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索引号 11450722008120613B/2019-08923 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2019年08月02日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2019年08月02日

浦北县官垌镇人民政府2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级党组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”;增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务;

2、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

3、加强党的农村基层组织建设和思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设;指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开;

4、坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设;

 5、严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展;

 6、培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹;

7、执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

8、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

9、贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民;

10、保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯;

11、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作;

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

官垌镇共有公共机构12个。其中行政单位5个,事业单位11个。行政单位是官垌镇人大、官垌镇党委、官垌镇人民政府、官垌镇团委、官垌镇妇联。事业单位分别是:官垌镇财政所、官垌镇人口和计划生育服务站、官垌镇文化广播站、官垌镇社保所、官垌镇农业技术推广站、官垌水产畜牧兽医站、官垌镇林业工作站、官垌镇农业机械推广站、官垌镇水利工作站、官垌镇食品站、官垌镇国土规建环保安监站。

(二)机构设置

官垌镇人民政府2018年的部门决算由镇政府本级构成,其中:纳入本镇本级部门决算的职能部门包括:社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、党政办公室、官垌镇社会治安综合治理办公室、官垌镇社会事务办公室、官垌镇经济发展办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个,分别是行政机关:官垌镇人民政府;参照公务员法管理事业单位:官垌财政所;事业单位:官垌镇水土水利保持站、官垌镇国土规建环保安监站、官垌镇社会保障服务所、官垌镇文化体育广电站、官垌镇计划生育服务所

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2581.34万元,同比增加1409.43万元,增长120.32%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2551.83万元,为县本级财政当年拨付的财政资金,同比增加1408.15万元,增长123.12 %。各项工作增加,导致工作费用增加。主要原因是:是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是新增了脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费支出;四是增加扶贫信息员工资支出;五是政府采购公务用车和办公设备支出,六是增加了官福二级路、群山地质灾害及派出所建设用地征地等给予村民或村委的征地补偿及青苗补偿

2.上级补助收入29.51万元,为事业单位开展各项业务活动主管部门和上级部门当年拨付的非财政资金。同比增加1.28万元,增长4.53 %要原因是各项工作增加,导致工作费用增加。

(二)支出总计2581.34万元,同比增加1409.43万元,增长120.32%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)582.68万元主要用于行政运行、人大代表履职能力提升、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、事业运行、其他财政事务、其他税收事务、其他一般公共服务等支出。。同比增加175.34万元,增长43.05%,主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是新增了脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费支出;四是增加扶贫信息员工资支出

2. 国防(类)0.35万元:主要用于兵役征集,同比增加0.35万元,增长100%,上年用其他经费支出。

3. 文化体育与传媒(类)26.2万元:主要用于单位文化体育活动与宣传工作方面的费用支出同比增加7.59万元,增长40.78%。主要原因是增加1人,经费相应增加。

4. 社会保障和就业(类)148.19万元:主要用于社会保险经办机构及按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出同比增加61.11万元,增长70.18%。主要原因是在职干部职工晋升晋级人员的工资各项社会保障缴费基数增加,支出随之增加。

5. 医疗卫生与计划生育(类)71.77万元:主要用于计生按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险基金的补助支出医疗卫生宣传、管理工作与计划生育管理工作方面的经费支出。同比减少11.64万元,下降13.96%。主要原因是非税收入减少。

6.节能环保(类)132.43万元:主要用于生态保护及农村环境保护等各项费用支出。同比增加74.49万元,增长128.56 %,主要原因是增加对生态保护及农村环境保护的支出。

7.城乡社区(类)378.02万元:主要用于其他城乡社区公共设施支出及其他城乡社区支出及城乡社区各类建设工作费用支出征地和拆迁补偿支出同比增加325.86万元,增长624.73%,主要原因是城乡社区公共设施项目增加、增加官福二级路征地补偿等

