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索引号 11450722008120613B/2020-02149 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2020年06月04日

官垌镇2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

  官垌镇2020年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县官垌镇(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:官垌镇2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、官垌镇预算单位的构成

二、镇本级运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

浦北县官垌镇位于浦北县东北部,地处六万山区腹地,距县城小江镇33公里,东邻平睦镇,西北与福旺、寨圩、六硍等镇接壤,南与小江镇、博白县永安镇相邻。全镇总面积199.21平方公里,属全县第三大面积乡镇,耕地面积2.2万亩,经济林地24万亩。官垌镇辖17个村,23所乡镇学校(其中小学22所,中学1所),乡镇财政供养人数286人(其中:教师232人),17个村委会,村干部84人,截止2019年官垌镇总人口数47539人。

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

官垌镇共有直属单位8个。其中行政单位1个,镇属参照公务员管理事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。行政单位是官垌政府(本级),镇属参照公务员管理事业单位是浦北县官垌镇财政所。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:官垌镇计划生育服务所、官垌镇文化体育广电站、官垌镇社会保障服务所、官垌镇水利水土保持站、官垌镇国土规建环保安监站、官垌镇退役军人服务站。

镇机关本级内设党政办、组织办、民政办、扶贫办、河长办、乡村办、安委办等共 8个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2020年我部门编制总数为69人 ,实有在职人员总数 55  人,实有离休人员0人,实有退休人员29人。具体情况如下:

1.官垌镇本级2020年部门编制总数为34人 ,其中行政编31人,后勤服务事业3人;实有在职人员总数31人,其中行政30人,后勤服务事业1人;实有离休人员 0人,实有退休人员 19人。

2.浦北县官垌镇财政所2020年编制总数为6人,实有人数4人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

3.官垌镇计划生育服务所2020年编制总数为 7  人 ,实有在职人员总数 4人,实有离休人员  0 人,实有退休人员  5人。

4.官垌镇文化体育广电站2020年编制总数为   2人 ,实有在职人员总数  2人,实有离休人员  0人,实有退休人员1人。

5.官垌镇社会保障服务所2020年编制总数为 6人 ,实有在职人员总数 6人,实有离休人员 0人,实有退休人员1人。

6.官垌镇水利水土保持站2019年编制总数为 2  人 ,实有在职人员总数 1人,实有离休人员 人,实有退休人员  0人。

7.官垌镇国土规建环保安监站2020年编制总数为 12人 ,实有在职人员总数 7人,实有离休人员 0人,实有退休人员0人。

8、官垌镇退役军人服务站编制总数为 2  人 ,实有在职人员总数 1人。

第二部分:浦北县官垌镇(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:官垌镇2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算10,461,295.19元,同比增加926,883.64元,增长9.72%。其中:

一般公共预算拨款10,461,295.19元,同比增加926,883.64元,增长9.72%

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及乡镇补贴;二是新招录若干公务员;三、是绩效奖励有所增加;四、是政府办公经费增加等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算10,461,295.19元,其中:基本支出8,516,195.19元,占支出总预算的81.41%,同比增加933,723.64元,增长12.31%;项目支出1,945,100.00元,占支出总预算的18.59%,同比减少6840.00元,或下降0.35%基本支出增的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及乡镇补贴;二是新招录若干公务员;三、是绩效奖励有所增加;四、是政府办公经费增加等,使支出预算总体有所增加。项目支出减少的原因是农村环境保护项目支出的减少

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算4,768,112.00元,占支出总预算45.58%,同比增加720,776.00元,增长17.81%。

2)文化旅游体育与传媒支出科目支出预算142,839.20元,占支出总预算 1.37%,同比增加15512.00元,增长12.18%。

3)社会保障和就业科目支出预算1,108,302.86元,占支出总预算10.59%,同比增加83759.95元,增长8.18%。

4卫生健康支出科目支出预算852,607.99元,占支出总预算8.15%,同比减少79017.39元,下降8.48%。

5)节能环保支出科目支出预算270,000.00元,占支出总预算2.58%,同比减少30,000.00元,下降10%

6)农林水支出科目支出预算2,277,556.00元,占支出总预算21.77%,同比增加7,048.00元,增长0.31%。

7)自然资源海洋气象等科目支出预算688,540元,占支出总预算6.58%,同比增加180,304 元,增长35.48%。

8)住房保障科目支出预算353,337.14元,占支出总预算3.38%,同比增加28,501.08元,增长8.77%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算8,516,195.19元,占支出总预算的81.41%,同比增加933,723.64元,增长12.31 %

工资福利支出预算5,533,489.19元,占基本支出预算64.98%,同比增加775,485.64元,增长16.30%。

商品和服务支出预算865,588.00元,占基本支出预算10.16%,同比增加37,788.00元,增长4.56%。

对个人和家庭的补助支出预算2,117,118.00元,占基本支出预算的24.86%,同比增加120,450.00元,增长6.03%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1,945,100.00元,占支出总预算的18.59%,同比减少6,840.00元,下降0.35%

