工程项目和工作开展经费

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

官垌镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出877.94万元,其中:人员经费805.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费    72.90万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

官垌镇2019年度政府性基金预算财政拨款支出923.82万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出723.82万元,主要用于本镇按照国家标准征收二级路、群山地质灾害及派出所建设用地征地等给予村民或村委的征地补偿及青苗补偿。

2.农村基础设施建设支出200万元,主要是用于本镇改善农村基础设施建设的支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

官垌镇2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排15.55万元,支出决算4.8万元,完成年初预算的30.87%;支出决算数比2018年度减少15.18万元,下降75.98%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元

(二)2019年度公务接待费支出2.74万元,完成年初预算的34.04%,同比减少3.31万元,下降54.71%。主要用于上级领导、有关部门等到本单位检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2018年本公务接待共206个批次、共计1332均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本镇严格执行八项规定,建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格控制标准、减少接待

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出2.06万元,完年初预算的27.47%,同比减少11.87万元,下降85.21%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,未安排年初预算,同比减少9.54万元,下降100%。主要原因是今年未购买公务用车

2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数持平年初预算数的主要原因是年初未安排预算,本年也未购置新的公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是2018年官垌镇国土规建环保安监站购买一台小型载客汽车

2.公务用车运行维护费2019年度支出2.06万元,完成年初预算的27.47%,同比减少2.32万元,下降52.97%。主要原因是:厉行节约,严格控制用车制度,减少运行费用支出

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:开展公车改革严格控制用车制度。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:厉行节约,开展公车改革,严格控制用车制度

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

官垌镇2019年度机关运行经费支出68.39万元,比2018年度减少5.82万元,降低7.84%。主要原因是:厉行节约,减少各项费用支出

(二)政府采购支出情况说明。

官垌镇2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,官垌镇共有车辆5辆。其中:其中:执法执行用车1辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目(党建工作站工作经费进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款4万元,占年初项目预算的2.05%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

党建工作站项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是党建工作站人少工作多,除了抓好农村党组织建设外,还要抓好村级集体经费、扶贫工作、社会维稳、矛盾排查纠纷调处等,工作度大;二是支付不及时。下一步改进措施:一是加强党建工作站的建设,配足人力,配足经费,加强人员培训;二是及时合理合规支付工作经费

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\官垌镇2019年度部门决算附件(表一至表九).xls

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