8.农林水(类)420.11万元:主要用于水利工程建设,其他水利支出,扶贫,对村民委员会和村党支部的补助;同比增加154.85万元,增长58.38%,主要原因是农村基础设施建设及扶贫支出项目资金增多。

9.国土海洋气象等(类)797.68万元:主要用于地质灾害及事业运行支出,同比增加754.46万元,增长1745.63%,主要原因是:增加地质灾害防治工程支出、晋升晋级人员的工资政府采购公务用车和办公设备等支出

10.住房保障(类)19.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.32万元,增长1.67%,主要原因是住房公积金缴纳比例有所提高

11.其它(类)2.44万元:主要用于大岸村委至桃滩麓村级水泥路基础设施建设支出,属于2015年革命老区专项转移支付补助资金。同比减少8.26万元,下降77.2%主要原因是基础设施项目减少。

12.年末结转和结余1.99万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加1.99万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县官垌镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2211.74万元,其中:基本支出843.06万元,项目支出1368.68万元。具体支出情况如下:

1、一般行政管理事务138.64万元,(此项为2010102一般行政管理8.51万元,2010302一般行政管理109.31万元,2010602一般行政管理6.9万元,2012902一般行政管理3万元,2130502一般行政管理10.92万元),主要用于强农政策核查实施及财政专项资金监督工作经费,开展其他相关业务工作经费;支付单位政府办公厅(室)及相关机构事务、人大事务、统计信息事务、群众团体事务、组织事务、扶贫日常公用经费、脱贫攻坚工作经费及用于完成政府各项工作任务相关工作经费等支出。

2、行政运行298.81万元,(此项为2010301行政运行273.2万元,2010601行政运行25.61万元),主要用于单位的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、其他社会保险缴费等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助、三支一扶人员补贴等对个人和家庭的补助支出。

3、人大会议1.76万元,主要用于人大会议支出。

4、人大代表履职能力0.6万元,主要用于人大代表的能力提升支出。

5、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出137.5万元,主要用于支付政府为完成各项工作任务所需的日常公用经费支出。

6、其他群众团体事务支出0.9万元,主要用于本镇政府支付单位日常公用经费。

7、其他组织事务支出7.95万元,主要用于本镇政府支付单位日常公用经费。

8、其他一般公共服务支出0.07万元,主要用于本镇政府支付单位日常公用经费。

9、兵役征集支出0.35万元,主要用于支付本镇征兵的各项费用。

10、群众文化支出6.29万元,主要用于本镇支付传播群众文化知识产生的各项费用。

11、其他文化支出10.34万元,主要用于本镇文化广电站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12、社会保险经办机构支出28.97万元,主要用于本镇社会保障服务所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13、归口管理的行政单位离退休支出15.8万元,主要用于本镇政府及财政所按国家规定发放的离退休人员年终生活补助、独生子女补助支出。

14、事业单位离退休支出4.39万元,主要用于本镇事业单位按国家规定发放的离退休人员年终生活补助、独生子女补助支出。

15、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.81万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

16、社会保险补贴支出3.42万元,主要用于缴交本镇村干部人身意外保险支出。

17、死亡抚恤34.71万元,主要用于本镇单位在职干部职工死亡抚恤金。

18、财政对失业保险基金的补助0.41万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按照事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

19、财政对工伤保险基金的补助0.31万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按照行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

20、财政对生育保险基金的补助1.7万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

21、其他财政对社会保险基金的补助1.42万元,主要用于本镇缴交农村保洁员人身意外保险支出。

22、其他计划生育事务支出46.01万元,主要用于本镇计生服务所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