商品和服务支出预算1,675,100.00元,占项目支出预算86.12%,同比增加23,160.00元,增长1.40%。

其他支出预算270,000.00元,占项目支出预算13.88%,同比减少30,000.00元,下降10%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算10,461,295.19元,其中:基本支出预算8,516,195.19元,项目支出预算1,945,100.00元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅)3,272,433.00元,全部为基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办)1,047,900.00元,全部是项目支出预算。主要用于为镇政府为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、培训费、差旅费、会议费、脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费等支出。

3、行政运行(财政事务)382,079.00元,其中:基本支出382,079.00元,项目支出0元,主要用于本镇财政所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、一般行政管理事务(财政事务)65,700.00元,其中:基本支出0元,项目支出65,700.00元。主要用于本镇财政所为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5、其他文化和旅游支出142,839.20元,其中:基本支出预算138,039.20元,项目支出预算4,800.00元。主要用于本镇文化站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及开展免费开放活动。

6、社会保险经办机构支出440,460.00元,其中:基本支出预算438,660.00元,项目支出预算1,800.00元。主要用于本镇事业单位社保所退役军人服务站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.行政单位离退休11,197.20元,全部是基本支出预算。主要用于支付本镇行政单位及参公单位退休人员独生子女补助。

8、事业单位离退休1,720.80元,全部是基本支出预算。主要用于支付本镇事业单位退休人员独生子女补助。

9、 机关事业单位基本养老保险缴费支出634,302.59元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政、事业单位单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

10、 财政对失业保险基金的补助10,233.31元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

11、 财政对工伤保险基金的补助5,888.96元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

12、 其他退役军人事务管理支出4,500.00元,全部是项目支出预算。主要用于本镇退役军人事务管理所为完成各项工作任务而发生的项目支出。

13、其他计划生育事务支出605,272.00元,其中:基本支出预算333,472.00元,项目支出预算271,800.00元。主要用于下属事业单位计生所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

14、行政单位医疗161,376.18元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15、事业单位医疗85,959.81元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16、农村环境保护270,000.00,全部是项目支出预算。主要用于用于农村环境保护及污垃处理项目支出

17、水土保持76,156.00元,其中:基本支出74,356.00元,项目支出1,800.00元,主要用于下属事业单位水利站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18、对村民委员会和村党支部的补助2,201,400.00元,基本支出2,076,400.00元,项目支出125,000.00元。主要用于本镇各村委办公费,村务监督委员会经费及村干部生活补助。

19、事业运行(自然资源事务)650,540.00元,其中:基本支出536,740.00元,项目支出151,800.00元,主要用于下属事业单位国规站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及完成各项任务业务支出。

20、住房公积金353,337.14 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为镇机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

本镇2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算145,450.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算50,450.00元,公务用车购置及运行维护费支出预算95,000.00元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算145,450.00元,比2019年预算326,300.00元减少180,850.00元,同比下降55.42%2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:认真贯彻落实中央、区、市、县关于厉行节约的要求,严格把控“三公经费”的开支。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元,与上年持平。

2.公务接待费2020年预算50,450.00元,同比减少95,850.00   元,下降65.52%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是厉行节约,减少经费支出

3.公务用车购置及运行维护2020年预算95,000.00元,同比减少85,000.00元,下降47.22%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算95,000.00元,同比减少85,000.00元,下降47.22%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,减少的主要原因是市内执行公务变少,车辆耗损小

2)公务用车购置2020年预算0元,与上年持平

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)官垌镇预算单位的构成。

官垌镇2020年的部门预算8个直属单位构成,其中:

行政单位1,为官垌镇政府;镇属参照公务员管理全额拨款事业单位 1 ,官垌财政所;非参公事业单位分别是是官垌镇计划生育服务所、官垌镇文化体育广电站、官垌镇社会保障服务所、官垌镇水利水土保持站、官垌镇国土规建环保安监站、官垌镇退役军人服务站。

(二)镇本级运行经费预算安排情况。

行政运行3654512元,全部是基本支出预算。主要用于本镇政府及财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(四)政府采购预算安排情况。

本镇2020年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我镇保留的公务用车编制为5辆,其中:

镇本级核定公务车编制2辆,实有车辆 2 辆,其中

1.镇本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,2辆公务用车都是轿车;

2.官垌镇计划生育服务所单位核定公务车编制 2 辆,实有车辆 2 辆(小型普通客车 2 辆);

3.官垌镇国土规建环保安监站单位核定公务车编制 1 辆,执法执勤用车 1 辆(小型普通客车 1 辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

2020年部门预算项目1个,按财政文件要求1个项目列入绩效考核范围,分别是:党群服务中心党建工作站项目项目经费预算125,000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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