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索引号 11450722008120613B/2019-09892 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2019年03月22日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年03月22日

官垌镇2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北 官垌镇2019年部门预算及三公经费预算报表  

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

第三部分:浦北县官垌镇2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解

第一部分:部门概况

一、主要职能

创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境,为市场主体提供便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增收;培育多种形式的农村专业经济合作组织,提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作;协同有关部门搞好农村市场监管,维护市场秩序;建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指导村(居)民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。

搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

二、机构设置情况

官垌镇共有直属单位11个。其中行政单位5个,属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理全额拨款事业单位 5个。行政单位是官垌镇人大、官垌镇党委、官垌政府(本级)、官垌镇团委、官垌镇妇联。属参照公务员管理事业单位是浦北县财政局浦北县财政局官垌财政所属非参照公务员管理全额事业单位分别是:官垌镇计划生育服务所、官垌镇文化体育广电站、官垌镇水利水土保持站、官垌镇国土规建环保安监站、官垌镇社会保障服务所。

机关本级内设党政办、组织办、民政办、扶贫办、河长办、乡村办、安委办等共 8个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2019年我部门编制总数为69 ,实有在职人员总数 52  人,实有离休人员  1 人,实有退休人员 34  人。具体情况如下:

1. 官垌镇本级2019年部门编制总数为34人 ,其中行政编31人,后勤服务事业3人;实有在职人员总数29人,其中行政28人,后勤服务事业1人;实有离休人员 1人,实有退休人员 22人。

2. 浦北县财政局官垌财政所2019年编制总数为6人,实有人数4人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

3. 官垌镇计划生育服务所2019年编制总数为 7  人 ,实有在职人员总数 6人,实有离休人员  0 人,实有退休人员  5人。

4. 官垌镇文化体育广电站2019年编制总数为   2人 ,实有在职人员总数  2人,实有离休人员  0人,实有退休人员1

5. 官垌镇国土规建环保安监站2019年编制总数为 12人 ,实有在职人员总数 5人,实有离休人员 0人,实有退休人员 2

6. 官垌镇社会保障服务所2019年编制总数为 6人 ,实有在职人员总数 5人,实有离休人员 0人,实有退休人员1

7. 官垌镇水利水土保持站2019年编制总数为 2  人 ,实有在职人员总数 1人,实有离休人员人,实有退休人员  0人。

第二部分:官垌镇(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:官垌镇2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算9534411.55 元,同比增加1718907.50  元,增长21.99 %。其中:

一般公共预算拨款 9534411.55 元,同比增加1718907.50  元,增长 21.99 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;新招录若干公务员、参公人员及事业编人员;三是公积金比例提高,四是新增了财政软件系统网络搭建经费项目预算五是新增了脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算9534411.55元,其中:基本支出7582471.55 元,占支出总预算的 79.53%,同比增加865467.50 元,增长12.88 %;项目支出1951940.00元,占支出总预算的 20.47 %,同比增加853440.00元,增长77.69 %。 支出增的主要原因一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;新招录若干公务员、参公人员及事业编人员;三是公积金比例提高,四是新增了财政软件系统网络搭建经费项目预算五是新增了脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 8 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 4047336.00  元,占支出总预算 42.45 %,同比增加1306756.00 元,增长47.68%。

2)文化旅游体育与传媒支出科目支出预算127327.20占支出总预算 1.34 %,同比增加67516.00元,增长112.88 %。

3)社会保障和就业科目支出预算1024542.91元,占支出总预算 10.75 %,同比增加163982.90元,增长19.06 %。

4卫生健康支出科目支出预算931625.38元,占支出总预算 9.77 %,同比减少 8903.04元,下降0.95%。

5)节能环保科目支出预算300000.00元,占支出总预算 3.14 %与上年持平

6)农林水科目支出预算2270508.00元,占支出总预算23.81%,同比增加9052元,增长0.40 %。

7)自然资源海洋气象等科目支出预算508236.00元,占支出总预算5.33%,同比增加55064.00 元,增长12.15 %。

8)住房保障科目支出预算 324836.06元,占支出总预算3.41%,同比增加125,439.64元,增长62.91%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算7582471.55元,占支出总预算的79.53%,同比增加865467.50 元,增长12.88 %

工资福利支出预算4758003.55元,占基本支出预算62.75%,同比增加787605.50元,增长19.84%。

商品和服务支出预算827800.00元,占基本支出预算 10.92%,同比增加66888.00 元,增长8.79 %。

对个人和家庭的补助支出预算1996668.00元,占基本支出预算的26.33%,同比增加10974元,增长0.55%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1951940.00元,占支出总预算的20.47%,同比增加853440.00元,增长77.69%