23、行政单位医疗14.08万元,主要用于本镇政府及财政所按规定的比例计缴的医疗保险。

24、事业单位医疗6.33万元,主要用于本镇各事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

25、水体支出7.26万元,主要用于用于本镇保护武思江流域水体费用支出。

26、农村环境保护支出100.18万元,主要用于本镇美丽乡村建设及农村保洁员补助经费支出。

27、可再生能源支出25万元,主要用于本镇基础设施建设。

28、其他城乡社区管理事务支出1.22万元,主要用于本镇农村改厨改厕工作经费支出。

29、其他城乡社区公共设施支出22.44万元,主要用于本镇基础设施建设。

30、城乡社区环境卫生支出0.36万元,主要用于本镇农村保洁员补助奖励经费支出。

31、其他城乡社区支出13.91万元,主要用于本镇基础设施建设。

32、水土保持支出6.6万元,主要用于本镇水利水土保持站的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、其他社会保险缴费等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助、在职人员住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

33、其他水利支出0.69万元,主要用于本镇完成“中小河流治理项目”工作经费支出。

34、农村基础设施建设支出10万元,主要用于本镇村委基础设施建设。

35、生产发展支出5万元,主要用于本镇“联镇包村”发展生产。

36、其他扶贫支出19.95万元,主要用于脱贫攻坚工作经费的支出。

37、对村民委员会和村党支部的补助256.4万元,主要用于本镇村委干部生活补助及村委办公费。

38、对村集体经济组织的补助110万元,主要用于本镇扶持发展壮大农村集体经济项目支出。

39、地质灾害防治支出727万元,主要用于本镇防治地质灾害产生的各项费用。

40、事业运行支出69.27万元,主要用于本镇国土规建环保安监站的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、其他社会保险缴费等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出。

41、住房公积金支出19.47万元,主要用于本镇各单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

42、其他支出2.44万元,主要用于本镇大岸村委至桃滩麓村级水泥路基础设施建设支出,属于2015年革命老区专项转移支付补助资金。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县官垌镇2018年度政府性基金预算财政拨款支出 340.09万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出340.09万元,主要用于本镇按照国家标准征收二级路、群山地质灾害及派出所建设用地征地等给予村民或村委的征地补偿及青苗补偿。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县官垌镇2018年一般公共预算财政拨款基本支843.06万元,其中:人员经费744.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、支出;公用经费98.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维(修)护费、会议费、培训费、公务待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县官垌镇2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排31.5万元,支出决算19.98万元,完成年初预算的63.43%;支出决算数比2017年度增加2.39万元,增长13.59%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出6.05万元,完成年初预算的39.03%,同比减少4.51万元,下降42.71%。主要用于主要用于上级领导、有关部门等到本单位检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2018年本公务接待共252个批次、共计1897人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定,建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格控制标准、减少接待

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出13.93万元,完成年初预算的87.06%,同比增加6.91万元,增长98.43%。主要用于开展公车改革严格控制用车制度。

1.公务用车运行维护费2018年度支出4.38万元,完成年初预算的27.38%,同比减少2.64万元,下降37.61%。主要原因是:厉行节约,严格控制用车制度,减少运行费用支出

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:开展公车改革严格控制用车制度。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:用于各村委宣传政策的公务用车

2.公务用车购置2018年度支出9.54万元,公务用车购置没有安排年初预算,同比增加9.54万元。主要原因是:官垌镇国土规建环保安监站购买一台小型载客汽车

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:官垌镇国土规建环保安监站新购买一台小型载客汽车公务用车,年初没有安排预算

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:官垌镇国土规建环保安监站购买一台小型载客汽车公务用车

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县官垌镇2018年度机关运行经费支出74.21万元,比2017年度减少6.45万元,下降8.00%。主要原因是:厉行节约,减少各项费用支出

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县官垌镇2018年度政府采购支出总额88.65万元,其中:政府采购货物支出88.65万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,浦北县官垌镇共有车辆5辆。其中:全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,2018年我镇共组织对1个项目(党建工作站工作经费)开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款4万元,占年初项目预算的3.64%。。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2)整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作

2.具体项目绩效自评结果。

党建工作站项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是支付不及时。下一步改进措施:一是及时审批及时支付

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

官垌镇2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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