商品和服务支出预算1651940.00元,占项目支出预算84.63%,同比增加853440元,增长106.88%。  

其他支出预算 300000.00元,占项目支出预算15.37%与上年持平

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算9534411.55元,其中:基本支出预算7582471.55元,项目支出预算1951940.00元。具体支出预算如下:

1行政运行(政府办公厅)2739192元,全部是基本支出预算,主要用于镇政保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2一般行政管理事务(政府办)934640元,其中:基本支出预算0元,项目支出预算934640。主要用于为和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、培训费、差旅费、会议费脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费等支出。

3行政运行(财政事务)298704元,其中:基本支出298704元,项目支出0元,主要用于本镇财政所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4一般行政管理事务(财政事务)74800元,其中:基本支出0元,项目支出74800元。主要用于本镇财政所为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5、其他文化和旅游支出127327.20元,其中:基本支出预算122527.20元,项目支出预算4800.00元。主要用于本镇文化站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及开展免费开放活动。

6、社会保险经办机构支出323136.00元,其中:基本支出预算321336.00元,项目支出预算1800.00元。主要用于下属事业单位社保所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、归口管理的行政单位离退休6787.20元,全部是基本支出预算。主要用于支付本镇行政单位退休人员独生子女补助

8、事业单位离退休1720.80元全部是基本支出预算。主要用于支付本镇事业单位退休人员独生子女补助

9、 机关事业单位基本养老保险缴费支出669462.24元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政、事业单位单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

10、 财政对失业保险基金的补助8993.59元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

11、 财政对工伤保险基金的补助3615.21元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

12、财政对生育保险基金的补助10827.87全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

13其他计划生育事务支出715068.00元,其中:基本支出预算359268.00元,项目支出预算355800.00元。主要用于下属事业单位计生所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

14行政单位医疗144608.64元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15事业单位医疗71948.74元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16、农村环境保护300000.00,全部是项目支出预算。主要用于农村自然环境和社会环境为完成各项工作任务而发生的项目支出及污垃处理费用

17、水土保持69108.00,其中:基本支出67308.00元,项目支出1800.00元,主要用于下属事业单位水利站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18对村民委员会和村党支部的补助2201400.00元,基本支出2076400.00,项目支出125000.00主要用于本镇各村委办公费,村务监督委员会经费及村干部生活补助

19、事业运行(自然资源事务)508236.00元,其中:基本支出354936.00元,项目支出153300.00元,主要用于下属事业单位国规站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及完成各项任务业务支出。

20住房公积金324836.06 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金

(二)政府性基金财政拨款情况。

我镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算326300元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算146300元,公务用车运行维护费支出预算180000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算 326300元,比2018年预算 316800增加9500元,同比增长0.3%2019年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:本镇国土村建环保安监站2018年12月新购置一辆公务用车。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元。

2.公务接待费2019年预算146300元,同比减少10500 元,下降0.67 %。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算180000元,同比增加20000元,增长12.5%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算180000元,同比增加20000元,增长12.5 %原因是官垌镇国土规建环保安监站2018年12月新增一辆公务用车。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算 0 同比与上年持平

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)官垌镇预算单位的构成。

官垌镇2019年的部门预算由本级及局属6个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:党政办、组织办、民政办、扶贫办、河长办、乡村办、安委办

纳入官垌镇部门预算的6个事业单位包括:属参照公务员管理全额拨款事业单位 1 个,属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。参公事业单位分别是:浦北县财政局官垌财政所;非参公事业单位分别是是官垌镇计划生育服务所、官垌镇文化体育广电站、官垌镇水利水土保持站、官垌镇国土规建环保安监站、官垌镇社会保障服务所。

(二)镇本级运行经费预算安排情况。

行政运行2739192元,全部是基本支出预算。主要用于镇政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(三)政府采购预算安排情况。

2019年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:

本级核定公务车编制2辆,实有车辆 2 辆,其中

1. 本级核定公务车编制2辆,实有车辆22辆公务用车都是轿车

2. 官垌镇计划生育服务所单位核定公务车编制 2 辆,实有车辆 2 辆(小型普通客车 2 );

3. 官垌镇国土规建环保安监站单位核定公务车编制 1 执法执勤用车 1 辆(小型普通客车 1 辆).

(五)重点项目预算绩效说明。

2019年部门预算项目 1 个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款40000元,其中:本级 1 个绩效考核项目,分别是:党建工作站经费项目,项目经费预算40000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

官垌2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门新.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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